索引号：	无编码/202304-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2023-04-18 08:36
发布机构：	凤台县地震局	成文日期：
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名称：	凤台县地震局2023年部门预算公开	点击量：
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索引号：	无编码/202304-00001
信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2023-04-18 08:36
发布机构：	凤台县地震局
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名称：	凤台县地震局2023年部门预算公开
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凤台县地震局2023年部门预算公开

发布时间：2023-04-18 08:36信息来源：凤台县地震局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县地震局2023年部门预算

2023年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县地震局2023年收支总表

2.凤台县地震局2023年收入总表

3.凤台县地震局2023年支出总表

4.凤台县地震局2023年财政拨款收支总表

5.凤台县地震局2023年一般公共预算支出表

6.凤台县地震局2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县地震局2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县地震局2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县地震局2023年项目支出表

10.凤台县地震局2023年政府采购支出表

11.凤台县地震局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据凤政办［2003］15号文件规定，主要职责是：

(一）根据《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》、《地震安全性评价管理条例》等法律、法规、规章的规定，监督、检查本县的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。

（二）组织编制本县的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

（三）负责建立本县地震监测预报工作体系。负责统一规划本县地震台网及信息系统的建设，推进地震监测装备现代化，地震监测预报方案并组织实施；管理本县地震监测台站，对群测群防工作实行行业管理；负责提出地震趋势预报意见，报告市地震局，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，核定地震烈度区划图或地震动参数区划图规定的建设工程的抗震设防要求，管理本县地震灾害预测，制定本县破坏性地震应急预案并检查落实情况，组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（五）承担县政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（六）承担本县地震行政复议、行政诉讼工作。

（七）组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科技与业务的合作与交流。

（八）承担县政府和市地震局交办的合作与交流，指导、管理与防震学会、协会工作。其他事项。

（注：凤台县地震局机构暂未完成机构改革，新三定方案暂未批复）

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，凤台县地震局2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县地震局本级	参照公务员法管理的事业单位
2

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：做好地震监测预报工作、开展防震减灾知识的宣传及普及工作、依法进行工程抗震设防监督及执法工作、加强农村民居安居工程开展、开展地震安全示范社区建设、强化地震应急保障、组织开展全县防震减灾助理员与地震群测群防信息员业务培训工作进一步提升工作能力。

第二部分 2023年部门预算表

			部门（单位）公开表1
凤台县地震局2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.3	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.8
		九、卫生健康支出	3.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	71.8
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	104.3	本年支出小计	105.3
上年结转结余	1.0	结转下年
一般公共预算	1.0	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	105.3	支　出总　计	105.3

凤台县地震局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县地震局

105.3

104.3

1.0

凤台县地震局

105.3

104.3

							部门（单位）公开表3
凤台县地震局2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2
2080501	行政单位离退休	10.1	10.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0
20808	抚恤	2.6	2.6
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6
210	卫生健康支出	3.6	3.6
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6
221	住房保障支出	8.0	8.0
22102	住房改革支出	8.0	8.0
2210201	住房公积金	4.6	4.6
2210202	提租补贴	3.4	3.4
224	灾害防治及应急管理支出	71.8	43.0	28.8
22401	应急管理事务	1.0		1.0
2240104	灾害风险防治	1.0		1.0
22405	地震事务	70.8	43.0	27.8
2240501	行政运行	43.0	43.0
2240502	一般行政管理事务	15.0		15.0
2240504	地震监测	9.8		9.8
2240599	其他地震事务支出	3.0		3.0
	合计	105.3	76.5	28.8

			部门（单位）公开表4
凤台县地震局2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	104.3	一、本年支出	105.3
（一）一般公共预算拨款	104.3	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	1.0	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1.0	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.8
		（九）卫生健康支出	3.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.0
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	71.8
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	105.3	支　出总　计	105.3

						部门（单位）公开表5
凤台县地震局2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	21.8	21.8	21.7	0.2
20805	行政事业单位养老支出	19.2	19.2	19.1	0.2
2080501	行政单位离退休	10.1	10.1	9.9	0.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	6.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0	3.0
20808	抚恤	2.6	2.6	2.6
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6	2.6
210	卫生健康支出	3.6	3.6	3.6
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	3.6
2101101	行政单位医疗	2.0	2.0	2.0
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6
221	住房保障支出	8.0	8.0	8.0
22102	住房改革支出	8.0	8.0	8.0
2210201	住房公积金	4.6	4.6	4.6
2210202	提租补贴	3.4	3.4	3.4
224	灾害防治及应急管理支出	71.8	43.0	38.3	4.7	28.8
22401	应急管理事务	1.0				1.0
2240104	灾害风险防治	1.0				1.0
22405	地震事务	70.8	43.0	38.3	4.7	27.8
2240501	行政运行	43.0	43.0	38.3	4.7
2240502	一般行政管理事务	15.0				15.0
2240504	地震监测	9.8				9.8
2240599	其他地震事务支出	3.0				3.0
	合计	105.3	76.5	71.6	4.9	28.8

				部门（单位）公开表6
凤台县地震局2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	57.3	57.3
30101	基本工资	17.5	17.5
30102	津贴补贴	12.4	12.4
30103	奖金	10.6	10.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1	6.1
30109	职业年金缴费	3.0	3.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.0	2.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	4.6	4.6
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2
302	商品和服务支出	4.9		4.9
30201	办公费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	14.3	14.3
30302	退休费	9.7	9.7
30305	生活补助	3.9	3.9
30307	医疗费补助	0.8	0.8
30309	奖励金	0.0	0.0
	合计	76.5	71.6	4.9

				部门（单位）公开表7
凤台县地震局2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：“凤台县地震局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

				部门（单位）公开表8
凤台县地震局2023年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：“凤台县地震局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

											部门（单位）公开表9
凤台县地震局2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	电磁扰动仪升级改造	凤台县地震局	9.8	9.8
特定目标类	防震减灾工作及党建经费	凤台县地震局	15.0	15.0
特定目标类	业务费	凤台县地震局	3.0	3.0
特定目标类	自然灾害风险普查经费	凤台县地震局	1.0				1.0
合计			28.8	27.8			1.0

							部门（单位）公开表10
凤台县地震局2023年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：“凤台县地震局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

						部门（单位）公开表11
凤台县地震局2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：“凤台县地震局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县地震局2023年收支总预算105.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入104.30万元、上年结转结余1.00万元，支出包括：社会保障和就业支出21.80万元、卫生健康支出3.60万元、住房保障支出8.00万元、灾害防治及应急管理支出71.80万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县地震局2023年收入预算105.30万元，其中，本年收入104.30万元，上年结转收入1.00万元。

（一）本年收入105.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入104.30万元，占99.05%，比2022年预算减少9.20万元，下降8.04%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

（二）上年结转收入1.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.00万元，占100.00%，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上级划拨地震自然风险普查经费，结转下年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县地震局2023年支出预算105.30万元，比2022年预算减少9.20万元，下降8%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。其中，基本支出76.50万元，占73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28.80万元，占27%，主要用于防震减灾科普宣传、日常行政执法、地震监测仪器运维保障等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县地震局2023年财政拨款收支预算105.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款105.30万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入104.30万元，上年结转收入1.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.8万元，占21%；卫生健康支出3.60万元，占3%；住房保障支出8.00万元，占8%；灾害防治及应急管理支出71.80万元，占68%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县地震局2023年一般公共预算支出105.30万元，比2022年预算减少9.20万元，下降8%，主要原因是财政支出压力大，压缩项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.80万元，占21%；卫生健康支出3.60万元，占3%；住房保障支出8.00万元，占*8%；灾害防治及应急管理支出71.80万元，占68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算10.10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长10000%，增长原因主要是退休人员发放基础绩效奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.10万元，比2022年预算增加0.50万元，增长9%，增长原因主要是养老基数调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.00万元，比2022年预算增加0.20万元，增长7%，增长原因主要是职业年金基数调整变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算3.00万元，比2022年预算增加0.70万元，增长30%，增长原因主要是调整抚恤金发放标准。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.00万元，比2022年预算减少0.40万元，下降17%，下降原因主要是2022年度在职转退休一人减少医疗支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.60万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，无增长（下降）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.00万元，比2022年预算增加3.80万元，增长91%，增长（下降）原因主要是住房公积金基数调整变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.40万元，比2022年预算增加0.20万元，增长6%，增长原因主要是提租补贴调整变动。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算1.00万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100%，增长原因主要是2022年初无预算，为年内新增项目，结转至2023年使用。

10.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算43.00万元，比2022年预算增加3.40万元，增长9%，增长原因主要是人员工资调整变动。

11.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算15.00万元，比2022年预算减少15.00万元，下降50%，下降原因主要是人财政支出压力大，压缩项目支出

12.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2023年预算9.80万元，比2022年预算增加9.80万元，增长100%，增长原因主要是2022年初无预算，为年内地震监测仪器升级改造费用。

13.灾害防治应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2023年预算3.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因主要是此笔资金为非税资金安排，每年定额安排三万元用于防震减灾经费支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县地震局2023年一般公共预算基本支出105.30万元，其中，人员经费71.60万元，公用经费4.90万元。

（一）人员经费71.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

（二）公用经费4.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县地震局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县地震局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县地震局2023年预算共安排项目支出28.80万元，比2022年预算减少24.00万元，下降46%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排27.80万元（其中，一般公共预算拨款安排27.80万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排1.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县地震局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县地震局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“防震减灾工作及党建经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于防震减灾知识科学普及、地震群测群防、农村住宅抗震及地震安全示范社区建设，全年利用各个时段开展防震减灾“七进”活动，做好全县地震群测群防管理与培训，组织开展农村住宅抗震工匠培训及地震安全示范社区创建。开展《安徽省建设工程地震安全性评价管理办法》宣贯工作，开展权力清单、责任清单、权力运行监管细则动态调整工作，依法开展防震减灾行政执法工作。依法开展地震监测环境保护工作。购买印制防震减灾科普宣传手册并向公众免费发放，普及防灾减灾知识。开展防震减灾科普示范学校及防震减灾科普基地申报工作。

（2）立项依据：《安徽省防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》有关规定。

（3）实施主体：凤台县地震局。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：根据县地震局机构职能，项目主要用于地震监测设施运行，地震群测群防，防震减灾知识宣传，工程抗震设防监督及执法，农村民居住宅抗震示范创建，综合减灾示范社区创建等。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排15.00万元。

（7）绩效目标和指标：完成全年地震监测，数据及时、准确传输省、市台网中心。开展防震减灾知识宣传教育普及、地震安全示范社区创建及民居住宅抗震示范创建等工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			防震减灾工作及党建经费
主管部门及代码			[017]凤台县地震局		实施单位	凤台县地震局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成全年地震监测，数据及时、准确传输省、市台网中心。开展防震减灾知识宣传教育普及、地震安全示范社区创建及民居住宅抗震示范创建等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		地震台网运行	12月
				防震减灾知识宣传	≥10次
		质量指标		监测数据完整率	≥90%
		时效指标		时效指标	4季度
		成本指标		防震减灾专项经费	全年15万元
	效益指标	经济效益指标		受教育对象影响程度	≥70%
		社会效益指标		群众对防震减灾工作认知度	≥90%
		生态效益指标		群众综合减灾改变程度	≥60%
		可持续影响指标		防震减灾知识普及	≥70%
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

2.“业务费”项目。

（1）项目概述：业务费主要用于单位办公费、委托业务及生活补助等支出。

（2）立项依据：《安徽省防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》有关规定。

（3）实施主体：凤台县地震局

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：项目资金主要用于开展防震减灾知识宣传、地震监测预报等方面支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排3.00万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			业务费
主管部门及代码			[017]凤台县地震局		实施单位	凤台县地震局
项目来源					项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款		3.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	业务费主要用于单位办公费、委托业务、生活补助等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全年12个月经费保障	12月
		质量指标
		时效指标		项目完成时间	1年度
		成本指标		全年项目投入数	3.00万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提升防震减灾工作影响度	影响程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		提升群众认知度	提升程度较高
	满意度指标	满意度指标		满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

凤台县地震局2023年机关运行经费财政拨款预算4.90万元，比2022年预算增加0.20万元，增长4%，增长主要原因是日常事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县地震局2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县地震局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县地震局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：8611335

单位邮箱：mdcbft@163.com

附件：

凤台县地震局2023年度部门预算及三公公开表.xls

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