凤台县青少年活动中心2024年单位预算

凤台县青少年活动中心2024年单位预算

2024年1月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县青少年活动中心2024年收支总表

2.凤台县青少年活动中心2024年收入总表

3.凤台县青少年活动中心2024年支出总表

4.凤台县青少年活动中心2024年财政拨款收支总表

5.凤台县青少年活动中心2024年一般公共预算支出表

6.凤台县青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县青少年活动中心2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县青少年活动中心2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县青少年活动中心2024年项目支出表

10.凤台县青少年活动中心2024年政府采购支出表

11.凤台县青少年活动中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责中小学学生簿本及教学用品的征订工作，为各校开学准备工作提供支持。

（二）配合簿本征订中标公司，对征订的中小学簿本进行分乡镇有秩序的发放。

（三）各学校包括幼儿园，学生流动趋于稳定，督促各校做好各年校方责任险投保工作。各校都按照在校学生，从学校经费中为孩子们提交一份安全的保障险。做好校方责任保险学校与保险公司之间理赔的协调工作。

（四）青少年活动中心和学生资助管理中心一同办公，资源共享，并且参与协助学生资助管理中心的业务办理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县青少年活动中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）完成春秋季簿本征订工作，配合中标公司对征订的簿本进行分乡镇有秩序发放。

（二）做好校方责任险的管理工作及理赔协调，化解校园安全事故责任风险。

（三）协助学生资助管理中心开展学生资助工作及大学生生源地助学贷款，为经济困难家庭学生的就学提供助力。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县青少年活动中心2024年收支总表

二、凤台县青少年活动中心2024年收入总表

三、凤台县青少年活动中心2024年支出总表

四、凤台县青少年活动中心2024年财政拨款收支总表

五、凤台县青少年活动中心2024年一般公共预算支出表

六、凤台县青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县青少年活动中心2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县青少年活动中心2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县青少年活动中心2024年项目支出表

十、凤台县青少年活动中心2024年政府采购支出表

十一、凤台县青少年活动中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县青少年活动中心2024年收支总预算655.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入655.6万元、财政专户管理资金收入0万元，支出包括：教育支出641.9万元、社会保障和就业支出9.4万元、卫生健康支出0.8万元、住房保障支出3.4万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县青少年活动中心2024年收入预算55.3万元，其中，本年收入655.6万元，上年结转结余0万元。

本年收入655.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入655.6万元，占100%，比2023年预算增加600.3万元，增长1000.9%，增长原因主要是：一是人员工资及缴费基数调整导致工资福利支出增加；二是学前阶段、普通高中阶段、中职阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县青少年活动中心2024年支出预算655.6万元，比2023年预算增加600.3万元，增长1000.9%，增长原因主要是一是人员工资及缴费基数调整导致工资福利支出增加；二是学前阶段、普通高中阶段、中职阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。其中，基本支出30.6万元，占4.7%，主要用于人员经费支出；项目支出625万元，占95.3%，主要用于家庭经济困难学生资助工作及国家开发银行生源地助学贷款工作正常开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县青少年活动中心2024年财政拨款收支预算655.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款655.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入655.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出641.9万元，占98%；社会保障和就业支出9.4万元，占1.4%；卫生健康支出0.8万元，占0.1%；住房保障支出3.4万元，占0.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

凤台县青少年活动中心2024年一般公共预算支出655.6万元，比2023年预算增加600.3万元，增长1000.9%，主要原因：一是人员工资及缴费基数调整导致工资福利支出增加；二是学前阶段、普通高中阶段、中职阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。

（二）一般公共预算支出结构情况

支出按功能分类分为：教育支出641.9万元，占98%；社会保障和就业支出9.4万元，占1.4%；卫生健康支出0.8万元，占0.1%；住房保障支出3.4万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算41.9万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.5%，增长原因主要是人员工资及缴费基数调整导致工资福利支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算80万元，比2023年预算增加80万元，增加原因是学前阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算410万元，比2023年预算增加410万元，增加原因是普通高中阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算110万元，比2023年预算增加110万元，增加原因是中职阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算5.6万元，与2023年预算相同。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2.5万元，与2023年预算相同。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1.3万元，与2023年预算相同。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.8万元，与2023年预算相同。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1.9万元，与2023年预算相同。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.5万元，与2023年预算相同。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出30.6万元，其中，人员经费29.5万元，公用经费1.1万元。

（一）人员经费29.5万元，主要包括:基本工资8万元、津贴补贴0.8万元、奖金4万元、绩效工资3.8万元、机关事业单位基本养老保险费2.5万元、职业年金缴费1.3万元、职工基本医疗保险缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金1.9万元、退休费5.5万元、生活补助0.7万元。

（二）公用经费1.1万元，主要包括：印刷费0.4万元，工会经费0.2万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县青少年活动中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县青少年活动中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县青少年活动中心2024年预算共安排项目支出625万元，比2023年预算增长600万元，增长原因主要是学前阶段、普通高中阶段、中职阶段家庭经济困难学生资助项目预算从凤台县教育局本级调整至凤台县青少年活动中心。主要包括：本年财政拨款安排625万元（其中，一般公共预算拨款安排625万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县青少年活动中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县青少年活动中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“机制运行奖励费”项目

（1）项目概述：国家开发银行生源地助学贷款经费，用于维持助学贷款工作正常开展。

（2）立项依据：《安徽省教育厅关于拨付2022年度国家开发银行生源地信用助学贷款机制运行管理费的通知》皖教秘助【2023】28号。

（3）实施主体：凤台县青少年活动中心。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持生源地助学贷款工作正常开展。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标。

2.“资助中心业务费”项目

（1）项目概述：家庭经济困难学生资助工作经费，用于维持学生资助工作正常开展。

（2）立项依据：《安徽省教育厅关于印发<安徽省学生资助绩效评价管理办法（试行）>的通知》皖教助【2023】2号。

（3）实施主体：凤台县青少年活动中心。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持家庭经济困难学生资助工作正常开展。

（6）年度预算安排：5万元。

（7）绩效目标。

3.“2024_学前教育幼儿资助”项目

（1）项目概述：学前教育阶段家庭经济困难学生国家助学金。

（2）立项依据：凤台县教育局、财政局《关于印发<凤台县2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助实施办法>的通知》教助【2023】81号。

（3）实施主体：凤台县青少年活动中心。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：保证学前教育阶段家庭经济困难学生应助尽助。

（6）年度预算安排：80万元。

（7）绩效目标。

4.“2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

（1）项目概述：普通高中阶段家庭经济困难学生国家助学金。

（2）立项依据：凤台县财政局、教育局、人社局关于印发《<凤台县学生资助资金管理实施办法>的通知》财教【2023】45号。

（3）实施主体：凤台县青少年活动中心。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：保证普通高中阶段家庭经济困难学生应助尽助。

（6）年度预算安排：350万元。

（7）绩效目标。

5.“2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费”项目

（1）项目概述：普通高中阶段家庭经济困难学生免学费资金。

（2）立项依据：凤台县财政局、教育局、人社局关于印发《<凤台县学生资助资金管理实施办法>的通知》财教【2023】45号。

（3）实施主体：凤台县青少年活动中心。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：保证普通高中阶段家庭经济困难学生应免尽免。

（6）年度预算安排：60万元。

（7）绩效目标。

6.“2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目

（1）项目概述：中职阶段家庭经济困难学生国家助学金。

（2）立项依据：凤台县财政局、教育局、人社局关于印发《<凤台县学生资助资金管理实施办法>的通知》财教【2023】45号。

（3）实施主体：凤台县青少年活动中心。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：保证中职阶段家庭经济困难学生应助尽助。

（6）年度预算安排：110万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

凤台县青少年活动中心是事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况

凤台县青少年活动中心2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤台县青少年活动中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，凤台县青少年活动中心6个项目实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款625万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育局用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：0554-8611587

电子邮箱：1097274286@qq.com

 附件：凤台县青少年活动中心2024年单位预算表.xls