索引号：	003065969/202401-00080	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2024-01-26 10:02
发布机构：	凤台县教育局	成文日期：
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名称：	凤台县教育局本级2024年单位预算	点击量：
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凤台县教育局本级2024年单位预算

发布时间：2024-01-26 10:02信息来源：凤台县教育局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县教育局本级2024年单位预算

2024年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县教育局本级2024年收支总表

2.凤台县教育局本级2024年收入总表

3.凤台县教育局本级2024年支出总表

4.凤台县教育局本级2024年财政拨款收支总表

5.凤台县教育局本级2024年一般公共预算支出表

6.凤台县教育局本级2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县教育局本级2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县教育局本级2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县教育局本级2024年项目支出表

10.凤台县教育局本级2024年政府采购支出表

11.凤台县教育局本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

(二)研究提出全县教育改革发展战略，制定全县教育事业发展规划，拟定全县教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

(三)统一管理县本级教育经费，确保教育经费“三个增长”，并监督各地执行情况；会同县有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定县域各级各类学校收费标准；监测各乡镇教育经费筹措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国家和有关方面对我县教育的各项援助和贷款。

(四)负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作。

(五)统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。

(六)统筹管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；监督指导各乡镇及有关部门的教育工作，负责直属学校和单位的管理工作。

(七)主管全县的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全县各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

(八)规划指导各级各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

(九)协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

(十)归口管理全县学历教育及其考试工作和成人继续教育工作，统筹规划并巩固提高全县“普九”和扫除青壮年文盲工作。

(十一)负责全县高考、成人高考、自考，初中毕业学业考试、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我县的各级各类学校招生、就业政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

(十二)负责义务教育、学前教育公民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

(十三)组织实施全县教育信息开发和建设，管理全县教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理工作；指导全县勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。负责全县中小学教育技术装备的采购、管理和效益评价工作及全县基础教育信息化工作。

(十四)综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属单位的领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍管理工作。

(十五)负责管理协调并指导教育系统的外事工作，开展国内外教育交流工作。

(十六)贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十七)规划并指导各级各类学校的教育教学科研工作。

(十八)负责全县教育工会工作，指导教育系统的学会，基金会等社团组织工作。

(十九)负责教育行风建设、纪检、监察和教育法制建设工作。

(二十)承担县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县教育局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续推进义务教育优质均衡发展。对照《安徽省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施细则》和《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》，坚持问题导向，多措并举，加强对义务教育优质均衡发展各项指标的动态监测，统筹推进我县义务教育优质均衡发展。

（二）狠抓教育重点工程和民生工程实施。加强工程项目建设督查和调度，加大工程推进力度，确保全面完成“全面改薄”工作、校舍维修工作年度任务，迎接省督查考核。全面完成安心托幼、老有所学两项教育民生工程年度目标任务。

（三）进一步加强教师队伍建设。继续加强师德师风教育，认真做好新任教师招聘、县外教师选调、城区学校教师选调、城乡轮岗交流等工作，做好教师校本培训、公共知识培训、脱产培训、远程培训等各类培训工作。

（四）深化改革推进教育质量再提升。开展社会主义核心价值观主题宣传教育，做好文明校园、美丽校园、绿色洁净校园创建成果巩固，全面开展教学质量监测。巩固义务教育发展成果，继续深化高中教育改革，全面提升各阶段教育质量。

（五）强化校园安全工作。强化校园安全教育，加强校车安全管理，确保校车安全运营。进一步强化防溺水宣传教育、督查、联防联动工作，确保全年不出现学生溺亡事故。

（六）进一步加强党建工作。继续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动，继续巩固基层党组织标准化建设成果。加强党风廉政建设责任制工作的督查考核工作。继续加强作风效能建设督查工作。

（七）完成2024年农村中小学校舍安全保障项目和改薄提升项目全部施工任务。

（八）完成城关中心学校重建项目全部施工任务、建设初中部；基本完成县第二实验中学建设任务。

（九）完成刘集片区九年一贯制学校和职教园选址，并开工。

（十）完善“县职教新校区”政府专项债项目申报批手续，启动凤台一中、八中改扩建项目。

在抓好上述重点工作的同时，坚持统筹兼顾，切实抓好信访维稳、教育宣传、民办教育、依法行政、校务公开、学生资助、语言文字、文明创建等相关工作，同时做好招商引资、服务企业等县中心工作，促进全县教育科学发展。

第二部分凤台县教育局本级2024年单位预算表

（详见附件）

一、凤台县教育局本级2024年收支总表

二、凤台县教育局本级2024年收入总表

三、凤台县教育局本级2024年支出总表

四、凤台县教育局本级2024年财政拨款收支总表

五、凤台县教育局本级2024年一般公共预算支出表

六、凤台县教育局本级2024年一般公共预算基本支出表

七、凤台县教育局本级2024年政府性基金预算支出表

八、凤台县教育局本级2024年国有资本经营预算支出表

九、凤台县教育局本级2024年项目支出表

十、凤台县教育局本级2024年政府采购支出表

十一、凤台县教育局本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县教育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县教育局本级2024年收支总预算7274.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入7274.0万元，支出包括：教育支出7142.5万元、社会保障和就业支出91.2万元、卫生健康支出12.6万元、住房保障支出27.6万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县教育局本级2024年收入预算7274.0万元，其中，本年收入7274.0万元。

（一）本年收入7274.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7274.0万元，占100%，比2023年预算增加2884.5万元，增长65.7%，增长原因主要是聘用人员工资本年列入预算。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县教育局本级2024年支出预算7274.0万元，比2023年预算减少1519.8万元，下降17.3%，下降原因主要是上年有结转资金支出。其中，基本支出1498.6万元，占26.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5775.4万元，占73.4%，主要用于公办学校校车运营、爱国主义读书活动、政府购买服务等项目支出。。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县教育局本级2024年财政拨款收支预算7274.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7274.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7274.0万元。支出按功能分类分为：教育支出7142.5万元，占98.2%；社会保障和就业支出91.2万元，占1.3%；卫生健康支出12.6万元，占0.2%；住房保障支出27.6万元，占0.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县教育局本级2024年一般公共预算支出7274.0万元，比2023年预算减少1519.8万元，下降17.3%，下降原因主要是上年有结转资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出7142.5万元，占98.2%；社会保障和就业支出91.2万元，占1.3%；卫生健康支出12.6万元，占0.2%；住房保障支出27.6万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1367.1万元，比2023年预算增加1251.3万元，增长1080.6%，增长原因主要是聘用人员工资本年列入预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算543.4万元，比2023年预算增加505.7万元，增长1341.4%，增长原因主要是民办学校（小学）城乡义务教育生均经费在教育局本级列入预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算738.2万元，比2023年预算增加738.2万元，，增长原因主要是民办学校（初中）城乡义务教育生均经费在教育局本级列入预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算4263.8万元，比2023年预算增加479.9万元，增长10.1%，下降原因主要是今年项目支出安排本功能科目减少。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算230.0万元，比2023年预算减少2623万元，下降91.9%，下降原因主要是2024年部分资金预算在其他功能科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算64.7万元，比2023年预算减少4.9万元，下降7.0%，下降原因主要是行政单位退休人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.1万元，比2023年预算增加1.3万元，增长8.2%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.5万元，比2023年预算增加0.6万元，增长7.6%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.9万元，增长12.5%，增长原因主要是遗属补助生活标准提高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加0.4万元，增长7.8%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.2万元，比2023年预算增加5.0万元，增长227.3%，增长原因主要是局机关公务员人数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.8万元，比2023年预算增加0.9万元，增长7.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.8万元，比2023年预算增加2.0万元，增长15.6%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县教育局本级2024年一般公共预算基本支出1498.6万元，其中，人员经费1479.0万元，公用经费19.5万元。

（一）人员经费1479.0万元，主要包括:基本工资50.1万元、津贴补贴31.1万元、奖金32.1万元、机关事业单位基本养老保险费17.1万元、职业年金缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费5.5万元、公务员医疗补助缴费2.4万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金12.8万元、其他工资福利支出1241.3万元、退休费63.2万元、生活补助10.1万元、医疗费补助4.8万元。

（二）公用经费11万元，主要包括：办公费4.9万元、电费3.5万元、工会经费1.9万元、福利费0.2万元、其他交通费用9.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县教育局本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县教育局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县教育局本级2024年预算共安排项目支出5775.4万元，比2023年预算减少2776.5万元，下降32.5%，下降原因主要是上年有结转结余资金安排的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排5775.4万元（其中，一般公共预算拨款安排 5775.4万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县教育局本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县教育局本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_城乡义务教育生均公用经费_中学”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：中央财政深入贯彻落实党的二十大精神支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：全县各民办中学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：480.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_初中
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	480.7	年度资金总额：		480.7
			其中：财政拨款	480.7	其中：财政拨款		480.7
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。				统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	全县初级中学	数量指标	涉及学校		全县初级中学
		质量指标	提高教育教学质量	社会影响程度较高	质量指标	提高教育教学质量		社会影响程度较高
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	中学生均标准	965元	成本指标	中学生均标准		965元
	效益指标	经济效益指标	反映国家政策	影响程度较高	经济效益指标	反映国家政策		影响程度较高
		社会效益指标	惠及民生	影响程度较高	社会效益指标	惠及民生		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	学校发展持续性	影响程度较高	可持续影响指标	学校发展持续性		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度		≥95%

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校学生免除杂费，补助学校公用经费，用于维持学校正常运转。

（2）立项依据：中央财政深入贯彻落实党的二十大精神，支持提高义务教育学校公用经费保障水平。

（3）实施主体：全县各民办小学。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：403.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	403.4	年度资金总额：		403.4
			其中：财政拨款	403.4	其中：财政拨款		403.4
			其他资金	0.0	其他资金		0.0
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校				统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	享受学校	全县小学	数量指标	享受学校		全县小学
		质量指标	提高教育教学质量	社会影响程度较高	质量指标	提高教育教学质量		社会影响程度较高
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	小学生均标准	745元	成本指标	小学生均标准		745元
	效益指标	经济效益指标	反映国家政策	影响程度较高	经济效益指标	反映国家政策		影响程度较高
		社会效益指标	惠及民生	影响程度较高	社会效益指标	惠及民生		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	学校发展持续性	影响程度较高	可持续影响指标	学校发展持续性		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度		≥95%

3.“2024_家庭经济困难学生生活补助_初中”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校家庭经济困难学生补助生活费。

（2）立项依据：安徽省教育厅安徽省财政厅《义务教育经费保障实施方案》。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：257.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2024_家庭经济困难学生生活补助_初中
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	257.5	年度资金总额：		257.5
			其中：财政拨款	257.5	其中：财政拨款		257.5
			其他资金	0.00	其他资金
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。				统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	享受学生	2470人	数量指标	享受学生		2470人
		质量指标	减少学生失学	初会影响程度较高	质量指标	减少学生失学		初会影响程度较高
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金拨付	257.5万元	成本指标	资金拨付		257.5万元
	效益指标	经济效益指标	国家政策	影响程度较高	经济效益指标	国家政策		影响程度较高
		社会效益指标	惠及民生	影响程度较高	社会效益指标	惠及民生		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	贫困学生就读	影响程度较高	可持续影响指标	贫困学生就读		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度		≥95%

4.“2024_家庭经济困难学生生活补助_小学”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学校家庭经济困难学生补助生活费。

（2）立项依据：安徽省教育厅安徽省财政厅《义务教育经费保障实施方案》。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：140.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2024_家庭经济困难学生生活补助_小学
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	140.00	年度资金总额：		140.00
			其中：财政拨款	140.00	其中：财政拨款		70.00
			其他资金	0.00	其他资金		70.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。				统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	享受学生数	2450人	数量指标	享受学生数		2450人
		质量指标	反映国家政策	社会影响程度较高	质量指标	反映国家政策		社会影响程度较高
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金拨付	140万元	成本指标	资金拨付		140万元
	效益指标	经济效益指标	失常儿童减少	影响程度较高	经济效益指标	失常儿童减少		影响程度较高
		社会效益指标	民生项目	影响程度较高	社会效益指标	民生项目		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	贫困学生就读	影响程度较高	可持续影响指标	贫困学生就读		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度		≥95%

5.“2024_义务教育免费提供教科书”项目。

（1）项目概述：对城乡义务教育学生免费提供国家规定课程款教科书。

（2）立项依据：安徽省教育厅安徽省财政厅《义务教育经费保障实施方案》。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容：维持学校正常运转。

（6）年度预算安排：915.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			2024_义务教育免费提供教科书
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	915.5	年度资金总额：		915.5
			其中：财政拨款	915.5	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		915.5
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。				统一城乡义务教育两免一补政策，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供国家规定课程款教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。巩固完善农村地区义务教育学校校舍保障长效机制。安徽省财政厅安徽省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校	126所	数量指标	义务教育阶段学校		126所
		质量指标	提高教育教学质量	影响程度较高	质量指标	提高教育教学质量		影响程度较高
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金拨付	9154660元	成本指标	资金拨付		9154660元
	效益指标	经济效益指标	反映国家政策	影响程度较高	经济效益指标	反映国家政策		影响程度较高
		社会效益指标	惠及民生	影响程度较高	社会效益指标	惠及民生		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	学校发展持续性	影响程度较高	可持续影响指标	学校发展持续性		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度		≥95%

6.“爱国主义读书活动等素质教育用书”项目。

（1）项目概述：项目通过招标，为全县中小学提供爱国主义读书活动读本、中小学生写字教材、中华优秀传统文化读本、初中英语听力训练、初中毕业班综合训练等用书，所需费用由县财政承担。

（2）立项依据：促进全县中小学生全面发展，提升学生综合素质。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：为全县中小学提供爱国主义读书活动读本、中小学生写字教材、中华优秀传统文化读本、初中英语听力训练、初中毕业班综合训练等用书。

（6）年度预算安排：700万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2024 年度）
项目名称			爱国主义读书活动等素质教育用书
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2250.00	年度资金总额：		700.00
			其中：财政拨款	2250.00	其中：财政拨款		700.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	规范教育教学方式，加大教育教育教学力度，扩大教育教学知识面，发展全县各学校学生阅读能力，县教育主管部门，县委县政府加大教育投入，为全县中小学生提供爱国主义读书活动读本及素质教育教材。爱国主义读书活动读本及素质教育教材项目着重为了加强孩子爱国主义教育，培养孩子阅读习惯，提高孩子综合素质及教育质量。				规范教育教学方式，加大教育教育教学力度，扩大教育教学知识面，发展全县各学校学生阅读能力，县教育主管部门，县委县政府加大教育投入，为全县中小学生提供爱国主义读书活动读本及素质教育教材。爱国主义读书活动读本及素质教育教材项目着重为了加强孩子爱国主义教育，培养孩子阅读习惯，提高孩子综合素质及教育质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	享受学生	应有尽有	数量指标	享受学生		应有尽有
		质量指标	教材质量	≥95%	质量指标	教材质量		≥95%
		时效指标	项目实施周期	1年	时效指标	项目实施周期		1年
		成本指标	成本费	≤750万元	成本指标	成本费		≤720万元
	效益指标	经济效益指标	惠及百姓工程	影响程度较高	经济效益指标	惠及百姓工程		影响程度较高
		社会效益指标	知晓度	提高	社会效益指标	知晓度		提高
		生态效益指标	扩大社会影响力	影响程度较高	生态效益指标	扩大社会影响力		影响程度较高
		可持续影响指标	政府延续性	延续程度较高	可持续影响指标	政府延续性		延续程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度		≥90%

7.“凤台县教育局督导工作专用经费”项目。

（1）项目概述：开展中小学校各项工作督查，迎接好上级各项督导。

（2）立项依据：安徽省财政厅教育厅关于下达2021年教育督导评价奖励补助资金--皖财教【2021】621号--淮财教【2021】810号。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：本年度全县督导工作正常开展，开展中小学校各项工作督查，促进全县中小学、幼儿园教育教学工作，加强教育工作的发展，使得凤台县教育工作能走上新的阶段，迎接好上级各项督导。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			凤台县教育局督导工作专用经费
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	本年度全县督导工作正常开展，开展中小学校各项工作督查，促进全县中小学、幼儿园教育教学工作，加强教育工作的发展，使得凤台县教育工作能走上新的阶段，迎接好上级各项督导。				本年度全县督导工作正常开展，开展中小学校各项工作督查，促进全县中小学、幼儿园教育教学工作，加强教育工作的发展，使得凤台县教育工作能走上新的阶段，迎接好上级各项督导。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	督导责任区	5个	数量指标	督导责任区		5个
		质量指标	督导学校比率	100%	质量指标	督导学校比率		100%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期		1年
		成本指标	运转成本	≤40万元	成本指标	运转成本		≤40万元
	效益指标	经济效益指标	惠及地方百姓	影响程度较高	经济效益指标	惠及地方百姓		影响程度较高
		社会效益指标	提高学校声誉	影响程度较高	社会效益指标	提高学校声誉		影响程度较高
		生态效益指标	扩大社会影响程度	影响程度较高	生态效益指标	扩大社会影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	教育教学水平	提高	可持续影响指标	教育教学水平		提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	满意度指标	学校满意度		≥95%

8.“凤台县目标绩效考核及美育工作”项目。

（1）项目概述：为全面提升凤台县教育系统体育、美育、卫生健康高质量可持续发展，实施体教融合、实施美育熏陶行动、创建文明城市。

（2）立项依据：根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《凤台县创建国家卫生县工作规划（2022-2024）年》（凤政办[2022]23号）、《凤台县创建国家卫生县城工作实施方案》等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《凤台县创建国家卫生县工作规划（2022-2024）年》（凤政办【2022】23号）、《凤台县创建国家卫生县城工作实施方案》等文件要求，现申请将实施体教融合、实施美育熏陶行动、创建文明城市。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			凤台县目标绩效考核及美育工作
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《凤台县创建国家卫生县工作规划（2022-2024）年》（凤政办【2022】23号）、《凤台县创建国家卫生县城工作实施方案》等文件要求，现申请将实施体教融合、实施美育熏陶行动、创建文明城市、创建健康机关工作资金				根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《凤台县创建国家卫生县工作规划（2022-2024）年》（凤政办【2022】23号）、《凤台县创建国家卫生县城工作实施方案》等文件要求，现申请将实施体教融合、实施美育熏陶行动、创建文明城市、创建健康机关工作资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	文明创建执行年度	2024年度	数量指标	文明创建执行年度		2024年度
		质量指标	经费使用	执行经费使用管理	质量指标	经费使用		执行经费使用管理
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	15万元	成本指标	资金投入		15万元
	效益指标	经济效益指标	惠及民生	影响程度较高	经济效益指标	惠及民生		影响程度较高
		社会效益指标	加强党政干部履责	影响程度较高	社会效益指标	加强党政干部履责		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	县区目标考核	影响程度较高	可持续影响指标	县区目标考核		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	满意度指标	学生和家长满意度		≥95%

9.“凤台县青少年校外活动中心工作”项目。

（1）项目概述：对青少年儿童进行科学、艺术、体育等专业知识教育、技能技巧的培养，发展其兴趣、爱好和持长，扩展知识，陶冶情操，开发智力，增长才智，促进其成长成才。

（2）立项依据：根据《安徽省教育厅关于加强青少年学生校外活动场所管理的通知》（皖教基[2017]22号）等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：贯彻社会主义核心价值观，以爱国主义教育主线，落实未成年人思想道德建设，对青少年儿童进行科学、艺术、体育等专业知识教育、技能技巧的培养，发展其兴趣、爱好和持长，扩展知识，陶冶情操，开发智力，增长才智，促进其成长成才。

（6）年度预算安排：80万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			凤台县青少年校外活动中心工作
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	212.30	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	212.30	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	贯彻社会主义核心价值观，以爱国主义教育主线，落实未成年人思想道德建设，对青少年儿童进行科学、艺术、体育等专业知识教育、技能技巧的培养，发展其兴趣、爱好和持长，扩展知识，陶冶情操，开发智力，增长才智，促进其成长成才。				贯彻社会主义核心价值观，以爱国主义教育主线，落实未成年人思想道德建设，对青少年儿童进行科学、艺术、体育等专业知识教育、技能技巧的培养，发展其兴趣、爱好和持长，扩展知识，陶冶情操，开发智力，增长才智，促进其成长成才。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	兼职教师人数	≥10人	数量指标	兼职教师人数		≥10人
			培训人数	≥1600人		培训人数		≥1600人
		质量指标	孩子素质	提高孩子综合素质	质量指标	孩子素质		提高孩子综合素质
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期		1年
		成本指标	兼职教师课时费	80元	成本指标	兼职教师课时费		80元
			当年成本	≤80万元		当年成本		≤80万元
	效益指标	经济效益指标	惠及民生项目	影响程度较高	经济效益指标	惠及民生项目		影响程度较高
		社会效益指标	社会满意度调查	≥90%	社会效益指标	社会满意度调查		≥90%
		生态效益指标	培养学生兴趣爱好	培养学生兴趣爱好，影响程度较高	生态效益指标	培养学生兴趣爱好		培养学生兴趣爱好，影响程度较高
		可持续影响指标	青少年活动持续影响发展	影响程度较高	可持续影响指标	青少年活动持续影响发展		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度	≥90%		家长满意度		≥90%

10.“凤台县义教撤并公办学校校车运营服务”项目。

（1）项目概述：为解决凤台县人民政府办公室文件（凤政办【2016】121号）所列54所学校的撤并学生上下学交通安全问题，根据凤台县人民政府常务会议纪要（第四号之六）的要求，为撤并学校学生上下学提供校车交通服务。采用政府采购方式购买社会服务，项目名称：凤台县义教撤并学校校车运营服务项目。

（2）立项依据：凤台县人民政府常务会议纪要（第四号）：第十六届县人民政府第67次常务会议纪要之第六项（六、会议听取了县教育局局长高友柱关于《凤台县撤并学校校车安全管理实施意见》有关事宜的汇报）的会议决定。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：采用政府采购方式购买社会服务，为撤并学校学生上下学提供校车交通服务。

（6）年度预算安排：1452万元。

（7）绩效目标。

	项目支出绩效目标申报表
	（ 2024 年度）
项目名称			凤台县义教撤并公办学校校车运营服务
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			跨年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	5400.00	年度资金总额：		1452.00
			其中：财政拨款	5400.00	其中：财政拨款		1452.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
总体目标	目标1：三家校车公司每天保证用112辆校车接送54所学校4128名学生安全乘坐校车上下学。目标2：全年校车安全事故为0。目标3：112辆校车驾驶员准驾相符，112名照管员跟车日志详尽目标4：校车公司与校车驾驶员、照管员每年签订安全责任书。目标5：校车公司“一车一帐”资料完备。目标6：校车公司每年对驾驶员、照管员不少于2次集中培训。目标7：校车公司管理平台使用正常，每辆校车GPS定位系统功能正常。				目标1：三家校车公司每天保证用112辆校车接送54所学校4128名学生安全乘坐校车上下学。目标2：全年校车安全事故为0。目标3：112辆校车驾驶员准驾相符，112名照管员跟车日志详尽目标4：校车公司与校车驾驶员、照管员每年签订安全责任书。目标5：校车公司“一车一帐”资料完备。目标6：校车公司每年对驾驶员、照管员不少于2次集中培训。目标7：校车公司管理平台使用正常，每辆校车GPS定位系统功能正常。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全责任书	1年	数量指标	安全责任书	1年
			驾驶员、照管员培训	≥2次		驾驶员、照管员培训	≥2次
			校车公司、车辆、学校、学生	三家校车公司、130辆校车、54所学校、4128名学生		校车公司、车辆、学校、学生	三家校车公司、130辆校车、54所学校、4128名学生
		质量指标	校车管理平台	正常	质量指标	校车管理平台	正常
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年
		成本指标	运营费	运营费预算数1800万元	成本指标	运营费	运营费预算数1800万元
	效益指标	经济效益指标	社会影响程度	影响程度较高	经济效益指标	社会影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	方便学生上下学	影响程度较高	社会效益指标	方便学生上下学	影响程度较高
		生态效益指标	减少家长接送学生车辆次数	通过项目实施，减少家长接送学生车辆次数，低碳环保	生态效益指标	减少家长接送学生车辆次数	通过项目实施，减少家长接送学生车辆次数，低碳环保
		可持续影响指标	惠及百姓幸福工程	影响程度较高	可持续影响指标	惠及百姓幸福工程	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	满意度指标	学生、家长	≥98%

11.“凤台县中小学心理健康教育工作”项目。

（1）项目概述：开展“心理健康教育种子教师”遴选和培训工作，同时要加强中小学校心理辅导室建设。

（2）立项依据：根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《关于落实省级平安考核有关中小学心理健康工作要求的通知》、《淮南市2023年实施50项民生实事落实方案》等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：开展“心理健康教育种子教师”遴选和培训工作，同时要加强中小学校心理辅导室建设，安排心理健康教育工作经费。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			凤台县中小学心理健康教育工作
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《关于落实省级平安考核有关中小学心理健康工作要求的通知》、《淮南市2023年实施50项民生实事落实方案》文件精神，2024年需开展“心理健康教育种子教师”遴选和培训工作，同时要加强中小学校心理辅导室建设，安排心理健康教育工作经费				根据《2023年县区政府目标管理绩效考核指标及其评分细则（教育发展）的通知》、《关于落实省级平安考核有关中小学心理健康工作要求的通知》、《淮南市2023年实施50项民生实事落实方案》文件精神，2024年需开展“心理健康教育种子教师”遴选和培训工作，同时要加强中小学校心理辅导室建设，安排心理健康教育工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公民办学校	186所	数量指标	公民办学校		186所
		质量指标	经费使用	规范合理厉行节约	质量指标	经费使用		规范合理厉行节约
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	20万元	成本指标	资金投入		20万元
	效益指标	经济效益指标	惠及民生	影响程度较高	经济效益指标	惠及民生		影响程度较高
		社会效益指标	加强学生健康教育	影响程度较高	社会效益指标	加强学生健康教育		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	影响程度较高	生态效益指标	不适应		影响程度较高
		可持续影响指标	心理健康教育持续发展	影响程度较高	可持续影响指标	心理健康教育持续发展		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	满意度指标	学生和家长满意度		≥95%

12.“凤台县中小学幼儿园安保服务”项目。

（1）项目概述：根据公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范》和淮南市公安局、教育局《关于建立校园“六规范一追究”安保机制的通知》要求，经公开招标，由安徽恒杰保安服务有限公司和凤台县保安服务有限公司负责全县中小学幼儿园安保服务工作。

（2）立项依据：凤台县人民政府县长办公会议纪要（第3号）《2017年第3次县长办公会纪要》之第九项（九、会议听取了县教育局副局长吴文生关于落实全县校园安保人员有关事宜的汇报）的会议决定。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：为全县公办中小学幼儿园提供安保服务工作。

（6）年度预算安排：651万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			凤台县中小学幼儿园安保服务
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2020.00	年度资金总额：		651.00
			其中：财政拨款	2020.00	其中：财政拨款		651.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：根据合同要求，两家保安服务公司为全县168所公办中小学幼儿园提高250名专职安保服务。目标2：专职保安持证上岗不低于95％。目标3：因安保人员工作失职产生的校园安全责任事故不超过3％。目标4：配备专职保安50岁以下占比不少于50％。目标5：做好外来人员和车辆进出登记，资料完备				目标1：根据合同要求，两家保安服务公司为全县168所公办中小学幼儿园提高250名专职安保服务。目标2：专职保安持证上岗不低于95％。目标3：因安保人员工作失职产生的校园安全责任事故不超过3％。目标4：配备专职保安50岁以下占比不少于50％。目标5：做好外来人员和车辆进出登记，资料完备
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保安人数	241人	数量指标	保安人数		241人
			配备保安学校	168所		配备保安学校		168所
		质量指标	安保人员工作	影响程度较高	质量指标	安保人员工作		影响程度较高
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期		1年
		成本指标	成本费用	≤700万元	成本指标	成本费用		≤620万元
	效益指标	经济效益指标	校园安全保障力度	影响程度较高	经济效益指标	校园安全保障力度		影响程度较高
		社会效益指标	社会知晓度	提高	社会效益指标	社会知晓度		提高
		生态效益指标	扩大学校声誉	影响程度较高	生态效益指标	扩大学校声誉		影响程度较高
		可持续影响指标	惠及百姓幸福项目	影响程度较高	可持续影响指标	惠及百姓幸福项目		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	师生、家长	≥95%	满意度指标	师生、家长		≥95%

13.“教科研经费”项目。

（1）项目概述：为发展凤台县教育系统教育教学水平，促进我县教育教学质量，推动教育事业发展。

（2）立项依据：根据上级文件要求，用于教育教学科研工作。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：为发展凤台县教育系统教育教学水平，促进我县教育教学质量，推动教育事业发展，经教育局、教研室测算，用于教育教学科研工作经费支出每年需资金30万元，列入年初预算。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			教科研经费
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标
	为发展凤台县教育系统教育教学水平，促进我县教育教学质量，推动教育事业发展，经教育局、教研室测算，用于教育教学科研工作经费支出每年需资金30万元，列入下年度年初预算。				为发展凤台县教育系统教育教学水平，促进我县教育教学质量，推动教育事业发展，经教育局、教研室测算，用于教育教学科研工作经费支出每年需资金30万元，列入下年度年初预算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	科研主体时间	1年	数量指标	科研主体时间		1年
		质量指标	完成教学质量	影响程度较高	质量指标	完成教学质量		影响程度较高
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	300000元	成本指标	资金投入		300000元
	效益指标	经济效益指标	惠及民生	影响程度较高	经济效益指标	惠及民生		影响程度较高
		社会效益指标	提升科研成果	影响程度较高	社会效益指标	提升科研成果		影响程度较高
		生态效益指标	扩大教研教学	影响程度较高	生态效益指标	扩大教研教学		影响程度较高
		可持续影响指标	持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	满意度指标	学生和教师满意度		≥95%

14.“教育教学质量统一检测费”项目。

（1）项目概述：进一步加强义务教育阶段教育管理，提升义务教育教学质量全面推进县域义务教育优质均衡发展，全市或全县每年需举行教学质量统一评估检测。

（2）立项依据：根据淮南市教学研究室《关于开展全市2022年七年级新生学情调研监测工作的通知》（教研[2022]13号）等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：用于全县学校参加县、市级以上教育教学检测经费。

（6）年度预算安排：44万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			教育教学质量统一检测费
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	44.00	年度资金总额：		44.00
			其中：财政拨款	44.00	其中：财政拨款		44.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于全县学校参加县、市级以上教育教学检测经费				用于全县学校参加县、市级以上教育教学检测经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥60所	数量指标	涉及学校		≥60所
		质量指标	经费使用	合理规范支出	质量指标	经费使用		合理规范支出
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	44万元	成本指标	资金投入		44万元
	效益指标	经济效益指标	提升学校声誉	影响程度较高	经济效益指标	提升学校声誉		影响程度较高
		社会效益指标	提高教师教学质量	影响程度较高	社会效益指标	提高教师教学质量		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	影响程度较高	生态效益指标	不适应		影响程度较高
		可持续影响指标	检测教学水平	影响程度较高	可持续影响指标	检测教学水平		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	满意度指标	学生和教师满意度		≥95%

15.“教育局团委及少先队工作”项目。

（1）项目概述：为全面提升教育系统团组织工作，夯实少年先锋队基础，增强学生实践能力。

（2）立项依据：根据《中共淮南市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（淮发【2022】9号）等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：为保障少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			教育局团委及少先队工作
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	根据《中共淮南市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（淮发【2022】9号）第五点第（二十）条：各级政府应当考虑少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障，纳入相关部门预算				根据《中共淮南市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》（淮发【2022】9号）第五点第（二十）条：各级政府应当考虑少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障，纳入相关部门预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及小学	≥60所	数量指标	涉及小学		≥60所
		质量指标	经费使用	合理支出厉行节约	质量指标	经费使用		合理支出厉行节约
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	15万元	成本指标	资金投入		15万元
	效益指标	经济效益指标	惠及民生	影响程度较高	经济效益指标	惠及民生		影响程度较高
		社会效益指标	提高少先队活动项目	影响程度较高	社会效益指标	提高少先队活动项目		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	少年队持续发展	影响程度较高	可持续影响指标	少年队持续发展		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	满意度指标	学生和家长满意度		≥95%

16.“教育系统人才培训及业务等经费”项目。

（1）项目概述：开展全方位多层次培训班，提高教育系统队伍建设。

（2）立项依据：根据上级有关文件要求，加强人才培养。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：通过组织开展全方位多层次培训班次，提高教育系统队伍建设，有效提升教育系统影响力和服务大局。

（6）年度预算安排：100万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			教育系统人才培训及业务等经费
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	550.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款	550.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	通过组织开展全方位多层次培训班次，加强教育系统队伍建设，有效提升教育系统影响力和服务大局，保障了教育系统日常运转。				通过组织开展全方位多层次培训班次，加强教育系统队伍建设，有效提升教育系统影响力和服务大局，保障了教育系统日常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	数量指标	培训次数		≥3次
		质量指标	经济会规性	符合相关法律法规	质量指标	经济会规性		符合相关法律法规
		时效指标	实施周期	1年	时效指标	实施周期		1年
		成本指标	项目成本	≤200万元	成本指标	项目成本		≤150万元
	效益指标	经济效益指标	减轻教职工负担	明显	经济效益指标	减轻教职工负担		明显
		社会效益指标	社会知晓度	提高	社会效益指标	社会知晓度		提高
		生态效益指标	办公环境	改善	生态效益指标	办公环境		改善
		可持续影响指标	业务水平可持续	提高	可持续影响指标	业务水平可持续		提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	满意度指标	学校满意度		≥95%

17.“教育项目建设管理费”项目。

（1）项目概述：项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。

（2）立项依据：根据财政部《关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（财建【2016】504号）等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费等。

（6）年度预算安排：51.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			教育项目建设管理费
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	151.37	年度资金总额：		51.4
			其中：财政拨款	151.37	其中：财政拨款		51.4
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	适应社会主义市场经济体制和投融资体制改革，规范基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益。				适应社会主义市场经济体制和投融资体制改革，规范基本建设投资行为，加强基本建设财务管理和监督，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	面积	40000平方米	数量指标	建设面积		4000平方米
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	资金使用		合理例规支出
		时效指标	项目建设周期	12月	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	项目管理费	51.368万元	成本指标	资金拨付		50万元
	效益指标	经济效益指标	惠及百姓项目	影响程度较高	经济效益指标	惠及百姓项目		影响程度较高
		社会效益指标	校容校貌	校容样貌发生改变	社会效益指标	校容校貌		影响程度较高
		生态效益指标	提高学校声誉	影响程度较高	生态效益指标	提高学校声誉		影响程度较高
		可持续影响指标	扩大社会影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	扩大社会影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	学生家长满意度		≥95%

18.“双减及民办学校工作”项目。

（1）项目概述：认真贯彻落实“双减”政策，推动教育事业高质量发展提供监督保障。

（2）立项依据：中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的通知等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：为防止学科类隐形变异培训防范治理，持续开展专项监督检查，切实履行主体责任，认真贯彻落实“双减”政策。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			双减及民办学校工作
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	认真贯彻落实“双减”政策，为推动教育事业高质量发展提供监督保障。				认真贯彻落实“双减”政策，为推动教育事业高质量发展提供监督保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	涉及民办学校	94所	数量指标	涉及民办学校		94所
		质量指标	经费使用合规性	严格执行经费管理制度	质量指标	经费使用合规性		严格执行经费管理制度
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	20万元	成本指标	资金投入		20万元
	效益指标	经济效益指标	惠及民生	影响程度较高	经济效益指标	惠及民生		影响程度较高
		社会效益指标	提升办学质量	影响程度较高	社会效益指标	提升办学质量		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	影响程度较高	生态效益指标	不适应		影响程度较高
		可持续影响指标	双减核心发展	影响程度较高	可持续影响指标	双减核心发展		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	满意度指标	学生及家长满意度		≥95%

19.“优质课评选活动”项目。

（1）项目概述：推进课堂教学改革，提升教师课堂教学能力和水平，促进教师专业发展，持续提高中小学教育教学成果。

（2）立项依据：根据淮南市教学研究室《关于开展2023年淮南市学前和义务教育阶段优质课评选活动的通知》（教科研[2023]7号）等文件。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：用于全县教育系统教师优质课评选活动经费。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			优质课评选活动
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	用于全县教育系统教师优质课评选活动经费				用于全县教育系统教师优质课评选活动经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	≥200人	数量指标	参与人数		≥200人
		质量指标	经费使用	规范合理支出	质量指标	经费使用		规范合理支出
		时效指标	资金下达	≤30天	时效指标	资金下达		≤30天
		成本指标	资金投入	20万元	成本指标	资金投入		20万元
	效益指标	经济效益指标	提升学校声誉	影响程度较高	经济效益指标	提升学校声誉		影响程度较高
		社会效益指标	提高教师教学质量	影响程度较高	社会效益指标	提高教师教学质量		影响程度较高
		生态效益指标	不适应	不适应	生态效益指标	不适应		不适应
		可持续影响指标	教师进行发展	影响程度较高	可持续影响指标	教师进行发展		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	满意度指标	学校及教师满意度		≥95%

20.“政府购买服务、各类招聘及其他运转经费等”项目。

（1）项目概述：政府购买服务、各类招聘及其他运转经费等项目是为了满足学校教学要求，保障教育系统各类招聘考试、及单位日常运转等。

（2）立项依据：保障教育系统工作开展。

（3）实施主体：凤台县教育局。

（4）起止时间：2024年1月－2024年12月。

（5）项目内容：采用政府购买服务方式聘请教师，教育系统各类招聘等。

（6）年度预算安排：350万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			政府购买服务、各类人才招聘及其他运转经费等
主管部门及代码			[037]凤台县教育局		实施单位		凤台县教育局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1527.00	年度资金总额：		350.00
			其中：财政拨款	1527.00	其中：财政拨款		350.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	为使各学校有效的促进教育均衡发展，在全县教育系统人员编制总体缺少的情况，更有效的促进教育教学发展，经县教育局上报，县委县政府批准，为学校聘请政府购买服务人员；同时也适用于教育系统招聘各类人才。				为使各学校有效的促进教育均衡发展，在全县教育系统人员编制总体缺少的情况，更有效的促进教育教学发展，经县教育局上报，县委县政府批准，为学校聘请政府购买服务人员；同时也适用于教育系统招聘各类人才。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	招聘人才次数	≥3次	数量指标	招聘人才次数		≥3次
		质量指标	招聘合格率	100%	质量指标	招聘合格率		100%
		时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期		1年
		成本指标	项目成本	≤350万元	成本指标	项目成本		≤350万元
	效益指标	经济效益指标	惠及百姓项目	提高	经济效益指标	惠及百姓项目		提高
		社会效益指标	提高学校声誉	提高	社会效益指标	提高学校声誉		提高
		生态效益指标	扩大社会影响程度	较高	生态效益指标	扩大社会影响程度		较高
		可持续影响指标	教师队伍建设	提高	可持续影响指标	教师队伍建设		提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	满意度指标	学校满意度		≥95%

（二）机关运行经费。

凤台县教育局2024年机关运行经费财政拨款预算18.5万元，比2023年预算增加3.4万元，增长22.5%，增长主要原因是机关人员增多。

（三）政府采购情况。

凤台县教育局本级2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县教育局本级共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县教育局本级20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5775.4万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、教育支出（类）普通教育（款）业务：反映教育局用于普通教育业务方面的支出。

监督电话：凤台县教育局政务公开（05548611377）

邮箱：92382714@qq.com

附件：凤台县教育局本级2024年单位预算表.xls

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