凤台县扶贫办2021年预算公开

凤台县扶贫开发工作办公室2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县扶贫开发工作办公室2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县扶贫开发工作办公室2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县扶贫开发工作办公室2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县扶贫开发工作办公室2021年政府性基金预算收支预算表

5.凤台县扶贫开发工作办公室2021年收支预算总表

6.凤台县扶贫开发工作办公室2021年收入预算总表

7.凤台县扶贫开发工作办公室2021年支出预算总表

8.凤台县扶贫开发工作办公室2021年国有资本经营收支预算表

9. 凤台县扶贫开发工作办公室2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县扶贫开发工作办公室2021年政府采购支出表

11. 凤台县扶贫开发工作办公室2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

根据凤秘办［2019］40号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市扶贫开发法律法规，拟定全县扶贫开发工作政策、规划，起草脱贫成果巩固和乡村振兴政策规范性文件，组织、协调、指导脱贫成果巩固拓展和推动乡村振兴工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系各级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，指导开展“单位包村、干部包户”和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

（三）指导全县扶贫开发工作，组织落实扶贫开发政策举措，负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全县建档立卡脱贫对象的信息管理，组织开展低收入人口情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟定财政扶贫资金分配方案，负责有关财政扶贫资金项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（六）组织开展扶贫开发工作的宣传和调研，承担全县扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（八）承担县委、县政府明确的机关党建、党风廉政、安全生产、文明创建、信访维稳等职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县扶贫开发工作办公室2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年扶贫开发工作办公室主要工作任务是：

一是持续巩固“两不愁三保障”成果。保持脱贫家庭人均纯收入相对稳定，教育、医疗、住房、饮水等民生保障帮扶政策总体稳定，持续优化产业发展、就业创业等发展类帮扶政策。

二是健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制。建立健全农村低收入人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析原因，采取有针对性的帮扶措施。

三是高质量推进采煤沉陷区搬迁安置。加快工作推进力度，切实维护好搬迁群众切身利益，做好搬迁安置和补偿落实，确保群众搬得出、稳得住、补到位、能就业。

四是加强扶贫项目资产管理和监督。对全县各类扶贫项目形成的资产进行全面核查和确权登记，分类摸清底数，加强台账管理，明确管护责任，防止资产流失。

五是实施乡村特色产业发展提升行动。以乡镇为单位规划发展乡村特色产业，注重产业后续长期培育，促进农村一二三产业融合发展和产业升级，提高产业市场竞争力和抗风险能力。

六是夯实村集体经济发展能力。深入实施扶持壮大村集体经济“百千万”工程，通过探索盘活集体资产、培育经济实体、开展合作经营、拓展服务创收等形式，拓宽村集体经济增收渠道。

七是实施脱贫人口稳定就业提升行动。大力推广“三业一岗”就业帮扶模式，完善劳务协作机制，加大脱贫人口有组织劳务输出力度。统筹用好乡村公益岗位，完善按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗的管理机制，逐步调整优化公益岗位政策。

八是实施农村生态保护提升行动。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针。大力实施乡村建设行动，深入推进农村人居环境整治“三大革命”“三大行动”，持续治理农业面源污染，改善农村生态环境，打造美丽乡村升级版。

九是实施基础设施提升行动。继续加强基础设施建设，加大公路、水运、油气管网、电力电网、信息、物流等基础设施项目建设力度。

十是实施公共服务提升行动。继续改善农村义务教育办学条件，巩固拓展健康脱贫成果，实施农村住房提升工程，加强村级综合服务设施建设，加强农村公共文化建设，健全乡村公共文化服务体系。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室2021年财政拨款收支预算608.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款608.94万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入608.94万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出596.5万元，占97.96%；社会保障和就业支出6.10万元，占1%；卫生健康支出2.80万元，占0.46%；住房保障支出3.53万元，占0.58%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县扶贫开发工作办公室2021年一般公共预算拨款608.94万元，比2020年预算拨款增加8.44万元，增长1.39%，主要原因：单位人员增加、人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水事务支出596.5万元，占97.96%；社会保障和就业支出6.10万元，占1%；卫生健康支出2.80万元，占0.46%；住房保障支出3.53万元，占0.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）扶贫事务（款）行政运行（项）2021年预算37.5万元，比2020年预算增长6.04万元，增长16.1%，增长原因主要是单位人员增加、人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等。项目用于保障机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出。

2.农林水支出（类）扶贫事务（款）其他扶贫支出（项）2021年预算599万元，比2020年预算增长0.00万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动，项目主要用于村级扶贫专干工资和机关党建及脱贫攻坚工作经费支出。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.03万元，比2020年预算增长0.00万元，增长0%，原因为支出与上年一致，无增减变动。经费支出主要用于机关离退休人员公务支出。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.07万元，比2020年预算增长1.19万元，增长19.6%，增长原因为机关养老基数调整变动，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.80万元，比2020年预算增加0.53万元，增长18.93%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。经费支出主要用于机关医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算3.53万元，比2020年预算增长0.66万元，增长18.7%，增长原因主要是公积金缴费基数变动等。经费支出主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室2021年一般公共预算基本支出49.94万元，其中：

工资福利支出43.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.13万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.06万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县扶贫开发工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县扶贫开发工作办公室2021年收支总预算608.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：灾害防治应急管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室2021年收入预算608.94万元，其中：一般公共预算拨款收入608.94万元，占100%，比2020年预算增加8.44万元，增长1.39%，增长原因主要是单位人员增加、人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县扶贫开发工作办公室2021年支出预算608.94万元，比2020年预算增加8.44万元，增长1.39%，增长原因主要是单位人员增加、人员晋档增资及机关养老、医疗基数变动等。其中，基本支出49.94万元，占8.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出559万元，占91.8%，主要用于村级扶贫专干工资和机关党建及脱贫攻坚工作经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“村级扶贫专干工资、机关党建及脱贫攻坚工作经费”项目。

（1）项目概述和内容。用于保障全县各乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效工资、保障扶贫办公室正常开展各项基本日常工作。

（2）立项依据。凤台县扶贫开发领导小组文件

（3）实施主体：凤台县扶贫开发工作办公室。

（4）起止时间。2021年1月至2021年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排559.00万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标：用于保障全县各乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效工资、保障扶贫办公室正常开展各项基本日常工作。

绩效指标：根据扶贫工作实际，设置指标。

    （二）机关运行经费。

凤台县扶贫开发工作办公室2021年机关运行经费财政拨款预算37.5万元，比2020年增加6.04万元，增长16.1%，增长主要原因是单位人员增加、人员职级晋升，公车补助增加等。

（三）政府采购情况。

凤台县扶贫开发工作办公室2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

2021年凤台县扶贫开发工作办公室无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县扶贫开发工作办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县扶贫开发工作办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款559.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附件：2021年县扶贫办预算公开.xls