凤台县乡村振兴局2021年度部门决算公开

凤台县乡村振兴局2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县乡村振兴局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

凤台县乡村振兴局2021年度部门决算情况

第一部分 凤台县乡村振兴局概况

一、部门职责

根据凤秘办［2019］40号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市乡村振兴法律法规，拟定全县乡村振兴工作政策、规划，起草脱贫成果巩固和乡村振兴政策规范性文件，组织、协调、指导脱贫成果巩固拓展和推动乡村振兴工作。

（二）协调社会各界乡村振兴工作，联系各级领导干部的定点乡村振兴工作，协调县级党政机关及社会各界参与乡村振兴工作，指导开展“单位包村、干部包户”和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村工作队管理服务工作。

（三）指导全县乡村振兴工作，组织落实乡村振兴政策举措，负责对乡村振兴重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全县建档立卡脱贫对象的信息管理，组织开展低收入人口情况统计和动态监测，指导乡村振兴系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟定财政乡村振兴资金分配方案，负责有关财政乡村振兴资金项目管理工作，指导、检查、监督乡村振兴资金的使用。

（六）组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全县乡村振兴培训工作。

（七）承担县乡村振兴领导小组日常工作。

（八）承担县委、县政府明确的机关党建、党风廉政、安全生产、文明创建、信访维稳等职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，凤台县乡村振兴局2021年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。

纳入凤台县乡村振兴局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，凤台县乡村振兴局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县乡村振兴局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：凤台县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：凤台县乡村振兴局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计760.07万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余151.65万元）、支出总计760.07万元（含结余分配和年末结转结余24.38万元）。与2020年相比，收、支总计各减少726.44万元，下降49%，主要原因： 一是乡村振兴资金单位渠道变更，预算单位由县乡村振兴局转为财政局；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局，由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计608.42万元，其中：财政拨款收入608.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计735.69万元，其中：基本支出165.55万元，占22.5%；项目支出570.13万元，占77.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计645.69万元（含年初财政拨款结转结余37.27万元），支出总计645.69万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少510.89万元，下降44.2%，主要原因： 一是乡村振兴资金单位渠道变更，预算单位由县乡村振兴局转为财政局；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局，由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出645.69万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少473.6万元，下降42%。主要原因一是乡村振兴资金单位渠道变更，预算单位由县乡村振兴局转为财政局；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县财政局，由县财政局拨付至县卫计委、民政局等单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出645.69万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3.17万元，占0.5%;住房保障（类）支出5.45万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出7.84万元，占1.21%；农林水（类）支出629.22万元，占97.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为608.94万元，支出决算为645.69万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:新增乡村振兴项目支出。其中:基本支出75.55万元，占11.7%；项目支出570.13万元，占88.3%。具体情况如下：

1.农林水支出（类）扶贫事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

2..农林水支出（类）扶贫事务（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为599万元，支出决算为297.13万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是资金指标调剂至其他单位使用。

3..农林水支出（类）扶贫事务（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为273万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设年初未纳入预算，为年中新增支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的423%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整变动增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.03元，决算数大于于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算，为年中新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出75.55万元，其中：人员经费68.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等；公用经费7.09万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县乡村振兴局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县乡村振兴局机关运行经费支出7.09万元，比2020年增加0.73万元，增长10.3%，主要原因是单位工作人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的10.5%。从评价情况看，“机关党建及脱贫攻坚工作经费”项目按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算608.94万元，全年执行数645.69万元，其中财政拨款645.69109.17万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.   部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县乡村振兴局在2021年度部门决算中反映“机关党建及脱贫攻坚工作经费”等1个项目绩效自评结果。

“机关党建及脱贫攻坚工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定保障乡村振兴局办公室各项基本日常工作支出，组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度凤台县乡村振兴局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度凤台县乡村振兴局项目绩效评价报告

邮箱：ftxfpb@126.com     监督电话：0554-8681823

   附件：乡村振兴局项目支出绩效评价报告.docx

          淮南市凤台县乡村振兴局.XLS