凤台县乡村振兴局2023年部门预算公开

凤台县乡村振兴局2023年

部门预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县乡村振兴局2023年收支总表

2.凤台县乡村振兴局2023年收入总表

3.凤台县乡村振兴局2023年支出总表

4.凤台县乡村振兴局2023年财政拨款收支总表

5.凤台县乡村振兴局2023年一般公共预算支出表

6.凤台县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县乡村振兴局2023年项目支出表

10.凤台县乡村振兴局2023年政府采购支出表

11.凤台县乡村振兴局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据凤秘办［2019］40号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市乡村振兴法律法规，拟定全县乡村振兴工作政策、规划，起草脱贫成果巩固和乡村振兴政策规范性文件，组织、协调、指导脱贫成果巩固拓展和推动乡村振兴工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系各级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与乡村振兴工作，指导开展“单位包村、干部包户”和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村工作队管理服务工作。

（三）指导全县乡村振兴工作，组织落实乡村振兴政策举措，负责对乡村振兴重要政策措施落实情况的督查督办。

（四）负责全县建档立卡脱贫对象的信息管理，组织开展低收入人口情况统计和动态监测，指导扶贫系统信息化建设工作。

（五）会同有关部门拟定财政扶贫资金分配方案，负责有关财政扶贫资金项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。

（六）组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全县乡村振兴培训工作。

（七）承担县乡村振兴领导小组日常工作。

（八）承担县委、县政府明确的机关党建、党风廉政、安全生产、文明创建、信访维稳等职责。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，凤台县乡村振兴局2023年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表

三、2023年度主要工作任务

2023年凤台县乡村振兴局主要工作任务是：

一是持续巩固“两不愁三保障”成果。保持脱贫家庭人均纯收入相对稳定，教育、医疗、住房、饮水等民生保障帮扶政策总体稳定，持续优化产业发展、就业创业等发展类帮扶政策。

二是健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制。建立健全农村低收入人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析原因，采取有针对性的帮扶措施。

三是加强扶贫项目资产管理和监督。对全县各类扶贫项目形成的资产进行全面核查和确权登记，分类摸清底数，加强台账管理，明确管护责任，防止资产流失。

四是实施乡村特色产业发展提升行动。以乡镇为单位规划发展乡村特色产业，注重产业后续长期培育，促进农村一二三产业融合发展和产业升级，提高产业市场竞争力和抗风险能力。

五是夯实村集体经济发展能力。深入实施扶持壮大村集体经济“百千万”工程，通过探索盘活集体资产、培育经济实体、开展合作经营、拓展服务创收等形式，拓宽村集体经济增收渠道。

六是实施脱贫人口稳定就业提升行动。大力推广“三业一岗”就业帮扶模式，完善劳务协作机制，加大脱贫人口有组织劳务输出力度。统筹用好乡村公益岗位，完善按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗的管理机制，逐步调整优化公益岗位政策。

七是实施农村生态保护提升行动。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，落实节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针。大力实施乡村建设行动，深入推进农村人居环境整治“三大革命”“三大行动”，持续治理农业面源污染，改善农村生态环境，打造美丽乡村升级版。

八是实施基础设施提升行动。继续加强基础设施建设，加大公路、水运、油气管网、电力电网、信息、物流等基础设施项目建设力度。

九是实施公共服务提升行动。继续改善农村义务教育办学条件，巩固拓展健康脱贫成果，实施农村住房提升工程，加强村级综合服务设施建设，加强农村公共文化建设，健全乡村公共文化服务体系。

十是有效推进乡村振兴同脱贫攻坚成果巩固有效衔接等新兴业务的安排。按工作调研与发生相关新的衔接转变，充分做好财政与资金的支持。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     凤台县乡村振兴局2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县乡村振兴局2023年收入总表

                                                                                                                            单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县乡村振兴局2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

部门（单位）公开表4

凤台县乡村振兴局2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  凤台县乡村振兴局2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

凤台县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                        部门（单位）公开表7

凤台县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： “凤台县乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县乡村振兴局2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注： “凤台县乡村振兴局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注： “凤台县乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县乡村振兴局2023年收支总预算159.64万元，收入包括一般公共预算拨款129.89万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；支出包括：农林水支出133.2万元，占83.44%；社会保障和就业支出14.13万元，占8.85%；卫生健康支出3.86万元，占2.42%；住房保障支出8.45万元，占5.29%。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县乡村振兴局2023年收入预算159.64万元，其中，本年收入129.89万元，上年结转收入29.75万元。

（一）本年收入129.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入129.89万元，占100%，比2022年预算减少502.63万元，下降79.46%，下降原因主要各乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效工资减少；

（二）上年结转结余29.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入29.75万元，占100%，比2022年预算减少47.25万元，减少61.36%，减少原因主要是基础设施项目资金结算完成。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县乡村振兴局2023年支出预算159.64万元，比2022年预算减少549.88万元，下降77.5%，下降原因主要是各乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效工资减少。其中，基本支出159.64万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算159.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款129.89万元、上年结转收入29.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.13万元，占8.85%；卫生健康支出3.86万元，占2.42%；农林水支出133.2万元，占83.44%；住房保障支出8.45万元，占5.29%；

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县乡村振兴局2023年一般公共预算支出159.64万元，比2022年预算减少549.9万元，下降77.5%，主要原因：一是乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效减少；二是结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出133.2万元，占83.44%；社会保障和就业支出14.13万元，占8.85%；卫生健康支出3.86万元，占2.42%；住房保障支出8.45万元，占5.29%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）扶贫事务（款）其他扶贫支出（项）2023年预算133.2万元，比2022年预算减少502.8万元，减少79.06%，原因为乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效工资减少。主要用于组织开展乡村振兴工作的宣传和调研、改善农村生产生活条件和整体面貌等项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023年预算0.03万元，和2022年预算一致，无增减变动。经费支出主要用于机关离退休人员公务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.05万元，比2022年预算增加1.6万元，增长19.88%，增长原因为单位养老基数调整，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金交费支出（项）2023年预算4.03万元，比2022年预算增加0.8万元，增长19.86%，增长原因主要是2023年单位职业年金基数调整，经费支出主要用于主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.57万元，比2022年预算减少0.21万元，减少7.56%，减少原因主要是医疗基数调整

。经费支出主要用于机关医疗保障方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.29万元，比2022年预算减少0.08万元，减少5.84%，减少原因主要是医疗基数调整，经费支出主要用于单位公务员医疗补助方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年6.04万元，比2022年预算增长1.2万元，增长19.88%，增长原因主要是缴费基数变动。经费支出主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项）2023年预算2.41万元，比2022年预算增长0.21万元，增长8.71，增长原因主要是人员工资变动，经费主要用于经组织部和人社局批准后，为单位在职、离退休人员发放提租补贴

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出89.89万元，其中，人员经费80.98万元，公用经费8.91万元。

（一）人员经费80.98万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.91万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县乡村振兴局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县乡村振兴局2023年预算共安排项目支出69.75万元，比2022年预算减少566.25万元，下降89.03%，下降原因主要是乡镇村级扶贫专干基本工资及绩效工资减少和上年结转结余减少。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 29.75万元（其中，一般公共预算拨款安排29.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县乡村振兴局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县乡村振兴局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机关党建及脱贫攻坚工作经费”项目。

（1）项目概述：用于保障乡村振兴局办公室各项基本日常工作支出。

（2）立项依据：凤台县乡村振兴局文件。

（3）实施主体：凤台县乡村振兴局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。  

（5）项目内容：保障乡村振兴局办公室各项基本日常工作支出，组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排40万元

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

凤台县乡村振兴局2023年机关运行经费财政拨款预算50.33万元，比2022年预算减2.29万元，下降4.35%，增长（下降）主要原因是做到厉行节约。

（三）政府采购情况。

凤台县乡村振兴局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县乡村振兴局 1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：凤台县乡村振兴局2023年部门（单位）预算公开.doc 县乡村振兴局部门预算批复公开.xls