凤台县扶贫办2018年预算公开

凤台县扶贫办2018年预算公开

2018年5月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县扶贫办2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县扶贫办2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县扶贫办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县扶贫办2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县扶贫办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县扶贫办2018年收支预算总表

7.凤台县扶贫办2018年收入预算总表

8.凤台县扶贫办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

是贯彻执行国家扶贫开发的方针、政策，拟定全县扶贫开发规划，并组织实施；开展扶贫调研，提出相关措施建议；承担县扶贫开发领导小组的日常工作；指导全县乡镇、村扶贫开发工作。二是负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。三是拟定扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。四是负责全县扶贫开发的统计监测和宣传信息工作。五是负责全县贫困地区农民实用技术和劳动力转移培训工作。六是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

凤台县扶贫办2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2018年度主要工作任务

（一）紧盯目标节点，明确攻坚任务。对事关贫困户“两不愁、三保障”的重点工作高度重视，算好时间账、任务账、进度账，精确设计脱贫攻坚目标任务。一是继续组织实施好光伏扶贫项目计划。二是深入实施产业脱贫工程。三是落实好教育扶贫和健康脱贫政策。全面落实“351”“180”等政策。

    （二）搞好动态管理，夯实攻坚基础。进一步健全精准识别精准退出申请、公示、审核、比对、追责等机制，做好贫困人口的动态管理，确保符合条件的一户不漏地纳入建档立卡贫困户，不符合条件的坚决予以清除，杜绝“两该两不该”现象。

    （三）聚焦关键领域，发力攻坚重点。抓住脱贫攻坚的关键点，坚持硬件强化、软件提升并重，缺什么补什么，有针对性地制定扶持措施。一是加快改善贫困群众的生产生活条件。二是加快壮大主导产业，发展扶贫产业。三是加快提升基本公共服务供给水平。大力发展教育、卫生、文化、科技、社会救助等社会事业，填补贫困乡村在公共保障服务方面的空白点。

    （四）抓住改革契机，激发攻坚活力。统筹全县资源，引导各部门、行业根据实际把扶贫工作纳入进来，切实体现应有的倾斜支持力度，真正形成各方协同推进的大扶贫格局。

    （五）强化统筹结合，提高攻坚实效。脱贫攻坚是一项涉及各个方面综合性很强的工程，必须坚持统筹兼顾，用全局的思维和统筹的眼光谋划工作、推动落实。要把精准扶贫精准脱贫同经济社会发展结合起来。一是加强组织领导。二是完善工作机制。三是创新工作方法。要求驻村干部做到四点，即调查摸底，掌握村情；找准问题，明确重点；摆正位置，维护稳定；严守纪律，当好表率。

（六）抓好扶贫重点工作，提高扶贫工作实效。一是按时完成2018年度减贫任务。按照国家提出的“科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫”的要求，严格落实党政一把手负总责的扶贫开发工作责任制，落实贫困村帮扶措施、实施有效帮扶，确保按时完成减贫任务。二是拓宽社会扶贫渠道。继续做好农业实用技术培训工作，逐步把实施培训工作向农民专业合作社、扶贫龙头企业转移，实地培训，注重实效。三是继续落实“单位包村、干部包户”制度，进一步夯实贫困人口建档立卡数据，实施精准扶贫，落实精准帮扶措施。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县扶贫办2018年财政拨款收支预算3201.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3201.90万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3201.90万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出3197.48万元，占99.86%；社会保障和就业支出2.11万元，占0.07%；医疗卫生支出1.10万元，占0.03%；住房保障支出1.22万元，占0.04%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县扶贫办2018年一般公共预算拨款3201.90万元，比2017年预算拨款增加3147.23万元，增长5757%，增长原因主要一是扶贫资金单位渠道变更，预算单位由县财政局转为县扶贫办；二是扶贫“十大工程”部门涉及财政专项扶贫资金预算单位统一变更为县扶贫办，由县扶贫办拨付至县卫计委、民政局等单位；三是2017年县招聘的14个有扶贫任务乡镇所有行政村的村级扶贫专干工资发放渠道预算单位2018年变更为县扶贫办。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水事务支出3197.48万元，占99.86%；社会保障和就业支出2.11万元，占0.07%；医疗卫生支出1.10万元，占0.03%；住房保障支出1.22万元，占0.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“农林水事务”2018年预算3197.48万元，比2017年预算增加3151.06万元，增长6788%，增长原因主要是2018年度财政加大对扶贫投资力度等。其中:“行政运行”预算12.48万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算0.00万元，主要用于单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0.00万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出，“其他扶贫支出”预算3185万元，主要用于对扶贫项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算2.11万元，比2017年预算减少3.98万元，下降65%，下降原因主要是退休人员养老并轨，工资由社保发放等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.03万元，主要用于退休人员公务支出；“事业单位离退休”预算0.00万元，主要用于事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”2.08万元，主要用于在职人员缴纳养老金。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算1.10万元，比2017年预算增加0.08万元，增长8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算1.10万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算1.22万元，比2017年预算增加0.09万元，增长8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算1.22万元，“提租补贴”预算1.22万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县扶贫办2018年一般公共预算基本支出16.90万元，其中：

工资福利支出15.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.58万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县扶贫办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县扶贫办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县扶贫办2018年收支总预算3201.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：农林水事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县扶贫办2018年收入预算3201.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3201.90万元，占100%，比2017年预算增加3147.23万元，增长5757%，增长原因主要是财政加大对扶贫项目投入；政府性基金预算拨款收入0.00元，占0.00%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无政府性基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入安排。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县扶贫办2018年支出预算3201.90万元，比2017年预算增加3147.23万元，增长5757%，增长原因主要是财政加大对扶贫项目投入。其中，基本支出16.90万元，占1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3185万元，占99%，主要用于县“十大工程”部门涉及财政专项扶贫项目、全县村级扶贫专干工资拨付及扶贫工作推进等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县扶贫办无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县扶贫办2018年机关运行经费财政拨款预算1.58万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县扶贫办2018年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县扶贫办各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县扶贫办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。