淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算

淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分  淮南市凤台县园林管理处单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算情况

第一部分  淮南市凤台县园林管理处概况

一、主要职责

凤台县园林管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和地方的有关园林绿化的法律、法规和方针政策，根据职权和授权制定有关的实施细则和规范性文件。

（二）拟订城市园林行业发展战略，拟定城市园林绿化发展规划并监督实施，组织拟定园林绿化专业规划和绿地系统详细详细规划。

（三）拟定绿化赔偿收缴管理办法，审查和审批占用、借用城市绿地和移、伐树木事项。

（四）指导园林绿化行业，职工队伍建设和专业教育培训工作。

（五）负责承担城区公共绿地、绿化带、街头游园、公园养护管理工作。

（六）负责城镇园林提升指挥部办公室日常具体工作。

（七）关于安全生产的相关职责

加强对安全生产预防、重大安全隐患治理和监管监察能力 建设的支持，健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生 产监管执法经费纳入同级财政保障范围。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分  淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1100.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1100.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加359.41万元，增长48.52%，主要原因：一是人员经费的增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1100.22万元，其中：财政拨款收入1100.02万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1100.02万元，其中：基本支出411.74万元，占37.43%；项目支出688.28万元，占62.57%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1100.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1100.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加359.41万元，增长48.52%，主要原因：一是人员经费的增加；二是项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1100.02万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.41万元，增长48.52%。主要原因一是人员经费的增加；二是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1100.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1071.31万元，占97.39%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.99万元，占1.09%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出12.97万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为820.36万元，支出决算为1100.02万元，完成年初预算的134.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加；二是项目支出的增加。其中:基本支出411.74万元，占37.43%；项目支出688.28万元，占62.57%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为820.36万元，支出决算为1100.02万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为820.36万元，支出决算为1100.02万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加和项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1100.02万元，其中：人员经费411.74万元，主要包括:基本工资44.1万元，津贴补贴14.46万元，奖金32.35万元，绩效工资7.7万元，机关事业单位基本养老保险费10.69万元，职工基本医疗保险缴费3.74万元，其他社会保障缴费40.44万元，住房公积金16.85万元,其他工资福利支出38.9万元，生活补助201.5万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县园林管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县园林管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

凤台县园林管理处没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 凤台县园林管理处政府采购支出总额7.55万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 凤台县园林管理处共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金564.9万元，占项目预算总额的100%。我单位项目资金严格按照年初预算使用，主要用于支付办公费用以及园林绿化种植和养护及园林工人工资等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

凤台县园林管理处在2021年度单位决算中反映“开发区凤寿路等园林绿化养护费”项目绩效自评结果。

开发区凤寿路等园林绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按操作规程搞好所管辖绿地的养护管理工作。继续严格按养护标准对所管辖绿地进行养护管理,加强绿化的修剪、施肥、除虫、抗旱淋水等日常管护工作，按照绿化养护标准养护到位，努力将园林绿化管理工作提高到一个新的档次。加强园林设施的维护、维修。对各绿化带护栏等进行维修完善，黄土裸露绿地进行补植增绿，提升景观效果；二是高标准高效率做好全城绿化补植增绿工作。对主、支干道缺棵死苗进行补植，并按照现有苗木同规格、同品种及时补植到位。对上级安排的异地绿化建设和其他任务，要高标准严格落实到位；三是配合抓好城市绿线管理工作，加大巡查力度，依法处理毁绿损绿事件。服从安排，配合城市绿线管理工作。建立城市园林绿化巡查工作长效机制，对辖区内的绿地巡查全覆盖，对毁绿损绿侵绿事件严格依法查处到位。发现的主要问题及原因：一是个别路段存在缺棵死苗现象；二是苗木精细化养护管理有待进步加强；原因是养护不到位。下一步改进措施：一是要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据充分；二是设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

开发区凤寿路等园林绿化养护费项目支出绩效自评表.docx 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

淮南市凤台县园林管理处2021年度单位决算情况说明.xls 

联系方式：凤台县城市管理行政执法局政务公开（0554-8628773）

邮箱：ftchengguan@163.com