凤台县环境卫生管理处2024年单位预算

凤台县环境卫生管理处2024年

单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.凤台县环境卫生管理处2024年收支总表

2.凤台县环境卫生管理处2024年收入总表

3.凤台县环境卫生管理处2024年支出总表

4.凤台县环境卫生管理处2024年财政拨款收支总表

5.凤台县环境卫生管理处2024年一般公共预算支出表

6.凤台县环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县环境卫生管理处2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县环境卫生管理处2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县环境卫生管理处2024年项目支出表

10.凤台县环境卫生管理处2024年政府采购支出表

11.凤台县环境卫生管理处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、组织宣传落实上级有关市容环境卫生管理的方针、政策和法规，行使市容环境卫生管理职能。

2、负责城乡一体化公司（劲旅公司）的督查考核工作。

3、按政策收取垃圾处置费，上缴财政。

4、完成县城区临时泔水收集工作。

5、生活垃圾分类指导、宣传等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，凤台县环境卫生管理处2024年度部门预算仅包括本单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、加强党建工作。继续做好“三会一课”支部党的组织生活，认真读、学习习近平系列讲话，坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，抓好落实整改，提高党员党性修养，以党建为引领促进中心工作更进一步，城乡一体化环卫工作再上新台阶。

2、加强保洁工作，建立长效保洁机制，以“示范路”为标准，以点带面逐步提升城区环境卫生管理水平。

3、加大督查考核，找出差距，补齐短板，提升城乡一体化（生活垃圾治理）运营工作再上台阶。

4.努力做好生活垃圾分类全覆盖工作，谋划方案、加强宣传，完成生活垃圾分类工作的各项任务。

第二部分 2024年单位预算表

2024年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县环境卫生管理处2024年收支总预算886.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国库管理非税收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年收入预算886.7万元，其中，本年收入886.7万元，上年结转收入0万元。本年收入886.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入886.7万元，占100%，比2023年预算减少43.9万元，下降4.72%，下降原因主要是2023年有2022年结转的资金，2024年只有本年预算；收入全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县环境卫生2024年支出预算886.7万元，比2023年预算减少43.9万元，下降4.72%，下降原因主要是2023年有2022年结转的资金，2024年只有本年预算。其中，基本支出614.5万元，占69.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出272.3万元，占30.7%，主要用于城乡社区环卫考核、餐厨垃圾收集转运及城市生活垃圾分类（试点）等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年财政拨款收支预算886.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款886.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入886.7万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出640.7万元，占72.26%；社会保障和就业支出169.9万元，占19.16%；卫生健康支出15.7万元，占1.77%；住房保障支出60.4万元，占6.81%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县环境卫生管理处2024年一般公共预算支出886.7万元，比2023年预算减少43.9万元，下降4.72%，主要原因是2023年有2022年结转的资金，2024年只有本年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出640.7万元，占72.26%；社会保障和就业支出169.9万元，占19.16%；卫生健康支出15.7万元，占1.77%；住房保障支出60.4万元，占6.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算640.7万元，比2023年预算减少50.8万元，下降7.35%，下降原因主要是2023年有2022年结转的资金，2024年只有本年预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.7万元，比2023年预算增减少0.1万元，与2023年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算94.3万元，比2023年预算增加0.9万元，增长0.96%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算37.4万元，比2023年预算下降0.3万元，下降0.79%，下降原因主要是在职人员退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算23万元，比2023年增加7万元，增加43.75%，增加原因主要是2023年提租补贴预算里不包括退休人员提租补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算49.9万元，比2023年预算下降0.4万元，下降0.79%，下降的原因主要是在职人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.9万元，比2023年预算下降0.2万元，下降0.79%，下降的原因主要是在职人员退休。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.9万元，比2023年增加0.1万元，增加12.5%，增加原因主要是最低生活保障提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出614.5万元，其中，人员经费593.1万元，公用经费21.3万元。

（一）人员经费593.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费21.3万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年预算共安排项目支出272.3万元，比2023年预算减少47.4万元，下降14.82%，下降原因主要是2023年预算里有2022年结转的指标。主要包括：本年财政拨款安排272.3万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县环境卫生管理处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫作业车辆运行费”项目。

（1）项目概述。保证环卫作业正常运行，保证空气中PM2.5、PM10含量下降。

（2）立项依据。年初预算

（3）实施主体。凤台县环境卫生管理处

（4）起止时间2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。改善城市环境，提高空气质量。

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。

2.“业务车辆考核运行费”项目。

（1）项目概述。考核日常作业，垃圾日产日清，大气扬尘控制。

（2）立项依据。年初预算

（3）实施主体。凤台县环境卫生管理处

（4）起止时间2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。提升城乡人居环境，提升作业质量。

（6）年度预算安排。55万元

（7）绩效目标。

3.“餐厨垃圾（泔水）收集转运经费”项目。

（1）项目概述。按照《凤台县人民政府办公室关于做好非洲猪瘟等动物疫病防治工作的紧急通知》（凤政办[2018]74号、《关于进一步明确非洲猪瘟防控工作职责的通知》（凤防疫[2018]16号）要求，认真组织实施了城区餐厨垃圾收集转运处置工作。

（2）立项依据。年初预算

（3）实施主体。凤台县环境卫生管理处

（4）起止时间2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。分片区收集泔水，每天安排专门车辆负责转运，覆盖率达60%。

（6）年度预算安排。60万元

（7）绩效目标。

4.“城市生活垃圾分类（试点）”项目。

（1）项目概述。根据《凤台县人民政府关于凤台县城区生活垃圾分类工作的意见》、《凤台县城区生活垃圾分类试点工作实施方案》要求，结合我县实际情况，选择县政府政务中心办公区、福海园小区及第一中学范围开展生活垃圾分类试点工作。

（2）立项依据。第十七届县人民政府第63次常务会议纪要。

（3）实施主体。凤台县环境卫生管理处。

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。采用不同的垃圾分类方法将厨余垃圾、其他垃圾、可回收垃圾、有害垃圾进行分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。95.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县环境卫生管理处共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车25辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县环境卫生管理处5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款272.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

凤台县环境卫生管理处2024年部门预算公开.xls