索引号：	003065715/202208-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2022-08-23 10:41
发布机构：	凤台县科技局	成文日期：
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名称：	凤台县科技局2021年度单位决算情况公开	点击量：
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索引号：	003065715/202208-00002
信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2022-08-23 10:41
发布机构：	凤台县科技局
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名称：	凤台县科技局2021年度单位决算情况公开
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凤台县科技局2021年度单位决算情况公开

发布时间：2022-08-23 10:41信息来源：凤台县科技局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市凤台县科学技术局2021年度

部门决算

2022年8月

第一部分 凤台县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县科学技术局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

凤台县科学技术局2021年度部门决算情况

第一部分凤台县科学技术局概况

一、部门职责

根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革的实施意见》（凤发〔2019〕5号），县科技局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步，组织实施科技兴县战略。

2、组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品；组织实施科技创新工程。

3、研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议。

4、负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。

5、制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。

6、组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。

7、归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。

8、归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。

9、归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。

10、负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

11、指导、协调经济开发区、各乡镇、各部门的科技管理工作。

12、有关安全生产的相关职责：将安全生产科技进步纳入科技发展规划和有关财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。加大对安全生产重大科研项目的投入，引导企业增加安全生产研发资金投入，促使企业逐步成为安全生产科技投入和技术保障的主体。在科学技术奖励工作中，加大对安全生产领域重大研究成果的支持，引导社会力量参与安全生产科技工作。鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

凤台县科学技术局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县科学技术局2021年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县科学技术局本级

第二部分凤台县科学技术局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表


					公开01表
部门：淮南市凤台县科学技术局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.30	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	502.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	42	22.63
	9		九、卫生健康支出	43	7.47
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	15.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	538.34	本年支出合计	61	548.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	9.92	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	548.25	总计	65	548.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

											公开02表
部门：淮南市凤台县科学技术局											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	538.34	538.30						0.04
206			科学技术支出	493.03	492.99						0.04
20601			科学技术管理事务	123.03	122.99						0.04
2060101			行政运行	123.03	122.99						0.04
20603			应用研究	21.00	21.00
2060399			其他应用研究支出	21.00	21.00
20604			技术研究与开发	349.00	349.00
2060401			机构运行	339.00	339.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63
20805			行政事业单位养老支出	20.26	20.26
2080501			行政单位离退休	8.89	8.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37
20808			抚恤	2.36	2.36
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36
210			卫生健康支出	7.47	7.47
21011			行政事业单位医疗	7.47	7.47
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47
221			住房保障支出	15.22	15.22
22102			住房改革支出	15.22	15.22
2210201			住房公积金	8.17	8.17
2210202			提租补贴	7.04	7.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表


									公开03表
部门：淮南市凤台县科学技术局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	548.25	169.11	379.14
206			科学技术支出	502.94	123.80	379.14
20601			科学技术管理事务	123.80	123.80
2060101			行政运行	123.80	123.80
20603			应用研究	21.00		21.00
2060399			其他应用研究支出	21.00		21.00
20604			技术研究与开发	349.00		349.00
2060401			机构运行	339.00		339.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
20605			科技条件与服务	9.14		9.14
2060599			其他科技条件与服务支出	9.14		9.14
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63
20805			行政事业单位养老支出	20.26	20.26
2080501			行政单位离退休	8.89	8.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37
20808			抚恤	2.36	2.36
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36
210			卫生健康支出	7.47	7.47
21011			行政事业单位医疗	7.47	7.47
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47
221			住房保障支出	15.22	15.22
22102			住房改革支出	15.22	15.22
2210201			住房公积金	8.17	8.17
2210202			提租补贴	7.04	7.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：淮南市凤台县科学技术局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	538.30	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	502.90	502.90
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.63	22.63
	9		九、卫生健康支出	38	7.47	7.47
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	15.22	15.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	538.30	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	9.92	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	9.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	548.21	548.21
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	548.21	总计	58	548.21	548.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市凤台县科学技术局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	548.21	169.07	379.14
206			科学技术支出	502.90	123.76	379.14
20601			科学技术管理事务	123.76	123.76
2060101			行政运行	123.76	123.76
20603			应用研究	21.00		21.00
2060399			其他应用研究支出	21.00		21.00
20604			技术研究与开发	349.00		349.00
2060401			机构运行	339.00		339.00
2060499			其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
20605			科技条件与服务	9.14		9.14
2060599			其他科技条件与服务支出	9.14		9.14
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63
20805			行政事业单位养老支出	20.26	20.26
2080501			行政单位离退休	8.89	8.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37
20808			抚恤	2.36	2.36
2080801			死亡抚恤	2.36	2.36
210			卫生健康支出	7.47	7.47
21011			行政事业单位医疗	7.47	7.47
2101101			行政单位医疗	7.47	7.47
221			住房保障支出	15.22	15.22
22102			住房改革支出	15.22	15.22
2210201			住房公积金	8.17	8.17
2210202			提租补贴	7.04	7.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：淮南市凤台县科学技术局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.67	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.49	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	40.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.45	30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	13.77	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	2.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		156.44	公用经费合计					12.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金

公开07表

部门：淮南市凤台县科学技术局

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：凤台县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：淮南市凤台县科学技术局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：凤台县科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县科学技术局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计548.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余9.92万元）、支出总计548.25万元（含结余分配和年末结转结余0.00万元）。与2020年相比，收、支总计各减少161.40万元，下降23%，主要原因：机构改革，部分项目资金划转造成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计538.34万元，其中：财政拨款收入538.30万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计548.25万元，其中：基本支出169.11万元，占31%；项目支出379.14万元，占69%；经营支出00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计548.21万元（含年初财政拨款结转结余9.92万元），支出总计548.21万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少109.75万元，下降17%，主要原因机构改革，部分项目资金划转造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出548.21万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.27万元，下降15%。主要原因机构改革，部分项目资金划转造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出548.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出502.90万元，占92%;会保障和就业支出（类）支出22.63万元，占4%；卫生健康支出（类）支出7.47万元，占1%；住房保障（类）支出15.22万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.60万元，支出决算为548.21万元，完成年初预算的77.37%。决算数小于预算数的主要原因:机构改革，部分项目资金划转造成。其中:基本支出169.07万元，占31%；项目支出379.14万元，占69%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.49万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖励。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为339.00万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是财政对项目投入减少和机构改革部分资金划转。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项目无预算，为年内新增项目。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初此项目无预算，为年内新增项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的3293%，决算数大于预算数的主要原因是是退休人员发放目标考核奖励。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.09万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金标准调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，为年中新增基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出169.07万元，其中：人员经费156.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助支出；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县科技局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县科学技术局机关运行经费支出12.63万元，比2020年增加2.62万元，增长26%，主要原因是日常公务增加，因此公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县科学技术局政府采购支出总额1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金330.00万元，占项目预算总额的103%。从评价情况看，“高企等政策兑现”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算708.65万元，全年执行数538.30万元。全年支出较预算有所减少，减少原因为机构改革，职能转换，部分项目资金划转。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县科学技术局在2021年度部门决算中反映“高企等政策兑现”项目绩效自评结果。

“高企等政策兑现”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为320.00万元，执行数为330.00万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定绩效目标，全年圆满完成年初制定绩效目标。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			高企等政策兑现
主管部门			凤台县科学技术局				实施单位	凤台县科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	320	320		330		10	103	10
			其中：本年财政拨款	320	320		330		-	103	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：完成县本级科技资金工作开展目标2：落实对企业的支助政策，及时足额拨付，推动全县经济健康发展						目标1完成情况：全面完成政策兑现工作目标2完成情况：推进创新型城市建设，激发企业创新动力目标3完成情况：推动全县经济健康发展
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	圆满完成全县科技项目及政策兑现工作			330万元	330万元	10	10	超额


		质量指标	确保完成全县科技项目及政策兑现工作			100%	100%	10	10	持平


		时效指标	县科技局收到财政拨款后，按照年度计划完成			2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	持平


		成本指标	320万元			320万元	330万元	20	20	超额


	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过科技项目及政策兑现工作，扩大群众影响，为凤台县经济发展提供保障			较高	较高	10	10	持平


		社会效益指标	提高对科技项目及政策兑现工作认知度，为全面做好县级科技项目及政策兑现工作提供有力支持			较高	较高	10	10	持平


		生态效益指标	促进全县科技发展			较高	较高	5	5	持平


		可持续影响指标	规范预算执行，严肃财经纪律，发挥资金效益，保障政策性兑现业务长期开展			较高	较高	5	5	持平


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	90%	10	10	超额


总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度科学技术局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度凤台县科学技术局项目绩效评价报告

凤台县科技局项目支出绩效评价报告.docx

淮南市凤台县科学技术局决算及三公公开表.XLS

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