凤台县住房和城乡建设局
2022年度汇总决算
凤台县住房和城乡建设局
2022年度部门汇总决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县住房和城乡建设局单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县住房和城乡建设局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县住房和城乡建设局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件:2022年度项目支出绩效自评表
2022年项目支出绩效评估报告
凤台县住房和城乡建设局2022年度部门汇总决算情况
第一部分 凤台县住建局单位概况
一、 主要职责
第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公
室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》(淮办秘[2019]12号)和《中共凤台县委凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》(凤[2019]5号),制定本规定。
第二条 凤台县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设的县政府工作部门,为正科级,加挂凤台县人民防空办公室牌子,简称县住建局(县人防办)。
第三条 凤台县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)的主要职责是:
(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、
政策、法律、法规、规章,制定相关的实施细则、管理办法和规定,并组织实施。
(二)负责住房保障体系建设,完善廉租住房制度;编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施;负责经济适用房、公共租赁房、廉租住房建设的监督和管理,棚户区改造,负责廉租住房资金审批以及住房补贴发放审核和住房补贴方案的审批。
(三)拟定适合县情的住房政策,配合做好住房建设和住房制度改革;提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
(四)负责全县建筑市场监督管理,规范市场秩序,推动建筑行业发展;负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装和房屋建筑装饰、装修等行业管理工作;负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作;负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。
(五)负责城市供水、节水、燃气、集中供热等公用事业的行业管理;指导城镇公用事业的发展;负责政府委托公用事业特许经营权的授予与管理。
(六)指导规范全县村镇建设管理工作。指导村镇工程建设的管理、技术服务;指导农村危房改造工作。
(七)负责全县房地产企业资质管理,负责房地产行业相关统计工作。
(八)贯彻执行物业管理的政策法规,指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作;负责物业专项维修资金的归集审核、管理并监督使用;指导监督物业管理招投标工作;负责物业管理服务等级标准评定;会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准;参与住宅小区规划设计。
(九)负责商品房预售管理;负责商品房预售资金、二手房资金、以及维修资金的监管。
(十)负责对各类新建建筑物采取白蚁防治措施,对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。
(十一)负责全县人民防空工作;指导城市地下空间的开发和利用。
(十二)监督实施房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范;监督实施全县建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划,管理建筑工程的抗震设防工作。
(十三)负责全县城乡建设行业科技管理工作;负责新技术新材料的科技成果转化推广工作。
(十四)负责建筑节能工作;会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。
(十五)会同相关部门制定全县城乡建设行业人才培养规划并指导实施;指导全县城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作;负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作;负责本系统智力引进工作,指导城乡建设行业体制改革。
(十六)指导建设工程标准定额的实施;组织实施建设工程造价计价办法;监督管理工程建设造价工作;负责全县城乡建设档案管理工作。
(十七)负责本系统普法和依法行政工作;负责对建设系统相关部门综合协调工作。
(十八)负责局机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。
(十九)承办县政府交办的其他事项。
(二十)完成县委、县政府交办的其他任务
(二十一)划入职能。将县房地产管理局的行政职能转入县住房和城乡建设局。
第四条:根据上述职责,凤台县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)设下列内设机构:
(一) 办公室
职责:负责文电、会务、机要等机关日常运转工作;承担信息、信访、稳定、保密、政务公开、文书档案等工作;负责局机关内部财务管理;拟订局机关各项工作制度,起草有关文件和报告;负责重点工作督查督办;负责对外联络、接待工作;负责人大建议、议案和政协提案办理;负责局机关和直属单位党建、人事劳资及机构编制管理工作;负责指导建设行业科技人才、职业资格、专业技术职称评聘工作;负责全局党员、干部培训和干部人事档案管理工作;负责机关离退休人员的服务管理工作;负责局机关、局属单位党风廉政建设和纪检监察工作、计划生育工作、工青妇卫、文明创建工作、社会治安综合治理工作。
( 二 )行政审批服务股(法规股)
职责:负责建筑、勘察设计、公用事业及中介组织等有关行政审批工作;负责全局行政审批服务事项的政务公开工作。办理房地产行政管理方面有关行政审批事项;负责和指导全县住房和城乡建设普法、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作;管理系统内执法人员的执法资格。
(三)公用事业管理股(物业监管股)
职责:负责公用事业的行业管理工作,拟定公用事业管理的具体办法,并监督实施;组织拟定公用事业的年度计划;参与重大公用事业建设项目的立项审查、工程招投标、项目设计审查等工作;指导乡镇公用事业发展;负责城市供水、节水、燃气、集中供热的行业管理。贯彻执行物业管理的政策法规,负责对物业管理工作进行督促、检查、指导、协调;指导推进物业管理工作。负责物业管理优秀小区的创建工作;负责物业专项维修资金的管理并监督使用;指导监督物业管理招投标工作;负责物业管理服务等级标准评定;会同价格主管部门核定住宅区物业管理服务收费标准;指导白蚁防治工作;指导物业协会工作。
(四) 建设管理股
职责:负责城乡建设统计工作及城乡建设档案管理工作。
指导村镇的公用基础设施设计与施工;指导农村住房建设、危房改造工作;指导村镇相关工程建设及质量监督管理工作;指导重点镇、中心镇的建设工作。
(五) 建筑市场管理股(房产市场管理股)
职责:负责建筑行业质量、安全生产监管工作;拟订有关法规规章和制度草案并监督实施;指导建立健全安全生产应急救援制度、预案;组织质量安全生产检查;组织或参与调查处理工程重大质量、安全事故;负责房屋及市政工程建设项目竣工备案工作。组织拟订规范建筑市场各方主体行为、勘察设计、施工许可、建设监理、工程质量、工程安全、工程风险管理的规章制度,并监督执行;承担建筑施工企业、建筑安装企业、房地产开发企业、建筑装饰装修企业、预拌商品混凝土企业、工程造价咨询、建设监理、勘察设计单位、工程质量检测机构等资质管理工作,并指导监督与其相关的社会中介组织活动;负责建筑业对外经济合作,协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。负责全县建筑节能日常管理工作;拟订全县建筑节能、建设科技的政策规章和发展规划、年度计划,并监督实施;指导建筑材料革新工作;组织先进科技的合作项目的实施及引进项目的消化、吸收创新工作;指导重大科技成果的转化、推广;贯彻执行建设勘察、设计标准和抗震设计规范。负责房地产市场分析与监测;负责二手房资金、商品房预售资金和房屋维修资金的监管工作;监督管理房地产市场规范运行;负责住宅与房地产信息化工作。
(六) 住房保障股
职责:组织实施住房保障政策、规划和年度计划;实施住房保障工作;协调指导廉租住房、经济适用房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设与管理工作;承办廉租住房资金安排的有关工作;配合做好住房制度改革工作。
(七) 人民防空股
职责:监督人防国有资产管理工作;组织开展业务培训;监督检查人防法律、法规及规章的贯彻落实情况;组织开展法制教育、人民防空知识宣传和依法行政;拟定人民防空通信、警报网建设规划、防空袭预案和平时、战时应急人口疏散计划并组织实施;会同有关部门组建和训练防空专业队伍;参与城市防灾救灾和处置突发事件行动,重点承担组织、协调和通信保障任务;负责战时人民防空指挥和重要经济目标的防护工作;拟定人防工程建设规划和年度计划;拟定城市平战结合综合防护建设规划、城市地下空间开发利用规划;负责人防工程建设的行政审批、指导以及组织验收,对人防工程建设、管理、使用、安全等情况进行监督检查;指导人防工程的维护管理、开发利用,负责人防指挥所、教育馆、训练、疏散基地等土木工程建设;负责人防工程资料、图纸等收集、整理、归档工作。
二、单位决算构成
凤台县住建局2022年度单位决算仅包括单位本级决算和二级单位决算。纳入凤台县住建局2022年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤台县住房和城乡建设局 |
2 |
凤台县住房保障中心 |
第二部分 凤台县住房和城乡建设局2022年度单位决算汇总表
一、收入支出决算总表
|
|
公开01表 |
|
单位: |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,620.48 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7,631.10 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
69.58 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
4.07 |
八、社会保障和就业支出 |
161.12 |
|
|
九、卫生健康支出 |
39.82 |
|
|
十、节能环保支出 |
2,880.14 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,573.23 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
536.21 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
12,255.64 |
本年支出合计 |
12,270.10 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
1,757.17 |
年末结转和结余 |
1,742.71 |
总计 |
14012.81 |
总计 |
14012.81 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
||||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
12,255.64 |
12,251.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.07 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
203 |
国防支出 |
69.58 |
69.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20306 |
国防动员 |
69.58 |
69.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2030603 |
人民防空 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2030699 |
其他国防动员支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
161.12 |
161.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.12 |
137.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.52 |
70.52 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.20 |
40.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20808 |
抚恤 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.82 |
39.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.91 |
32.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
||||||
211 |
节能环保支出 |
2,880.00 |
2,880.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21103 |
污染防治 |
2,880.00 |
2,880.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2110302 |
水体 |
2,880.00 |
2,880.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
212 |
城乡社区支出 |
8,558.92 |
8,554.85 |
|
|
|
|
|
4.07 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
758.10 |
754.03 |
|
|
|
|
|
4.07 |
||||||
2120101 |
行政运行 |
562.86 |
558.79 |
|
|
|
|
|
4.07 |
||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
44.36 |
44.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.87 |
150.87 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.18 |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21206 |
建设市场管理与监督 |
59.20 |
59.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
59.20 |
59.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,631.10 |
7,631.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7,631.10 |
7,631.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
536.21 |
536.21 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
470.42 |
470.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210106 |
公共租赁住房 |
349.64 |
349.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
120.78 |
120.78 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
65.79 |
65.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
50.89 |
50.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
12,270.10 |
885.86 |
11,384.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
||||
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
||||
203 |
国防支出 |
69.58 |
0.00 |
69.58 |
|
|
|
||||
20306 |
国防动员 |
69.58 |
0.00 |
69.58 |
|
|
|
||||
2030603 |
人民防空 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
|
|
|
||||
2030699 |
其他国防动员支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
161.12 |
161.12 |
0.00 |
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.12 |
137.12 |
0.00 |
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
|
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.52 |
70.52 |
0.00 |
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|
|
|
||||
211 |
节能环保支出 |
2,880.14 |
0.00 |
2,880.14 |
|
|
|
||||
21103 |
污染防治 |
2,880.14 |
0.00 |
2,880.14 |
|
|
|
||||
2110302 |
水体 |
2,880.00 |
0.00 |
2,880.00 |
|
|
|
||||
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
|
|
||||
212 |
城乡社区支出 |
8,573.23 |
619.13 |
7,954.10 |
|
|
|
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
772.42 |
616.95 |
155.46 |
|
|
|
||||
2120101 |
行政运行 |
577.18 |
577.18 |
0.00 |
|
|
|
||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
44.36 |
0.00 |
44.36 |
|
|
|
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.87 |
39.77 |
111.10 |
|
|
|
||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
|
|
|
||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
|
|
|
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.35 |
0.00 |
58.35 |
|
|
|
||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58.35 |
0.00 |
58.35 |
|
|
|
||||
21206 |
建设市场管理与监督 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
|
|
|
||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
|
|
|
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
|
|
|
||||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
|
|
|
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
536.21 |
65.79 |
470.42 |
|
|
|
||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
470.42 |
0.00 |
470.42 |
|
|
|
||||
2210106 |
公共租赁住房 |
349.64 |
0.00 |
349.64 |
|
|
|
||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
120.78 |
0.00 |
120.78 |
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
65.79 |
65.79 |
0.00 |
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
50.89 |
50.89 |
0.00 |
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,620.48 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
7,631.10 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
69.58 |
69.58 |
0.00 |
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
161.12 |
161.12 |
0.00 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
2,880.00 |
2,880.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,554.85 |
923.75 |
7,631.10 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
536.21 |
536.21 |
0.00 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
本年收入合计 |
12,251.58 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
12,251.58 |
4,620.48 |
7,631.10 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
总计 |
12,251.58 |
总计 |
12,251.58 |
4,620.48 |
7,631.10 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
4,620.48 |
867.47 |
3,753.01 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
203 |
国防支出 |
69.58 |
0.00 |
69.58 |
|||||
20306 |
国防动员 |
69.58 |
0.00 |
69.58 |
|||||
2030603 |
人民防空 |
19.58 |
0.00 |
19.58 |
|||||
2030699 |
其他国防动员支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
161.12 |
161.12 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.12 |
137.12 |
0.00 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.52 |
70.52 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
|||||
20808 |
抚恤 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.82 |
39.82 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
2,880.00 |
0.00 |
2,880.00 |
|||||
21103 |
污染防治 |
2,880.00 |
0.00 |
2,880.00 |
|||||
2110302 |
水体 |
2,880.00 |
0.00 |
2,880.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
923.75 |
600.74 |
323.01 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
754.03 |
598.57 |
155.46 |
|||||
2120101 |
行政运行 |
558.79 |
558.79 |
0.00 |
|||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
44.36 |
0.00 |
44.36 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.87 |
39.77 |
111.10 |
|||||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
|||||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.35 |
0.00 |
58.35 |
|||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58.35 |
0.00 |
58.35 |
|||||
21206 |
建设市场管理与监督 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
|||||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
536.21 |
65.79 |
470.42 |
|||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
470.42 |
0.00 |
470.42 |
|||||
2210106 |
公共租赁住房 |
349.64 |
0.00 |
349.64 |
|||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
120.78 |
0.00 |
120.78 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
65.79 |
65.79 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
50.89 |
50.89 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
767.62 |
302 |
商品和服务支出 |
36.54 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
325.73 |
30201 |
办公费 |
14.47 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
41.64 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
60.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
104.56 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
40.20 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.05 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.18 |
30211 |
差旅费 |
6.30 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
50.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
0.20 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
38.04 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.94 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
16.60 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
42.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
4.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.12 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
0.22 |
30229 |
福利费 |
0.46 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.73 |
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|||
人员经费合计 |
830.93 |
公用经费合计 |
36.54 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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基本支出 |
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基本支出 |
项目支出 |
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项目支出结转 |
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类 |
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合计 |
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7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
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212 |
城乡社区支出 |
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7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
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2120816 |
农业农村生态环境支出 |
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7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
7,631.10 |
0.00 |
7,631.10 |
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位: 金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
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合计 |
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注:凤台县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 凤台县住房和城乡建设局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14012.81万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余1757.17万元)、支出总计14012.81万元(含结余分配和年末结转结余1742.71万元)。与2021年相比,收入增加6228.63万元,增长51%、支出增加6204.12万元,增长51%,主要原因:一是含有追加的在建工程项目;二是含有上级转移支付的保障房项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12255.64万元,其中:财政拨款收入12251.58万元,占99%;其他收入4.07万元,占1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12270.1万元,其中:基本支出885.86万元,占7%;项目支出11384.25万元,占93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计12251.58万元,支出总计12251.58万元。与2021年相比,财政拨款收入增加6228.63万元,增长51%,支出增加6204.12万元,增长51%。主要原因:一是含有追加的在建工程项目;二是含有上级转移支付的保障房项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4620.48万元,占本年支出的38%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1151.10万元,下降20%。主要原因是经费比以往有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4620.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.2%;国防(类)支出69.58万元,占2%;社会保障和就业(类)支出161.12万元,占3%;卫生健康(类)支出39.82万元,占0.8%;节能环保(类)支出2880万元,占63%;城乡社区(类)支出923.75万元,占19%;住房保障(类)支出536.21万元,占12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.38万元,支出决算为4562.27万元,完成年初预算的331%。决算数大于预算数的主要原因年中追加的项目资金。其中:基本支出867.47万元,占18%;项目支出3753.01万元,占82%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)发展与改革业务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0.2%,决算数大于预算数的主要原因是有上级转移支付的自然灾害风险排查资金。
2.国防支出(类)人民防空(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为69.58万元,完成年初预算的348%,决算数大于预算数的主要原因是有追加的人防通信设备项目资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为113.45万元,支出决算为161.11万元,完成年初预算的142%,决算数大于预算数的主要原因是含有村镇所人员养老金、职业年金。
4.卫生健康(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为40.15万元,支出决算为39.82万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员办理退休。
5.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为2000万元,支出决算为2880万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是含有上年结转的排污费。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为7874.03万元,支出决算为923.75万元,完成年初预算的11%,决算数小于预算数的主要原因是有些在建工程项目未审计结束,财政不予支付。
7. 住房保障(类)住房改革(款)保障性安居工程(项)。年初预算为447.49万元,支出决算为536.21万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是含有追加的农村四类人员提升改造项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出867.47万元,其中:人员经费830.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7631.10万元,本年支出7631.10万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7631.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是含有上级转移支付的农业农村生态环境项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,凤台县住房和城乡建设局机关运行经费支出35.35万元,比2021年增加22.68万元,增长64%,主要原因是含有新增的办公大楼运行维护费。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,凤台县住房和城乡建设局政府采购支出总额2.07万元,其中:政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,凤台县住房和城乡建设局共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆,单价50万元以上的通用设备1套,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金691.15万元。占项目预算总额的18%。从评价情况看,老旧小区燃气管网及户内设施更新改造工程、老旧小区改造政府配套项目、人防移动指挥平台建设项目、农村四类重点人员房屋改造提升项目、人防指挥所地面供电、给排水等配套设施工程建设项目、和谐家园三期保障房项目费6个项目,主要用于城镇住房保障家庭租赁补贴发放、保障性住房的零星维护及乡镇农村四类重点人员房屋改造提升、人防移动指挥平台建设等。全年完满完成即定任务,达到了年初任务目标和预期绩效目标。
2、单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“老旧小区燃气管网及老旧小区改造政府配套”等6个项目分别进行了绩效自评,评价结果如下:
(1)老旧小区燃气管网及户内设施更新改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。此项目已完成绩效评价,发现的主要问题及原因是资金支付进度慢。下一步改进措施:加快资金执行率。
(2)老旧小区改造政府配套项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为250万元,执行数为200万元,完成预算的80%。此项目已完成绩效评价,发现的主要问题及原因是老旧小区工程施工进度慢。下一步改进措施:加快资金执行率。
(3)人防移动指挥平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。此项目已完成绩效评价,发现的主要问题及原因是人防移动指挥平台建设项目资金县级配套跟不上。下一步改进措施:加快资金执行率。
(4)农村四类重点人员房屋改造提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为102.5万元,执行数为102.5万元,完成预算的100%。此项目已完成绩效评价,发现的主要问题及原因是项目实施材料不齐全。下一步改进措施:完善资料。
(5)人防指挥所地面供电、给排水等配套设施工程建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为58.65万元,执行数为58.65万元,完成预算的100%。此项目已完成绩效评价,发现的主要问题及原因是项目支付进度稍慢。下一步改进措施:加快资金执行率。
(6)和谐家园三期保障房项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。此项目已完成绩效评价,发现的主要问题及原因是项目支付进度稍慢。下一步改进措施:加快资金执行率。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2022年度老旧小区燃气管网等6个项目绩效自评表及绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件:2022年度项目支出绩效自评表
2022年度项目绩效评估报告
凤台县住房和城乡建设局2022汇总决算表.XLS人防通信项目支出绩效评价报告.docx老旧小区绩效自评表.xlsx和谐家园绩效自评表.xlsx燃气管网绩效自评表.xlsx农村四类人员绩效自评表.xlsx人防通信绩效自评表.xlsx人防指挥所绩效自评表.xlsx 凤台县城污水厂、河东污水厂污水处理费和污水再生处理费.xlsx河东污水处理厂污水费.xlsx