凤台县交通运输局2021年部门预算说明

凤台县交通运输局2021年部门预算

2021年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县交通运输局2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县交通运输局2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县交通运输局2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县交通运输局2021年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县交通运输局2021年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县交通运输局2021年收支预算总表

7.凤台县交通运输局2021年收入预算总表

8.凤台县交通运输局2021年支出预算总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤政办【2015】162号文件同，凤台县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定公路行业规划、政策。标准和地方性规章草案并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担道路运输市场监管责任。负责拟定道路运输政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施。

（四）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监管；负责城市公共交通和出租汽车行业管理，指导城乡客运一体化建设。

（五）会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理等有关工作。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客运运输；负责公路路网运行监测和协调，负责全县交通战备工作。

（八）指导交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

局下设办公室、财务股、法规股、综合股、人教股、运管股、监察室，辖13个基层站所和4个交通运输企业。

二、部门预算单位构成

凤台县交通运输局2021年度部门预算包括局本级预算和凤台县公路运输管理所预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

根据国家、省、市以及全县交通发展的总体布局和全县经济和社会发展的需求，拟定全县公路、水运行业发展规划。负责全县交通基础设施的建设及资金的收支管理，监督交通设施项目建设的资金使用。承担全县公路、水路和营运性道路运输行业的管理；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物质和紧急物质运输进行调控。同时做好全县汽车维修市场、驾培单位、机动车综合性能检测站的行业管理。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县交通运输局2021年财政拨款收支预算1553.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1522.24万元、政府性基金预算拨款1.09万元、缴入国库的行政事业性收费收入30万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1553.33万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出43.19万元，占2.78%；住房保障支出8.45万元，占0.54%；城乡社区事务1.1万元，占0.08%；交通运输支出1501.68万元，占96.68%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县交通运输局2021年一般公共预算拨款1553.33万元，比2020年预算拨款增加160.72万元，增加11.545%，增加原因主要是工资社保缴费基数增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出43.19万元，占2.78%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出8.45万元，占0.54%；城乡社区事务1.1万元，占0.08%；交通运输支出1501.69万元，占96.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

2.“社会保障和就业”2021年预算43.19万元，比2020年预算下降5.3万元，下降5.3%，减少原因主要是增加原因主要是退休人员增加等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算20.89万元，主要用于局机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算15.61万元，主要用于单位在职人员养老保险金缴纳。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算6.69万元，比2020年预算减少1.02万元，减少13.2%，减少原因是退休人员增加。其中：“行政单位医疗”预算6.69万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2021年预算8.45万元，比2020年预算减少1.29万元，减少13.24%，减少原因主要是退休人员增加。其中：“住房公积金”预算8.454万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

5.“交通运输支出”2021年预算1501.69万元，比2020年预算增加176.13万元，增加13.28%，增加原因主要是交通建设项目增加。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县交通运输局2021年一般公共预算基本支出962.24万元，其中：

工资福利支出920.893万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。定额公用支出7.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助34.1102万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县交通运输局2021年没有政府性基金预算拨款收入1.09万元。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县交通运输局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县交通运输局2021年收支总预算155.333万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县交通运输局2021年收入预算1553.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1522.24万元，占98%，比2020年预算拨款增加180.72万元，增加12.98%，原因主要是工资社保缴费基数增加等；缴入国库的行政事业性收费收入30万元，占1.93%，政府性基金预算拨款收入1.09万元，占0.7%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是国有企业改制职工安排；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算安排；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入预算安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县交通运输局2021年支出预算1553.33万元，占100%，比2020年预算拨款增加160.72万元，增加11.54%，增加原因主要是工资社保缴费基数增加等；其中，基本支出962.24万元，占61.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出591.09万元，占38.05%，主要用于机关服务、信息化建设、交通项目建设等方面支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

凤台县临淮路二期（西段）建设工程项目。

（1）项目概述。

本项目位于凤台县老城区，为凤台县在建西商农商城与济祁高速之间的道路。道路起点接现状临淮路延伸段与南湖大道交叉口，紧邻在建西商农商城外围布设路线，终点接南湖大道辅道，全长1008m。标准道路横断面尺寸宽度为24m。主要为道路工程、排水工程及管线综合、交通标志标线工程、交通信号与监控工程、景观绿化工程、照明工程。
  （2）立项依据。
    凤发改投资【2019】204号
  （3）实施主体。
    凤台县人民政府授权凤台县交通运输局为实施主体。
  （4）实施周期和起止时间。
    周期3个月，2020年3月5日至2020年6月5日。
  （5）项目内容。
    起点接临淮路延伸工程，西至济祁高速，绕西商农商城向南至和谐路，东接南湖大道辅路。用地面积约40亩，道路全长1013米，红线宽24米，城市支路。工程内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程以及交通工程等。
  （6）年度预算安排。
     2021年度预算安排1500万元。
  （7）绩效目标和指标。
     通过该项目的实施，使西商农商城顺利入驻，带动了我县招商引资项目的发展；缓解县城的交通压力，使人民出行方面，带动周边经济发展。

（二）机关运行经费。

凤台县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县交通运输局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县交通运输局各单位共有车辆19辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县交通运输局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县交通运输局

2021年4月8日

附件：交通局2021部门预算公开表.xls