凤台县交通运输局部门2023年预算

2023年4月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责及机构设置

2.部门预算单位构成

3.2023年度部门主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.凤台县交通运输局部门2023年收支总表

2.凤台县交通运输局部门2023年收入总表

3.凤台县交通运输局部门2023年支出总表

4.凤台县交通运输局部门2023年财政拨款收支总表

5.凤台县交通运输局部门2023年一般公共预算支出表

6.凤台县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县交通运输局部门2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县交通运输局部门2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县交通运输局部门2023年项目支出表

10.凤台县交通运输局部门2023年政府采购支出表

11.凤台县交通运输局部门2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据凤政办【2015】162号文件同，凤台县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定公路行业规划、政策。标准和地方性规章草案并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担道路运输市场监管责任。负责拟定道路运输政策、准入制度、技术标准和营运规范并监督实施。

（四）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监管；负责城市公共交通和出租汽车行业管理，指导城乡客运一体化建设。

（五）会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

（六）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理等有关工作。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客运运输；负责公路路网运行监测和协调，负责全县交通战备工作。

（八）指导交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

凤台县交通运输局2023年度部门预算包括局本级预算和凤台县公路运输管理所预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

根据国家、省、市以及全县交通发展的总体布局和全县经济和社会发展的需求，拟定全县公路、水运行业发展规划。负责全县交通基础设施的建设及资金的收支管理，监督交通设施项目建设的资金使用。承担全县公路、水路和营运性道路运输行业的管理；引导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系国计民生的重点物质和紧急物质运输进行调控。同时做好全县汽车维修市场、驾培单位、机动车综合性能检测站的行业管理。

第二部分 2023年单位预算表

   2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预算管理。凤台县交通运输局2023年收支总预算3100.6万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1605.3万元、政府性基金预算拨款收入1.1万元、上年结转结余一般公共预算拨款收入1494.2万元；支出包括：社会保障和就业支出64.2万元、卫生健康支出6.3万元、住房保障支出7.4万元、城乡社区支出1.1万元、交通运输支出3021.6万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县交通运输局2023年收入预算3100.6万元，其中，本年收入1606.4万元，上年结转结余1494.2万元。

（一）本年收入3100.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1605.3万元，占99.9%，比2022年预算增加28.4万元，增加1.8%；增加原因主要是交通项目增加；政府性基金预算拨款收入1.1万元，占0.1%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）上年结转结余1494.2万元。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县交通运输局2023年支出预算3100.6万元，比2022年预算增加1522.6万元，增加96.4%，增加原因主要是上年项目结转结余。其中，基本支出1191.3万元，占38.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1909.3万元，占61.6%，主要用于交通项目建设。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县交通运输局2023年财政拨款收支预算3100.6万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1605.3万元、政府性基金预算拨款收入1.1万元、上年结转结余一般公共预算拨款收入1494.2万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出64.2万元、卫生健康支出6.3万元、住房保障支出7.4万元、城乡社区支出1.1万元、交通运输支出3021.6万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县交通运输局2023年一般公共预算支出预算3099.5万元，比2022年预算增加1522.6万元，增加96.5%，增加原因主要是交通项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出64.2万元、卫生健康支出6.3万元、住房保障支出7.4万元、城乡社区支出1.1万元、交通运输支出3021.6万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2023年预算64.2万元，比2022年预算增加7.3万元，增长12.8%，增长原因是机关事业单位基本养老金费用增加，主要用于机关事业单位养老保险费用支出。

2.住房保障支出2023年预算7.4万元，比2022年预算减少35.6万元，下降80%，下降原因主要是人员减少。

3.卫生健康支出2023年预算6.3万元，比2022年预算增加1.4万元，下降28.5%，主要用于行政事业单位人员的医疗保险支出。

4.交通运输支出3021.6万元，比2022年预算增加1549.7万元，增加105%，增加原因主要是交通项目增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县交通运输局2023年一般公共预算基本支出1191.3万元，其中，人员经费1179.1万元，公用经费12.2万元。

（一）人员经费1179.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县交通运输局2023年政府性基金支出1.1万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要用于大修厂改制人员经费。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县交通运输局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县交通运输局2023年预算共安排项目支出1909.3万元，比2022年预算增加1228.2万元，增加180%，增加原因主要是交通项目增加。主要包括：本年财政拨款安排415.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 414万元，政府性基金预算拨款安排1.1万元），财政拨款结转结余安排 1494.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 1494.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县交通运输局2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算增加2.5万元，增长33%，增长原因主要是增加了办公设备采购。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县交通运输局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023农村公路运营管护经费”项目。

（1）项目概述。通过本项目的实施，做好我县四好农村路建管养运营，推动我县农村公路建设，加快物流发展，促进当地经济发展，改善周边居住环境，方便人民群众出行。

（2）立项依据。《安徽省农村公路管理条例》相关规定。

（3）实施主体。凤台县交通运输局

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。用于支付乡管员工资及四好农村路日常运行工作经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排200万元。

（7）绩效目标。促进当地经济发展，带动周边地区人员流动,提高人民群众满意度，使生态环境趋于良好，通行更加便捷，环境得到根本改善，专管员在规定时间内完成监管任务，在保质保量的前提下完成管护工作，通过本项目的实施，提高周边经济发展，使乡村环境更加优质。

（二）机关运行经费。

凤台县交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算12.2万元，比2022年预算增加6.4万元，增加108%，增加主要原因人员支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县交通运输局2023年预算安排政府采购支出10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县交通运输局各单位共有车辆23辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县交通运输局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1178.49万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县交通运输局（部门）2023年预算公开表.xls