安徽凤台经济开发区2018年部门预算及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

安徽凤台经济开发区2018年部门预算及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

目       录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.2018年部门财政拨款收支预算总表
         2.2018年部门一般公共预算支出预算表
         3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
         4.2018年部门政府性基金预算收支预算表

5.2018年部门收支预算总表
         6.2018年部门收入预算总表
         7.2018年部门支出预算总表
         8. 2018年部门“三公”经费预算表

9.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算支出情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年“三公”经费预算情况说明

9.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责，凤台县经济开发区管委会的主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

开发区管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个：凤台经济开发区本级。

三、机构设置情况

        1、开发区党政办：协助区领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、开发区计生办：宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定开发区的计划生育规定；编制，实施人口计划并检查人口计划完成情况；做好计划生育专、兼职工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质，业务水平和做好群众工作的能力；指导、检查村计划生育工作，总结、交流工作经验。

3、开发区文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

4、开发区统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成区党委交办的各项中心工作和联系点工作。

 第二部分 2018年部门预算表（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县经济开发区管委会2018年财政拨款收支预算477.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款477.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入477.46万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务338.49万元，占70.89%；社会保障和就业支出52.26万元，占10.95%；医疗卫生支出32.59万元，占6.83%；住房保障支出25.52万元，占5.34%；文化体育与传媒28.60万元，占5.99%。项目支出110万元，占23.04%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县经济开发区管委会2018年一般公共预算拨款477.46万元，与2017年一般公共预算拨款基本持平。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务388.49万元，占70.89%；社会保障和就业支出52.26万元，占10.95%；医疗卫生支出32.59万元，占6.83%；住房保障支出25.52万元，占5.34%。项目支出110万元，占23.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算477.46万元，与2017年预算基本持平。其中:“行政运行”预算222.26万元，主要用于保障开发区和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算4.7万元，主要用于开发区和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“事业运行”预算1.53万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算52.26万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算41.94万元，主要用于开发区离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险”预算41.94万元，主要用于机关事业单位人员社会保障缴费支出；“死亡抚恤”预算10.32万元，主要用于遗属补助。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算32.59万元。其中：“行政单位医疗”预算17.01万元，主要用于开发区行政人员医疗保障方面的支出。“事业单位医疗”预算2.69万元，主要用于开发区事业单位人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算25.52万元。其中：“住房公积金”预算25.52万元主要用于开发区及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县经济开发区管委会2018年一般公共预算基本支出367.46万元，其中：

工资福利支出322.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出34.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助10.75万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县经济开发区管委会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县经济开发区管委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县经济开发区管委会2018年收支总预算477.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县经济开发区管委会2018年收入预算477.46万元，其中：一般公共预算拨款收入477.46万元，占100%，与2017年一般公共预算拨款收入基本持平；国库管理非税收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县经济开发区管委会2018年支出预算477.46万元，与2017年基本持平。其中，基本支出171.13万元，占62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出104万元，占38%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及‘预算情况。

项目支出是110万元，“三公”经费预算 32万元。

      (二)“三公”经费预算情况

    开发区2018年度“三公”经费预算为32万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含区本级和所属单位。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元,2018年预算开发区无因公出国（境）费用。 

   2.公务接待费支出32万元,要求与2017年度预算相比，只增不减。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）行政运行经费。

凤台县经济开发区管委会2018年行政运行经费财政拨款预算 222.26  万元，主要用于开发区管委会政府及党委人员工资支出。

（四）政府采购情况。

凤台县经济开发区管委会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

凤台县经济开发区管委会各单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值200万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

凤台县经济开发区管委会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:安徽凤台经济开发区2018年部门预算及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算公开表.xls