凤台县城关镇人民政府2021年部门预算

凤台县城关镇人民政府

2021年部门预算

2021年6月17日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凤台县城关镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

 1.镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇卫计办：广泛深入地开展人口与计划生育宣传教育,认真执行计划生育法律法规，引导人民群众树立科学、文明、进步的婚育观；负责镇人口生育计划的管理，加强流动人口的计划生育管理服务，搞好优生优育,稳定低生育水平，提高出生人口素质；建立和完善计划生育利益导向机制，齐抓共管机制；发挥计划生育协会作用，提高计生合格的创建水平；负责抓好社区医疗卫生保健工作，提高医疗保健水平和服务质量，创建合格的卫生城镇；负责协调落实计生服务中心与卫生院的资源共享、优势互补,促进计生、卫生工作的提高。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

三、2021年度主要工作任务

1、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

2、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

3、着力保障和改善民生。扎实推进我镇2021年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

4、规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县城关镇人民政府2021年财政拨款收支预算869.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款869.53万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入869.53万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.21万元，占30%；社会保障和就业支出35.91万元，占4%；卫生健康支出107.38万元，占12%；住房保障支出30.84万元，占3%；文化旅游体育与传媒支出33.20万元，占3%，城乡社区支出400万元，占46%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县城关镇人民政府2021年一般公共预算拨款869.53万元，比2020年预算拨款减少895.26万元，减少103%，减少原因主要是在城乡社区事务等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出262.21万元，占30%；社会保障和就业支出35.91万元，占4%；卫生健康支出107.38万元，占12%；住房保障支出30.84万元，占3%；文化旅游体育与传媒支出33.20万元，占3%，城乡社区支出400万元，占46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

政府办公机构事务243.31万元

统计信息事务18.89万元

医疗卫生与计划生育支出107.38万元

广播文化33.20万元

住房保障支出30.84万元

社会保障和就业35.91万元

城乡社区事务400.00万元

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县城关镇人民政府2021年一般公共预算基本支出417.08万元，其中：工资福利支出377.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.47万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县城关镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县城关镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县城关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县城关镇人民政府2021年收支总预算869.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，收支平衡。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县城关镇人民政府2021年收入预算869.53万元，其中：一般公共预算拨款收入869.53万元，占100%，比2019年预算拨款减少895.26万元，减少103%，原因主要是在城乡社区事务的减少等；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无基本预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无纳入专户管理政府非税收入预算安排；其他收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无其他收入预算安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县城关镇人民政府2021年支出预算895.26万元，比2021年预算拨款减少895.26万元，减少103%，，减少原因主要是在城乡社区事务等。其中，基本支出417.08万元，占46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；其他支出452.45万元，占54%，主要用于机关服务、预算改革业务、信息话建设等方面支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县城关镇人民政府无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县城关镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算417.08万元，主要用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县城关镇人民政府2021各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县城关镇人民政府共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，公车改革后已上缴车改办。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县城关镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“政协会议”项目为政协召开会议支出；“委员视察”项目为政协委员开展视察活动支出；“参政议政”项目为政协委员参政议政支出；“一般行政管理事务”项目为政协单位日常事务项目支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：凤台县城关镇人民政府2021年部门预算表

2021年预算公开.XLS