索引号：	003066435/202309-00007	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2023-09-22 11:14
发布机构：	凤台县城关镇	成文日期：
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名称：	凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算	点击量：
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索引号：	003066435/202309-00007
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2023-09-22 11:14
发布机构：	凤台县城关镇
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名称：	凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算
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凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算

发布时间：2023-09-22 11:14信息来源：凤台县城关镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算

2023年9月

第一部分凤台县城关镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

凤台县城关镇人民政府单位2022年度部门决算情况

第一部分凤台县城关镇人民政府单位概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐稳定。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

党政办公室主要职责：

1.镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2.镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3.镇卫计办：广泛深入地开展人口与计划生育宣传教育,认真执行计划生育法律法规，引导人民群众树立科学、文明、进步的婚育观；负责镇人口生育计划的管理，加强流动人口的计划生育管理服务，搞好优生优育,稳定低生育水平，提高出生人口素质；建立和完善计划生育利益导向机制，齐抓共管机制；发挥计划生育协会作用，提高计生合格的创建水平；负责抓好社区医疗卫生保健工作，提高医疗保健水平和服务质量，创建合格的卫生城镇；负责协调落实计生服务中心与卫生院的资源共享、优势互补,促进计生、卫生工作的提高。

4.镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5.镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

从决算单位构成看，凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4814.23	一、一般公共服务支出	1634.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	349.49	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	167.69
		九、卫生健康支出	383.83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	615.31
		十二、农林水支出	584.44
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1624.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150
		二十三、其他支出	3.8
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5163.72	本年支出合计	5163.72
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	5163.72	总计	5163.72

二、收入决算表

														公开02表
部门：												金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				合计	5163.72	5163.72
201			一般公共服务支出		1,634.39	1,634.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,284.39	1,284.39
2010301			行政运行		431.84	431.84
2010302			一般行政管理事务		463.02	463.02
2010350			事业运行		389.53	389.53
20104			发展与改革事务		25.00	25.00
2010499			其他发展与改革事务支出		25.00	25.00
20132			组织事务		260.00	260.00
2013202			一般行政管理事务		260.00	260.00
20136			其他共产党事务支出		65.00	65.00
2013699			其他共产党事务支出		65.00	65.00
208			社会保障和就业支出		167.69	167.69
20805			行政事业单位养老支出		166.94	166.94
2080501			行政单位离退休		59.50	59.50
2080502			事业单位离退休		9.73	9.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.21	77.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		20.51	20.51
20820			临时救助		0.75	0.75
2082001			临时救助支出		0.75	0.75
210			卫生健康支出		383.83	383.83
21004			公共卫生		360.73	360.73
2100410			突发公共卫生事件应急处理		360.73	360.73
21011			行政事业单位医疗		23.11	23.11
2101101			行政单位医疗		10.29	10.29
2101102			事业单位医疗		8.34	8.34
2101103			公务员医疗补助		4.47	4.47
212			城乡社区支出		615.31	615.31
21201			城乡社区管理事务		27.27	27.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出		27.27	27.27
21203			城乡社区公共设施		72.00	72.00
2120303			小城镇基础设施建设		72.00	72.00
21205			城乡社区环境卫生		170.36	170.36
2120501			城乡社区环境卫生		170.36	170.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		345.69	345.69
2120804			农村基础设施建设支出		200.00	200.00
2120805			补助被征地农民支出		130.00	130.00
2120816			农业农村生态环境支出		15.69	15.69
213			农林水支出		584.44	584.44
21302			林业和草原		19.52	19.52
2130205			森林资源培育		19.52	19.52
21307			农村综合改革		564.91	564.91
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		564.91	564.91
221			住房保障支出		1,624.26	1,624.26
22101			保障性安居工程支出		1,552.55	1,552.55
2210108			老旧小区改造		1,552.55	1,552.55
22102			住房改革支出		71.72	71.72
2210201			住房公积金		41.39	41.39
2210202			提租补贴		30.33	30.33
224			灾害防治及应急管理支出		150.00	150.00
22401			应急管理事务		150.00	150.00
2240199			其他应急管理支出		150.00	150.00
229			其他支出		3.80	3.80
22960			彩票公益金安排的支出		3.80	3.80
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.80	3.80

三、支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

201	一般公共服务支出	1,634.39	821.37	813.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.39	821.37	463.02
2010301	行政运行	431.84	431.84
2010302	一般行政管理事务	463.02		463.02
2010350	事业运行	389.53	389.53
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
20132	组织事务	260.00		260.00
2013202	一般行政管理事务	260.00		260.00
20136	其他共产党事务支出	65.00		65.00
2013699	其他共产党事务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	167.69	166.94	0.75
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94
2080501	行政单位离退休	59.50	59.50
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51
20820	临时救助	0.75		0.75
2082001	临时救助支出	0.75		0.75
210	卫生健康支出	383.83	23.11	360.73
21004	公共卫生	360.73		360.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.73		360.73
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47
212	城乡社区支出	615.31		615.31
21201	城乡社区管理事务	27.27		27.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.27		27.27
21203	城乡社区公共设施	72.00		72.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.00		72.00
21205	城乡社区环境卫生	170.36		170.36
2120501	城乡社区环境卫生	170.36		170.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.69		345.69
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
2120805	补助被征地农民支出	130.00		130.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.69		15.69
213	农林水支出	584.44	564.91	19.52
21302	林业和草原	19.52		19.52
2130205	森林资源培育	19.52		19.52
21307	农村综合改革	564.91	564.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.91	564.91
221	住房保障支出	1,624.26	71.72	1,552.55
22101	保障性安居工程支出	1,552.55		1,552.55
2210108	老旧小区改造	1,552.55		1,552.55
22102	住房改革支出	71.72	71.72
2210201	住房公积金	41.39	41.39
2210202	提租补贴	30.33	30.33
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00
22401	应急管理事务	150.00	150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00	150.00
229	其他支出	3.80		3.80
22960	彩票公益金安排的支出	3.80		3.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80		3.80

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	4,814.23	一、一般公共服务支出	1,634.39		1,634.39
二、政府性基金预算财政拨款	349.49	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	167.69		167.69
		九、卫生健康支出	383.83		383.83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	615.31		269.62	345.69
		十二、农林水支出	584.44		584.44
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1,624.26		1,624.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
		二十三、其他支出	3.80			3.80
本年收入合计	5,163.72	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,163.72		4,814.23	349.49
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	5,163.72	总计	5,163.72		4,814.23	349.49

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次年

合计

201	一般公共服务支出	1,634.39	821.37	813.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.39	821.37	463.02
2010301	行政运行	431.84	431.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	463.02	0.00	463.02
2010350	事业运行	389.53	389.53	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	260.00	0.00	260.00
2013202	一般行政管理事务	260.00	0.00	260.00
20136	其他共产党事务支出	65.00	0.00	65.00
2013699	其他共产党事务支出	65.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	167.69	166.94	0.75
20805	行政事业单位养老支出	166.94	166.94	0.00
2080501	行政单位离退休	59.50	59.50	0.00
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00
20820	临时救助	0.75	0.00	0.75
2082001	临时救助支出	0.75	0.00	0.75
210	卫生健康支出	383.83	23.11	360.73
21004	公共卫生	360.73	0.00	360.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.73	0.00	360.73
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00
212	城乡社区支出	269.62	0.00	269.62
21201	城乡社区管理事务	27.27	0.00	27.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.27	0.00	27.27
21203	城乡社区公共设施	72.00	0.00	72.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0.00	72.00
21205	城乡社区环境卫生	170.36	0.00	170.36
2120501	城乡社区环境卫生	170.36	0.00	170.36
213	农林水支出	584.44	564.91	19.52
21302	林业和草原	19.52	0.00	19.52
2130205	森林资源培育	19.52	0.00	19.52
21307	农村综合改革	564.91	564.91	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.91	564.91	0.00
221	住房保障支出	1,624.26	71.72	1,552.55
22101	保障性安居工程支出	1,552.55	0.00	1,552.55
2210108	老旧小区改造	1,552.55	0.00	1,552.55
22102	住房改革支出	71.72	71.72	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00
2210202	提租补贴	30.33	30.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00
22401	应急管理事务	150.00	150.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	150.00	150.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额
301	工资福利支出	868.81	302	商品和服务支出	126.44	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	275.65	30201	办公费	7.71	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	119.14	30202	印刷费	0.18	310		资本性支出
30103	奖金	187.13	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资	21.61	30205	水费	1.01	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	29.95	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	118.80	30207	邮电费	4.17	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.03	31009		土地补偿
30113	住房公积金	59.69	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.49	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	62.84	30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	802.80	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.67	31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	800.55	30225	专用燃料费	0.01	312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	14.80	31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.06	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.81	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		1,671.60	公用经费合计						126.44

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：																金额单位：万元
科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余

类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				合计
212			城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	345.69	0.00	345.69	345.69		0.00	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	345.69	0.00	345.69	345.69		0.00	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出		0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00		0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出		0.00	0.00	0.00	15.69	0.00	15.69	15.69		0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	3.80		0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	3.80		0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	3.80		0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：凤台县城关镇政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县城关镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5163.72万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5163.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1978.44万元，下降28%，主要原因：一是城乡社区支出减少；二是住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5163.72万元，其中：财政拨款收入5163.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5163.72万元，其中：基本支出1798.05万元，占35%；项目支出3365.67万元，占65%；经营支出0万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5163.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5163.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1978.44万元，下降28%，主要原因：一是城乡社区支出减少；二是住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4814.23万元，占本年支出的93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少722.46万元，下降13%。一是城乡社区支出减少；二是住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4814.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1634.39万元，占34%;城乡社区（类）支出269.62万元，占6%；卫生健康（类）支出383.83万元，占8%；灾害防治及应急管理（类）支出150万元，占3%；社会保障和就业（类）支出167.69万元，占3%；农林水（类）支出584.44万元，占12%；住房保障（类）支出1624.26万元，占34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2266.4万元，支出决算为4814.23万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。其中:基本支出1798.05万元，占38%；项目支出3016.18万元，占62%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为336.9万元，支出决算为431.84万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为155万元，支出决算为463.02万元，完成年初预算的299%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为121.8万元，支出决算为389.53万元，完成年初预算的320%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数比预算数增加25万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入城市发展和改革事务资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数比预算数增加260万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部调剂用于基层党建。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数比预算数增加65万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部调剂用于村级运转经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的763%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.73万元，决算数比预算数增加9.73万元，决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为77.21万元，完成年初预算的188%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数比预算数增加0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是民政局拨入临时救助资金改为指标调剂形式，纳入一般公共预算拨款。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.73万元，决算数比预算数增加360.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控资金投入。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整人员调动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整人员增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.27万元，决算数比预算数增加27.27万元，决算数大于预算数的主要原因是付滨河湾违建别墅专项整治经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为723.4万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是城乡公共设施的饱和。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为600万元，支出决算为170.36万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出缩减。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为16.4万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是护林员工资调整。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为564.91万元，决算数比预算数增加564.91万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资纳入一般公共预算拨款。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1552.55万元，决算数比预算数增加1552.55万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇老旧小区的改造未纳入年初预算。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.8万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数上调。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1798.04万元，其中：人员经费1671.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费126.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入349.49万元，本年支出349.49万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数比预算数增加200万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数比预算数增加130万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，决算数比预算数增加15.69万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境支出增加。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县城关镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县城关镇人民政府机关运行经费支出126.44万元，比2021年减少429.11万元，下降77%，主要原因是办公费、委托业务费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县城关镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县城关镇人民政府单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金3273.64万元。从评价情况看，各项目按照年初计划序时开展，基本完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，年初整体预算2560万元，全年执行数5163.72万元，其中财政拨款5163.72万元。全年支出较预算有所增加，增加的主要原因是部分项目年初无预算，为年中新增调剂指标，基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励、项目支出增加等。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对“老旧小区维修改造”、“文明创城建设资金”、等2个单位开展了部门评价，共涉及资金1812.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年支出较预算持平，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我部门在2022年度部门决算中反映“老旧小区维修改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老旧小区维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1552.55万元，执行数为1552.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定老旧小区维修改造工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。

老旧小区维修改造项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

老旧小区维修改造项目

主管部门

凤台县城关镇人民政府

实施单位

凤台县城关镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1552.55

100

其中：本年财政拨款

1552.55

100

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

此经费用于城关镇老旧小区的改造和建设，更好的为城镇建设提供有力保障，为居民的生活水平的提高提供了有力支撑。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

老旧小区改造城镇数量

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

经费支出时效性

及时

成本指标

经费成本

1552.55万元

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

对促进经济发展影响程度

明显

社会效益

指标

对改善人群生活环境的影响程度

明显

生态效益

指标

对城市环境的改善程度

明显

可持续影

响指标

对推动城乡一体化进程的影响程度

明显

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众满意度

95%

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

1. 部门评价结果。

《2022年度老旧小区维修改造项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度老旧小区维修改造项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：项目支出绩效自评表.

附件2：项目支出(老旧小区维修改造项目）绩效评价报告.docx

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