凤台县凤凰镇人民政府2021年部门预算

凤台县凤凰镇人民政府2021年部门预算

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目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县凤凰镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县凤凰镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县凤凰镇人民政府2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县凤凰镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县凤凰镇人民政府2021年收支预算总表

6.凤台县凤凰镇人民政府2021年收入预算总表

7.凤台县凤凰镇人民政府2021年支出预算总表

8、凤台县凤凰镇人民政府2021三公经费预算情况表

9.凤台县凤凰镇人民政府2021年国有资本经营预算支出预算表

10、凤台县凤凰镇人民政府2021项目支出表

11、凤台县凤凰镇人民政府2021部门政府采购支出表

12、凤台县凤凰镇人民政府2021部门政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年收入预算情况说明

7.关于2021年支出预算情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.镇党政办：协助镇领导组织协调机关工作，组织贯彻执行党委机关各项规章制度，草拟年度工作计划、总结；负责组织会议、文电处理、安全保卫、文秘、档案、信息资料工作，负责和承办后勤保障和接待工作。

2、镇人大:负责召集本届人民代表大会每次会议和下届人民代表大会第一次会议；拟定镇人民代表大会议程，承办人民代表大会的准备事项，听取代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告，并予以公布；听取镇人民政府工作汇报，监督镇人民政府工作；组织代表学习，开展视察、调查、评议、联系选民等各项活动；分工联系代表和代表小组，了解代表情况，每年至少联系两次，听取代表各方面的建议、意见和要求；宣传贯彻国家法律、法规、党的方针、政策和本级与上级人大的决定、决议，调查了解实施情况.

3、镇退役军人服务管理站：宣传、贯彻党和国家的退役军人管理方针、政策、法律法规以及上级的关指示、决定，拟定本镇的退役军人管理规定。

4、镇文广站：运用各种形式宣传党的路线、方针、政策，对群众进行社会主义思想教育和革命传统教育；利用各种文化活动，传递经济信息，为经济建设服务，积极开展以文补文，多业助文活动；组织开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富辖区内的群众文化生活；组织群众性的读书活动，举办各类文化艺术、科普培训班，辅导业余文艺团队和培养艺术活动骨干。

5、镇统计站：贯彻执行上级各项统计报表制度、统计标准，完成上级布置的各项统计调查任务；按照上级统计部门要求，搜集、分析提供和管理本辖区统计资料；负责组织开展辖区内统计普法宣传教育活动，积极配合上级统计部门依法查处统计违法行为；积极参加上级部门组织的业务培训，不断提高自身业务素质；积极完成镇党委、政府和上级交办的各项中心工作和联系点工作。

三、2021年度主要工作任务

1、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

2、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

3、着力保障和改善民生。扎实推进我镇2021年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

4、规范集体三资管理。进一步加强党风廉政建设，结合《关于进一步加强农村集体“三资”管理工作的实施意见》的要求，完善村级财务公开，加大制约与监督力度，确保社区干部干净干事，廉洁从政。规范村民自治，改善干群关系，构建和谐社会，维护社会稳定，从源头上防控腐败现象的滋生，采取更加可行有效的措施强化“三资”管理，保证集体“三资”管理工作扎实稳步开展。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2021年部门预算表

详见附件

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县凤凰镇人民政府2021年财政拨款收支预算784万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款784万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入784万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务317万元，占40%；科学技术支出9.5万元，占1%；文化体育与传媒支出7.2万元，占0.9%；社会保障和就业支出80万元，占10%；军人退役服务支出32万元，占4%；医疗卫生支出16万元，占2%；住房保障支出22.5万元，占3%；灾害防治及应急管理支出20万元，占3%；城乡社区事务支出280万元，占36%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县凤凰镇人民政府2021年一般公共预算拨款784万元，比2020年增长3.5%，主要原因是人员调动及工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务317万元，占40%；科学技术支出9.5万元，占1%；文化体育与传媒支出7.2万元，占0.9%；社会保障和就业支出80万元，占10%；军人退役服务支出32万元，占4%；医疗卫生支出16万元，占2%；住房保障支出22.5万元，占3%；灾害防治及应急管理支出20万元，占3%；城乡社区事务支出280万元，占36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算5万元，主要用于人民政府召开人民代表大会等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算217.3万元，一般行政管理事务（项）2021年预算62万元，主要用于保障乡政府和所属事业站所正常运转的基本支出，比2020年预算增加15万元，增长7%，增长原因主要为增加应急保障经费预算。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算12.6万元，比2020年预算增加0.64万元，增长5%，增长原因人员调动及工资基数增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算20万元，与2020年预算一致。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少20万元，下降100%，下降原因主要是公共安全支出调整科目为应急保障经费。

6.科学技术支出（类）科学管理事务（款）其他科学管理事务（项）2021年预算9.5万元，主要用于农林科技学习等支出，与2020年一致。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算7.28万元，主要用于广播站人员工资津补贴等支出，比2020年预算增长1.5万元，增长26%，下降原因主要是广播站人员调整，工资基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算50万元，与2020年预算一致，主要用于社会保障相关工作。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.07万元，比2020年预算增长0.01万元，增长4%，增长原因主要是2021年事业退休人员变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算36.78万元，比2020年预算减少1.83万元，下降4%，下降原因主要是人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算25.16万元，比2020年预算增加25.16万元，增长100%，增长原因主要是机构调整，原乡镇计生服务所改为退役军人服务站，预算科目相应调整。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少30.4万元，下降100%，下降原因主要是原乡计生服务所人员转为退役军人服务站编制，经费预算纳入退役军人服务站事务。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.07万元，比2020年预算减少0.6万元，下降4%，下降原因主要是人员变动基数调整；事业单位医疗（项）2021年预算1.98万元，比2020年预算减少0.28万元，下降1.2%，增长原因主要是人员变动基数调整。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2021年预算220万元，比2020年增长170万，增长340%，主要用于农村建设水利资源等支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算60万元，比2020年预算减少90万元，减少60%，原因主要是乡镇环卫所支出预算减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.51万元，比2020年预算减少1.44万元，下降6%，下降原因主要是人员调整公积金基数变动。

16.灾害防治与应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算20万元，与2020年预算一致，用于安全防范、抗旱救灾等紧急事务等支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县凤凰镇人民政府2021年一般公共预算基本支出343万元，其中：工资福利支出301万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出36万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县凤凰镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县凤凰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县凤凰镇人民政府2021年收支总预算784万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

凤台县凤凰镇人民政府2021年收入预算784万元，其中：一般公共预算拨款收入784万元，占100%，比2020年预算拨款增加3.6%，增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算减少1802万元，减少100%，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，与2020年一致；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，与2020年一致；其他收入0.00万元，占0%，与2020年一致。

七、关于2021年支出预算情况说明

凤台县凤凰镇人民政府2021年支出预算784万元，比2020年增加3.6%，增加原因主要是在职人员正常增资及基本养老保险缴费支出等。其中，基本支出343万元，占44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出441万元，占56%，主要用于机关服务、乡镇环境卫生建设等方面支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县凤凰镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

凤台县凤凰镇人民政府无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费

凤台县凤凰镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算264万元，主要用于保障机关日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

凤台县凤凰镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

凤台县凤凰镇人民政府共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（垃圾清运车）2辆、其他用车0辆，公车改革后已上缴车改办。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

凤台县凤凰镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“政协会议”项目为政协召开会议支出；“委员视察”项目为政协委员开展视察活动支出；“参政议政”项目为政协委员参政议政支出；“一般行政管理事务”项目为政协单位日常事务项目支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县凤凰镇人民政府2021年部门预算公开表.xls