索引号：	003066291/202305-00012	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2023-05-12 10:37
发布机构：	凤台县桂集镇	成文日期：
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名称：	凤台县桂集镇人民政府2023年部门预算	点击量：
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信息分类：	年度财政预决算
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名称：	凤台县桂集镇人民政府2023年部门预算
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凤台县桂集镇人民政府2023年
部门预算

发布时间：2023-05-12 10:37信息来源：凤台县桂集镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件1

凤台县桂集镇人民政府2023年

部门预算

2023年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县桂集镇人民政府2023年收支总表

2.凤台县桂集镇人民政府2023年收入总表

3.凤台县桂集镇人民政府2023年支出总表

4.凤台县桂集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.凤台县桂集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.凤台县桂集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县桂集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县桂集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县桂集镇人民政府2023年项目支出表

10.凤台县桂集镇人民政府2023年政府采购支出表

11.凤台县桂集镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）凤台县桂集镇人民政府主要职能是党委工作职能、政府职能。

（二）机构设置有桂集镇政府本级、文化站、统计站、退役军人事务站、环保所、广播站。

二、主要职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县桂集镇人民政府2023年度部门预算包括本级预算，与预算比较，无增减户。

纳入凤台县桂集镇人民政府2023年度部门预算编制范围的单位共1个，凤台县桂集镇人民政府本级。

四、2023年度主要工作任务

（一）、严格预算执行约束。从严控制财政资金支出，强化预算硬约束，加大预算执行力度，从严格控制人、车、会、话和修缮购置等一般性经费开支，加强对非生产性资金支出的管理，规范收支行为，促进增收节支，确保年度收支平衡。

（二）、做好增收节支工作。加强财政收入预期管理，按照实事求是，把握规律，均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，严格落实中央要求，带头真正过紧日子，更加突出以收定支、尽力而为，通过节支改善财政收支平衡。严格控制和压减一般性支出，反对铺张浪费，把有限的资金用足用活，提高资金的使用效率，特别是要大力压减三公经费支出，确保三公经费支出较上年度下降5%，同时保障政府日常工作正常运行，促进全镇经济社会事业的全面发展。

（三）、着力保障和改善民生。扎实推进我镇2023年各类民生工程全面深入实施，既要保障工程类民生工程项目的顺利建设，又要保障发放类民生工程项目资金的落实到位，同时又要利用多种形式的宣传方式加大民生的宣传力度，营造出浓厚的社会氛围，促进全镇居民更多的了解民生工程政策，让居民更多得到民生工程带来的实惠，以人民群众为主体，把增进人民福祉为最终目的，着力提升民生工程质量效益。

（四）、完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

凤台县桂集镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	967.77	一、一般公共服务支出	597.64
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	116.46
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	22.05
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	88.30
上级补助收入		十二、农林水支出	171.32
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	56.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	967.77	本年支出小计	1052.16

上年结转数	84.39	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	84.39	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	1052.16	支　出总　计	1052.16

部门公开表2

凤台县桂集镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1052.16

967.77

84.39

凤台县桂集镇人民政府

1052.16

967.77

84.39

凤台县桂集镇人民政府

1052.16

967.77

84.39

部门公开表3

凤台县桂集镇人民政府2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	597.6	471.0	126.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.6	471.0	126.7
2010301	行政运行	403.3	403.3
2010302	一般行政管理事务	126.7		126.7
2010350	事业运行	67.7	67.7
208	社会保障和就业支出	116.5	116.5
20805	行政事业单位养老支出	106.8	106.8
2080501	行政单位离退休	27.8	27.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3
20808	抚恤	9.7	9.7
2080801	死亡抚恤	9.7	9.7
210	卫生健康支出	22.1	22.1
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1
2101101	行政单位医疗	17.4	17.4
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6
212	城乡社区支出	88.3		88.3
21201	城乡社区管理事务	3.9		3.9
2120102	一般行政管理事务	3.9		3.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.4		84.4
2120816	农业农村生态环境支出	84.4		84.4
213	农林水支出	171.3		171.3
21303	水利	13.0		13.0
2130316	农村水利	13.0		13.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.8		32.8
2130502	一般行政管理事务	32.8		32.8
21307	农村综合改革	125.6		125.6
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.9		56.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.6		68.6
221	住房保障支出	56.4	56.4
22102	住房改革支出	56.4	56.4
2210201	住房公积金	39.5	39.5
2210202	提租补贴	16.9	16.9
	合计	1,052.2	665.9	386.3

部门公开表4

凤台县桂集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	967.8	一、本年支出	1,052.2
（一）一般公共预算拨款	967.8	（一）一般公共服务支出	597.6
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	84.39	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.5
		（九）卫生健康支出	22.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	88.3
		（十二）农林水支出	171.3
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	56.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1052.2	支　出总　计	1,052.2

部门公开表5

凤台县桂集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	597.6	471.0	419.3	51.7	126.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.6	471.0	419.3	51.7	126.7
2010301	行政运行	403.3	403.3	351.6	51.7
2010302	一般行政管理事务	126.7				126.7
2010350	事业运行	67.7	67.7	67.7
208	社会保障和就业支出	116.5	116.5	116.4	0.1
20805	行政事业单位养老支出	106.8	106.8	106.7	0.1
2080501	行政单位离退休	27.8	27.8	27.7	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.7	52.7	52.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	26.3
20808	抚恤	9.7	9.7	9.7
2080801	死亡抚恤	9.7	9.7	9.7
210	卫生健康支出	22.1	22.1	22.1
21011	行政事业单位医疗	22.1	22.1	22.1
2101101	行政单位医疗	17.4	17.4	17.4
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	4.6
212	城乡社区支出	3.9				3.9
21201	城乡社区管理事务	3.9				3.9
2120102	一般行政管理事务	3.9				3.9
213	农林水支出	171.3				171.3
21303	水利	13.0				13.0
2130316	农村水利	13.0				13.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.8				32.8
2130502	一般行政管理事务	32.8				32.8
21307	农村综合改革	125.6				125.6
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.9				56.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.6				68.6
221	住房保障支出	56.4	56.4	56.4
22102	住房改革支出	56.4	56.4	56.4
2210201	住房公积金	39.5	39.5	39.5
2210202	提租补贴	16.9	16.9	16.9
	合计	967.8	665.9	614.1	51.8	301.9

部门公开表6

凤台县桂集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	576.7	576.7
30101	基本工资	155.9	155.9
30102	津贴补贴	71.6	71.6
30103	奖金	96.3	96.3
30107	绩效工资	23.2	23.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.7	52.7
30109	职业年金缴费	26.3	26.3
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	16.8
30111	公务员医疗补助缴费	5.3	5.3
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8
30113	住房公积金	39.5	39.5
30199	其他工资福利支出	88.3	88.3
302	商品和服务支出	51.8		51.8
30201	办公费	6.4		6.4
30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	8.4		8.4
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	0.8		0.8
30228	工会经费	2.9		2.9
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	19.1		19.1
303	对个人和家庭的补助	37.3	37.3
30302	退休费	26.5	26.5
30305	生活补助	9.7	9.7
30307	医疗费补助	1.2	1.2
	合计	665.9	614.1	51.8

部门公开表7

凤台县桂集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	84.4		84.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.4		84.4
2120816	农业农村生态环境支出	84.4		84.4
	合计	84.4		84.4

部门公开表8

凤台县桂集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计
凤台县桂集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

凤台县桂集镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2021年午季秸秆收储点奖补资金	凤台县桂集镇人民政府	33.8					33.8
特定目标类	2022年农村公益事业(一事一议)奖补项目	凤台县桂集镇人民政府	56.9	56.9
特定目标类	2022年人居环境整治项目	凤台县桂集镇人民政府	5.8					5.8
特定目标类	2022年市级美丽乡村建设补助资金项目	凤台县桂集镇人民政府	10.0					10.0
特定目标类	单位日常运行维护各项工作经费	凤台县桂集镇人民政府	176.3	176.3
特定目标类	农村基层党建	凤台县桂集镇人民政府	68.6	68.6
特定目标类	乡村振兴项目	凤台县桂集镇人民政府	34.8					34.8
合计			386.3	301.9				84.4

部门公开表10

凤台县桂集镇人民政府2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位日常运行维护各项工作经费	便携式计算机	0.8	0.8
单位日常运行维护各项工作经费	操作系统	0.4	0.4
单位日常运行维护各项工作经费	多功能一体机	2.8	2.8
单位日常运行维护各项工作经费	空调机组	1.1	1.1
单位日常运行维护各项工作经费	台式计算机	5.0	5.0
	合计	10.0	10.0

部门公开表11

凤台县桂集镇人民政府2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

凤台县桂集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县桂集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县桂集镇人民政府2023年收支总预算1052.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水事务支出、城乡社区支出，收支平衡。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年收入预算1052.16万元，其中，本年收入967.77万元，上年结转收入84.39万元。

（一）本年收入967.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入967.77万元，占92%，比2022年预算增加372.97万元，增长62.7%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇增加，二是城乡社区事务增加；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

（二）上年结转收入84.39万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入84.39万元，占8%，比2022年预算增加84.39万元，增长100%，增长原因主要上年度财政紧张，部分项目资金未支付完成，结转本年度进行支付；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年支出预算1052.16万元，比2022年预算增加457.36万元，增长77%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇支出增加，二是城乡社区事务支出增加。其中，基本支出665.87万元，占63.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、工会经费、生活补助、奖励金等支出；项目支出386.29万元，占23%，主要用于单位日常运行维护各项工作和部分项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年财政拨款收支预算1052.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款967.77万元、政府性基金预算拨款84.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入967.77万元，上年结转收入84.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出597.64万元，占56.7%；社会保障和就业支出116.46万元，占11.1%；卫生健康支出22.05万元，占3%；住房保障支出56.39万元，占5%；城乡社区支出88.3万元，占8%；农林水支出171.32万元，占16.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县桂集镇人民政府2023年一般公共预算支出1052.16万元，比2022年预算增加457.36万元，增长77%，增长原因主要一是人员经费工资及各类福利待遇支出增加，二是城乡社区事务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出597.64万元，占56.7%；社会保障和就业支出116.46万元，占11.1%；卫生健康支出22.05万元，占3%；住房保障支出56.39万元，占5%；城乡社区支出88.3万元，占8%；农林水支出171.32万元，占16.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算403.28万元，比2022年预算增加142.48万元，增长54.63%，增长原因主要是人员经费工资及各类福利待遇支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算126.67万元，比2022年预算增加56.67万元，增长81%，增长原因主要是人员经费工资及各类福利待遇支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算67.69万元，比2022年预算减少0.6万元，基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算27.76万元，比2022年预算增加27.26万元，增长5452%，增长原因主要是退休人员年终奖金纳入预算。

5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算52.69万元，比2022年预算增加17.69万元，增长（下降）50.54%，增长原因主要是社会保障缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算26.35万元，比2022年预算增加8.85万元，增长50.57%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算39.52万元，比2022年预算增加13.32万元，增长50.8%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）　提租补贴（项）2023年预算16.87万元，比2022年预算增加6.37万元，增长60.66%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出665.87万元，其中，人员经费614.08万元，公用经费51.79万元。

（一）人员经费614.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费51.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年政府性基金支出84.39万元，比2022年预算增加84.39万元，增长100%，主要原因农业农村生态环境支出增加。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算84.3.9万元，比2022年预算增加84.39万元，增长100%，增长原因主要是农村生态环境管理支出增加。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年预算共安排项目支出386.29万元，比2022年预算增加240.29万元，增长164.58%，增长原因主要是单位日常运行维护各项工作经费和农村基层党建等项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排301.9万元（其中，一般公共预算拨款安排301.9万元），财政拨款上年结转安排84.39万元（其中，政府性基金预算拨款安排84.39万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年减少18万元，原因是本年度未安排公务车采购。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县桂集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村基层党建”项目。

（1）项目概述。农村基层党建项目经费包括村干部工资、养老保险及医疗保险缴费、绩效工资和村级运转经费等，保证各村、社区正常运转。

（2）立项依据。凤台县桂集镇人民政府

（3）实施主体。凤台县桂集镇人民政府

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。包括村干部工资、养老保险及医疗保险缴费、绩效工资和村级运转经费支出等，保证各村、社区正常运转。

（6）年度预算安排。68.62万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			农村基层党建
主管部门及代码			[209]凤台县桂集镇人民政府		实施单位	凤台县桂集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		68.62
			其中：财政拨款		68.62
			其他资金		0.00
年度目标	农村基层党建项目经费包括村干部工资、养老保险及医疗保险缴费、绩效工资和村级运转经费等，保证各村、社区正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目包含村、社区	19个
		质量指标		项目资金保障性	完全保障
		时效指标		项目资金拨付时效	＜1年
		成本指标		在预算标准内支出	≤114949元
	效益指标	经济效益指标		村级运转项目效果	保证村级项目正常发展保证村级项目正常发展保证村级项目正常发展保证村级项目正常发展
		社会效益指标		群众满意度	≥95%
		生态效益指标		项目生态要求	项目符合生态要求
		可持续影响指标		年度工作正常运转	年度工作正常运转
	满意度指标	满意度指标		村干部满意度	100%

（二）机关运行经费。

凤台县桂集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算51.79万元，比2022年基本持平。

（三）政府采购情况。

凤台县桂集镇人民政府2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县桂集镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县桂集镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款128.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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