凤台县纪委监委2022年度部门决算
凤台县纪委监委2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县纪委监委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县纪委监委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及派驻县直纪检组及县委巡察工作经费项目绩效评价报告
凤台县纪委监委2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县纪委监委概况
一、部门职责
根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》文件规定，主要职责是：履行党的纪律检查和国家监察两种职能，在市纪委和县委的领导下，对县委全面负责。
二、机构设置
凤台县纪委监委2022年度部门决算包括县纪委监委机关本级、县纪委监委派驻纪检监察组、县纪委监委纪检监察工作协作区和县委巡察机构预算。
具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县纪委监委机关本级 |
行政单位 |
|
2 |
12个派驻纪检监察组 |
行政单位 |
|
3 |
县纪委监委纪检监察工作协作区 |
行政单位 |
|
4 |
县委巡察机构（一办四组） |
行政单位 |
从决算单位构成看，凤台县纪委监委2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县纪委监委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,768.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,448.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
21.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
157.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
53.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
109.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,789.95 |
本年支出合计 |
58 |
1,768.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.55 |
年末结转和结余 |
60 |
27.56 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,796.51 |
总计 |
62 |
1,796.51 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
1,789.95 |
1,768.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,469.37 |
1,447.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,451.48 |
1,429.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
||||
|
2011101 |
行政运行 |
1,102.82 |
1,081.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.71 |
||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
78.64 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011104 |
大案要案查处 |
98.41 |
98.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
89.92 |
89.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
81.69 |
81.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.47 |
84.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,768.95 |
1,402.40 |
366.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,448.36 |
1,081.82 |
366.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,430.47 |
1,081.82 |
348.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011101 |
行政运行 |
1,081.82 |
1,081.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
78.64 |
0.00 |
78.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011104 |
大案要案查处 |
98.41 |
0.00 |
98.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
89.92 |
0.00 |
89.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
81.69 |
0.00 |
81.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.47 |
84.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,768.25 |
一、一般公共服务支出 |
1,447.66 |
1,447.66 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,768.25 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,768.25 |
1,768.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
1,768.25 |
总计 |
1,768.25 |
1,768.25 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,768.25 |
1,401.70 |
366.54 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,447.66 |
1,081.12 |
366.54 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,429.77 |
1,081.12 |
348.65 |
||||||
|
2011101 |
行政运行 |
1,081.12 |
1,081.12 |
0.00 |
||||||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
78.64 |
0.00 |
78.64 |
||||||
|
2011104 |
大案要案查处 |
98.41 |
0.00 |
98.41 |
||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
89.92 |
0.00 |
89.92 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
81.69 |
0.00 |
81.69 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
157.35 |
157.35 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.47 |
84.47 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.63 |
43.63 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.63 |
37.63 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.44 |
65.44 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
||||||
|
|
||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,187.23 |
302 |
商品和服务支出 |
181.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
405.20 |
30201 |
办公费 |
48.94 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
242.75 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
291.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.47 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.63 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.63 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.36 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
28.40 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
65.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.70 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.07 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
30.90 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
67.89 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
1,219.93 |
公用经费合计 |
181.77 |
|||||||
|
|
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注：凤台县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：中共淮南市凤台县纪律检查委员会 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县纪委监委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1796.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1796.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加194.51万元，增长12.14%，主要原因：一是办案人员增加；二是各项业务增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1789.95万元，其中：财政拨款收入1768.25万元，占98.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.71万元，占1.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1768.95万元，其中：基本支出1402.40万元，占79.27%；项目支出366.54万元，占20.73%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1768.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1768.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加175.47万元，增长11.02%，主要原因：一是办案人员增多；二是各项业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1768.25万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.47万元，增长11.02%。主要原因执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1768.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,447.66万元，占81.87%;社会保障和就业（类）支出157.35万元，占8.90%；住房保障（类）支出109.24万元，占6.18%；卫生健康支出（类）53.99万元，占3.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1756.2万元，支出决算为1768.25万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重项目经费增加；二是新招录公务员入职。其中:基本支出1,401.70万元，占79.27%；项目支出366.54万元，占20.73%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为778.9万元，支出决算为1081.12万元，完成年初预算的138.80%，决算数大于预算数的主要原因是派驻机构人员大幅增加，发放基础性绩效等经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为89.5万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的87.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据具体单位事务尽可能减少经费支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为260万元，支出决算为98.41万元，完成年初预算的37.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，大案要案办理数量减少，大案要案查处过程中经费开支减少。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为115万元，支出决算为89.92万元，完成年初预算的78.19%，决算数小于预算数的主要原因是派驻派出机构使用经费减少。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为230.5万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的35.44%，决算数小于预算数的主要原因是各项纪检监察事务使用经费减少。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保支出（项）。年初预算为132.9万元，支出决算为157.35万元，执行率118.40%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及社保基数逐年增加
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54万元，支出决算为53.99万元，执行率99.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，医疗缴费减少。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.4万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 29.9万元，支出决算为43.80万元， 完成年初预算的 146.49%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数每年调整，预算编制时按照未调整基数编制。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1401.7万元，其中：人员经费1219.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助；公用经费181.77万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县纪委监委机关运行经费支出181.77万元，比2021年增加7.58万元，增长4.35%，主要原因一是人员增加；二是监督执纪工作量加大。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县纪委监委政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元。授予中小企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县纪委监委共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆（其中公务用车平台调配使用3辆）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金366.54万元。从评价情况看，纪委日常行政管理相关经费、大案要案查处相关经费、派驻派出机构日常经费、纪检监察公用经费等项目支出活动，圆满完成全年既定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度、严格控制三公经费，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县纪委监委在2022年度部门决算中反映“各项业务开展及业务培训费”、“派驻县直纪检组及县委巡察工作经费”等2个细化项目绩效自评结果。
各项业务开展及业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为380万元，执行数为150.52万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：一是推进机关各部室、派驻（出）纪检组、县委巡察机构开展工作所需相关培训费等各项业务活动开展费用。发现的主要问题及原因：拨付专项经费进度缓慢无法满足日常工作需要，建议追加预算经费。下一步改进措施：高效利用资金，增强组织保障及制度建设。
派驻县直纪检组及县委巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，派驻县直纪检组工作经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为195万元，执行数为82.80万元，完成预算的42.5%。主要产出和效果：全力保障各派驻县直纪检组工作经费，及时购置办案所需物品。发现的主要问题：目前拨付经费无法满足日常驻点工作需要，建议追加预算经费。下一步改进措施：高效利用资金，增强组织保障及制度建设。
|
附4： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
各项业务开展及业务培训费 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
380 |
150.52 |
10 |
39.6% |
5 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
380 |
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
推进机关各部室、派驻（出）纪检组、县委巡察机构开展相关培训及工作业务费用。 |
全年工作计划也完成，各科室相关培训及业务均落实开展。 |
|||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：全年推进业务工作，并开展相关培训。 |
20 |
定性指标 |
达到指标 |
20 |
全年推进业务开展，已开展相关培训。 |
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|
质量指标 |
指标1：业务开展效果 |
10 |
定性指标 |
达到指标 |
10 |
业务开展已达预期效果 |
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|
时效指标 |
指标1：全年培训计划均已落实。 |
10 |
定性指标 |
达到指标 |
10 |
全年培训计划已落实。 |
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|
成本指标 |
指标1：业务开展及培训投入 |
10 |
380 |
150.52 |
5 |
业务开展及培训投入150万.52元 |
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|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：业务培训覆盖率。 |
5 |
100 |
100 |
5 |
业务培训全委覆盖 |
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|
社会效益 指标 |
指标1：提高业务素质，提升办案能力程度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
业务素质及工作能力提升 |
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|
生态效益 指标 |
指标1：培训对工作开展提升程度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
提高工作开展效率 |
||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：监督常态化 |
5 |
90 |
90 |
5 |
监督形成常态化 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众对纪检工作满意度90%以上 |
10 |
90 |
90 |
10 |
群众对纪检工作满意度90%以上 |
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|
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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|
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|
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022年度） |
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项目名称 |
派驻县直纪检组及县委巡察工作经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
中国共产党凤台县纪律检查委员会 |
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|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
195 |
82.8 |
10 |
42.5% |
6 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
195 |
|
- |
|
- |
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|
其他资金 |
0 |
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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|
全力保障各派驻县直纪检组、巡察机构工作经费，及时购置办案所需物品。 |
已全力保障各派驻县直纪检组、巡察机构工作经费，及时购置办案所需物品。 |
|||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：全年推进派驻纪检组、巡察机构工作 |
20 |
定性指标 |
达到指标 |
20 |
派驻纪检组及巡察机构圆满完成各项工作 |
|||
|
质量指标 |
指标1：派驻纪检组、巡察机构工作达预期效果 |
10 |
定性指标 |
达到指标 |
10 |
派驻纪检组及巡察机构圆满完成各项工作 |
||||
|
时效指标 |
指标1：派驻组及时解决驻在单位案件。 |
10 |
定性指标 |
达到指标 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：办案经费投入 |
10 |
195 |
82.8 |
6 |
案件未办结，无法拨付经费 |
||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：纪检组派驻率。 |
10 |
100 |
100 |
10 |
已全覆盖 |
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：纪检组处理群众问题及时率 |
5 |
90 |
90 |
5 |
纪检组处理群众问题及时率提升 |
||||
|
生态效益 指标 |
指标1：派驻组对开展工作便利程度 |
5 |
90 |
90 |
5 |
纪检组及巡察机构开展工作便利程度提升 |
||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：监督常态化 |
10 |
70 |
70 |
10 |
监督常态化 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众对派驻纪检组满意度90%以上 |
10 |
90 |
90 |
10 |
群众满意度提升 |
|||
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3.部门评价结果
《2022年度派驻县直纪检组及县委巡察工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度派驻县直纪检组及县委巡察工作经费项目绩效评价报告
2022年度派驻县直纪检组及县委巡察工作经费项目绩效评价报告.docx
皖公网安备34042102000001号