索引号：	/202208-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-26 14:31
发布机构：	凤台县数据资源管理局	成文日期：
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名称：	凤台县数据资源管理局2021年度部门决算	点击量：
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信息分类：	部门决算
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凤台县数据资源管理局2021年度部门决算

发布时间：2022-08-26 14:31信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县数据资源管理局2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 凤台县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县数据资源管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县数据资源管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

凤台县数据资源管理局2021年度部门决算情况

第一部分凤台县数据资源管理局概况

一、部门职责

根据凤办秘［2019］40号文件规定，凤台县数据资源管理局的主要职责是：

（一）负责全县智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划与实施；

（二）统筹推进数字经济；

（三）主管全县数据资源工作

（四）负责全县信息化项目规划、管理和协调工作；

（五）负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织、协调、监督指导服务；进驻窗口人员日常考核等；

（六）负责对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的检查、督促、指导，制定和实施全县政务公开考核办法并受理举报；

（七）承担县委、县政府交办的其它有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县数据资源管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。

纳入凤台县数据资源管理局2021年度部门决算编制范围的共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县数据资源管理局本级
2	……

第二部分凤台县数据资源管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

							公开01表
部门：凤台县数据资源管理局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	722.89	一、一般公共服务支出	35	1,606.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	902.60	八、社会保障和就业支出	42	9.16
	9		九、卫生健康支出	43	3.11
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,625.50	本年支出合计	61	1,625.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1,625.50	总计	65	1,625.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

										公开02表
部门：凤台县数据资源管理局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
							小计	其中：教育收费
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	1,606.12	703.52							902.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.12	703.52							902.60
2010301			行政运行	958.43	55.83							902.60
2010304			专项服务	4.50	4.50
2010306			政务公开审批	436.75	436.75
2010350			事业运行	18.00	18.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.44	188.44
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16
20805			行政事业单位养老支出	9.16	9.16
2080501			行政单位离退休	2.29	2.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87
210			卫生健康支出	3.11	3.11
21011			行政事业单位医疗	3.11	3.11
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11
221			住房保障支出	7.11	7.11
22102			住房改革支出	7.11	7.11
2210201			住房公积金	4.08	4.08
2210202			提租补贴	3.03	3.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	1,606.12	58.15	1,547.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.12	58.15	1,547.97
2010301			行政运行	958.43	58.15	900.28
2010304			专项服务	4.50		4.50
2010306			政务公开审批	436.75		436.75
2010350			事业运行	18.00		18.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.44		188.44
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16
20805			行政事业单位养老支出	9.16	9.16
2080501			行政单位离退休	2.29	2.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87
210			卫生健康支出	3.11	3.11
21011			行政事业单位医疗	3.11	3.11
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11
221			住房保障支出	7.11	7.11
22102			住房改革支出	7.11	7.11
2210201			住房公积金	4.08	4.08
2210202			提租补贴	3.03	3.03

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	722.89	一、一般公共服务支出	703.52		703.52
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9.16		9.16
		九、卫生健康支出	3.11		3.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.11		7.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	722.89	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	722.89		722.89
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	722.89	总计	722.89		722.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	722.89	75.20	647.69
201			一般公共服务支出	703.52	55.83	647.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	703.52	55.83	647.69
2010301			行政运行	55.83	55.83
2010304			专项服务	4.50		4.50
2010306			政务公开审批	436.75		436.75
2010350			事业运行	18.00		18.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.44		188.44
208			社会保障和就业支出	9.16	9.16
20805			行政事业单位养老支出	9.16	9.16
2080501			行政单位离退休	2.29	2.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87
210			卫生健康支出	3.11	3.11
21011			行政事业单位医疗	3.11	3.11
2101101			行政单位医疗	3.11	3.11
221			住房保障支出	7.11	7.11
22102			住房改革支出	7.11	7.11
2210201			住房公积金	4.08	4.08
2210202			提租补贴	3.03	3.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	68.32		302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.86		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.17		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	14.07		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.44		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.78		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.29		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.29		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	4.04	31204	费用补贴
				30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计		70.61		公用经费合计					4.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

凤

台

县

数

据

资

源

管

理

局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：凤台县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：凤台县数据局资源管理局金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：凤台县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县数据资源管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1625.5万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1625.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加735.29万元，增长82.60%，主要原因：一是新智慧政务大厅建设费用；二是人员增加经费等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1625.5万元，其中：财政拨款收入722.89万元，占44.47%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入902.60万元，占55.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1625.5万元，其中：基本支出77.53万元，占4.77%；项目支出1547.97万元，占95.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计722.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计722.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加238.06万元，增长49.10%，主要原因：主要原因：一是新智慧政务大厅建设费用；二是人员增加经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出722.89元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.06万元，增长49.10%。主要原因：一是新智慧政务大厅建设费用；二是人员增加经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出722.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.52万元，占97.32%;社会保障和就业（类）支出9.16万元，占1.27%；卫生健康（类）支出3.11万元，占0.43%；住房保障（类）支出7.11万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.69万元，支出决算为722.89万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是人员工资调整增加及新发放提租补贴。其中:基本支出75.20万元，占10.40%；项目支出647.69万元，占89.60%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为38.92万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的143.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是专项服务预算值与实际支出一致。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为467.28万元，支出决算为436.75万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业运行预算值与实际支出一致。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为173.84万元，支出决算为188.44万元，完成年初预算的108.40%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的327%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老基数调整变动增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保基数调整变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及住房公积金基数调整变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算，为年中新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出75.20万元，其中：人员经费70.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费4.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县数据资源管理局机关运行经费支出4.59万元，比2020年减少3.32万元，下降41.97%，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县数据资源管理局政府采购支出总额286.96万元，其中：政府采购货物支出209.45万元、政府采购服务支出77.51万元。授予中小企业合同金额276.96万元，占政府采购支出总额的96.52%，其中：授予小微企业合同金额276.96万元，占政府采购支出总额的96.52%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金506.12万元，占项目预算总额的76%。从评价情况看，“新政务大厅办公家具、政府购买服务人员、考核费用、窗口人员公务费”按照年初计划序时开展，圆满完成各个项目既定绩效目标任务，达到了预期绩效目标。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算715.69万元，全年执行数1625.5万元，其中财政拨款722.89万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为新政务大厅建设、维护费用。年末项目及基本支出圆满完成年初制定的绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。凤台县数据资源管理局在2021年度部门决算中反映“新政务大厅办公家具、政府购买服务人员、考核费用、窗口人员公务费”等4个项目绩效自评结果。

（1）“新政务大厅办公家具”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为173.84万元，执行数为173.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成新政务大厅及数据资源管理局办公家具购置等硬件设施。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

新政务大厅办公家具

主管部门

实施单位

凤台县数据资源管理局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

173.84

100%

其中：本年财政拨款

173.84

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

新政务大厅及数据资源管理局办公家具购置等硬件设施

新政务大厅及数据资源管理局办公家具购置等硬件设施已采购完成

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：按窗口进驻人员数量，购置办公家具

每人一套

达成预期指标

持平

质量指标

指标1：按规定标准购置家具

定性指标

达成预期指标

持平

时效指标

指标1：保证新大厅正常运行

定性指标

达成预期指标

超额

成本指标

指标1：项目总成本

定量指标

≥173.84

持平

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：新政务大厅购置家具经费的保障为促进数字经济的发展影响程度

定性指标

达成预期指标

持平

社会效益

指标

指标1：为民服务，社会稳定发展的影响程度

定性指标

达成预期指标

超额

生态效益

指标

指标1：为群众在政务服务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障

定性指标

达成预期指标

超额

可持续影

响指标

指标1：保障新政务中心正常运转，为全社会可持续发展提供保障

定性指标

达成预期指标

超额

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：各单位工作人员及办事群众满意度

定量指标

≥95%

超额

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（2）“政府购买服务人员”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为91.2万元，执行数为83.4万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费，保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行。发现的主要问题及原因：人员流动致全年执行数低于预算数。下一步改进措施：加强对工作人员管理。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			政府购买服务人员
主管部门							实施单位	凤台县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	91.2	91.2		83.4		10	91%	9.1
			其中：本年财政拨款	91.2	91.2		83.4		-	91%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费；目标2：保障政务中心综合窗口建设，保障政务中心正常运行。						负责新政务中心政府购买服务人员工资、社会保险等其他运转经费；保障了政务中心综合窗口建设及政务中心正常运行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：政府购买服务人员21人			21人	20	10	9	未达
		质量指标	指标1：资金使用合规率			定量指标	达成预期指标	10	10	持平
		时效指标	指标1：项目计划完成时间			12	≥12	10	10	持平
			指标2：工资社保按月发放			12	≥12	5	5	持平
		成本指标	指标1：社保缴费			按规定执行	达成预期指标	5	5	持平
			指标2：21人每月工资标准			3300	≥3300	10	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：为政府购买服务人员安心工作提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成，为经济社会发展提供保障。			定性指标	达成预期指标	10	10	超额
		社会效益指标	指标1：为政府购买服务人员安心工作提供有力保障，对工作顺利完成的影响程度			定性指标	达成预期指标	10	10	超额
		生态效益指标	指标1：对增强购买服务人员积极性影响程度			定性指标	达成预期指标	10	10	超额
		可持续影响指标	指标1：经费的稳定为保障工作正常运转提供保障			定性指标	达成预期指标	10	10	超额
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：购买性服务人员满意度			定性指标	达成预期指标	10	10	超额
总分								100	99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（3）“考核费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为152.88万元，执行数为148.56万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出；保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提高工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。发现的主要问题及原因：窗口人员流动及窗口人员明察暗访通报致全年执行数低于预算数。下一步改进措施：严格执行县数据资源管理局窗口人员管理办法等制度，加强对工作人员管理。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

考核费用

主管部门

实施单位

凤台县数据资源管理局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

152.88

148.56

97%

9.7

其中：本年财政拨款

152.88

148.56

97%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出；

目标2：保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提高工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。

新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出已完成；保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提高工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供了保障。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：午餐补助人数

200

≥200

持平

指标2：月考核人员

200

≤200

未达

质量指标

指标1：考勤、群众有效投诉等

80分

≥80分

持平

指标2：明察暗访通报

0次

超额

时效指标

指标1：按月考核评分

≥12

持平

指标2：按月发放奖金

≥12

持平

成本指标

指标1：午餐补助每人每月330元

330

≥330

持平

指标2：服务之星

300

≥300

持平

指标3：90分以上

260

≥260

持平

指标4：80分以上90分以下

200

≥200

持平

指标5：80分以下

≤0

持平

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：考核费用的支出为提高中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成影响程度

定性指标

达成预期指标

超额

社会效益

指标

指标1：对增强工作人员积极性，激发工作创造力，为社会发展创造价值的影响程度

定性指标

达成预期指标

超额

生态效益

指标

指标1：在考核费用支出中，提倡节约，切实保障绿水青山生态环境

定性指标

达成预期指标

超额

可持续影

响指标

指标1：健全的制度，考核办法，为工作顺利开展提供保障影响程度

制度健全

达成预期指标

超额

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：办事群众及考核人员的满意度

90%

≥90%

超额

总分

100

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（4）“窗口人员公务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为88.2万元，执行数为88.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成新政务服务中心日常办公费用支出，保障政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			窗口人员公务费
主管部门							实施单位	凤台县数据资源管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	88.2	88.2		88.2		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	88.2	88.2		88.2		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：负责新政务服务中心日常办公费用支出目标2：保障政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。						保障了新政务服务中心日常办公费用支出；保障了政务服务中心工作人员完成工作任务，为办事群众提供优质办事条件及各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：指标1：全年12个月保障日常开支			12	≥12	10	10	持平
		质量指标	指标1：人员公用经费支出严格按照相关制度规定执行			定性指标	达成预期指标	5	5	持平
			指标2：满足各单位进驻人员工作需要，保障工作正常运转，为完成工作任务提供保障			定性指标	达成预期指标	5	5	持平
		时效指标	指标1：经费支出时间			12	≥12	10	10	持平
		成本指标	指标1：每月人员公用经费			7	≥7	10	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：人员的公用经费支出为机关各单位进驻政务服务中心工作的正常运转提供保障			定性指标	达成预期指标	10	10	持平
		社会效益指标	指标1：为群众在政务服务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障			定性指标	达成预期指标	10	10	超额
		生态效益指标	指标1：在窗口人员公务费支出中，提倡节约，切实保障绿水青山生态环境			定性指标	达成预期指标	10	10	持平
		可持续影响指标	指标1：为全社会健康可持续发展提供保障			可持续发展	达成预期指标	10	10	超额
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：指标1：为各单位进驻人员提供保障，提高进驻人员办事效率，进一步提高服务对象满意度			90%	≥90%	10	10	持平
			指标2：为群众提供办事条件及服务保障			90%	≥90%	10	10	超额
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度凤台县数据资源管理局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度凤台县数据资源管理局项目绩效评价报告

凤台县数据资源管理局2021年部门决算和三公经费公开表.XLS

附件5：窗口人员公务费项目支出绩效评价报告.docx

监督电话：0554-8682304

单位邮箱：ftxsjzyglj@163.com

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