索引号：	/202304-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-21 09:27
发布机构：	凤台县数据资源管理局	成文日期：
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名称：	凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年部门预算	点击量：
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信息分类：	部门预算
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发布日期：	2023-04-21 09:27
发布机构：	凤台县数据资源管理局
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名称：	凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年部门预算
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凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年部门预算

发布时间：2023-04-21 09:27信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年收支总表

2.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年收入总表

3.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年支出总表

4.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年财政拨款收支总表

5.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年一般公共预算支出表

6.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年项目支出表

10.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府采购支出表

11.凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据凤办秘［2019］40号文件规定，凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）的主要职责是：

（一）负责全县智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划与实施；

（二）统筹推进数字经济；

（三）主管全县数据资源工作

（四）负责全县信息化项目规划、管理和协调工作；

（五）负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织、协调、监督指导服务；进驻窗口人员日常考核等；

（六）负责对县直各部门和各乡镇推行政务公开、办事制度公开的检查、督促、指导，制定和实施全县政务公开考核办法并受理举报；

（七）承担县委、县政府交办的其它有关工作。

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，凤台县数据资源管理局2023年度部门预算包括局本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）加快建设“数字凤台”，不端完善政务云、数据中台、智慧中台等能力建设，做好同全省一体化数据基础平台的对接，为政务服务提供基础底座支撑。进一步做好数据汇聚工作，推动政务、社会数据资源融合共享，夯实“城市大脑”数据支撑，在基础数据建设方面，完善城市管理各部门和单元网格数据，整合城市管理专项数据，共享与城市管理相关部门的信息资源，实现城市管理数据资源全要素管理。在平台功能方面进行升级，运用物联感知、视频人工智能分析等技术，融合提升现有城市管理应用，通过大数据、云计算等技术，深入分析、全方位预警，为城市管理提供快速有效的决策支撑。

（二）为加强全省政务信息化项目统筹管理，推进集约节约建设、系统互联互通、数据共享和业务协同，提高财政资金使用效益，提升信息化建设水平，根据《安徽省政务信息化项目建设管理办法》，我局负责本级政务信息化项目论证评审和立项批复工作，对本级政务信息化项目进行登记受理和业务审查，并组织专家进行评审，形成项目立项批复意见，向政务部门出具同意立项批复函，作为政务部门向县财政部门申请资金安排的依据。

（三）推深做实7×24小时“随时办”服务。利用互联网、大数据、5G、人工智能、区块链等新一代信息技术，创新服务方式、再造办事流程，建设完善“一源五端”服务平台，让企业群众办事更省心，创响7×24小时不打烊“随时办”服务品牌。

（四）强化政务服务体系结构化服务能力。对标省、市级营商环境政务服务领域各项评议指标，持续提政务服务各项能力，不断以为企优环境为民办实事为导向推动优化营商环境。落实《淮南市优化营商环境实施办法》要求，围绕满足企业和群众办事需求目标，进一步优化和完善政务服务大厅办事环境和办事流程，提升服务质量。统筹推进乡镇、村（社区）为民服务中心智能化服务水平提升。

（五）进一步加强综合窗口和标准化体系建设。深推做实大厅综合窗口建设工作，不断优化办事流程，扩大综合窗口通办范围，最大限度地方便企业和群众办事。推行“运行模式、服务行为、环境设施、日常管理、投诉受理”等标准化体系建设，提升窗口规范化服务水平。推进更多事项，尤其是个人类、高频政务服务事项办理向乡镇、村社等延伸，实现基层能办、就近可办。

（六）按照《安徽省办公厅关于印发安徽省全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》文件要求，结合凤凰镇、顾桥镇政务公开专区建设成效和有关经验，根据各乡镇实际情况分别制定方案，逐步推进剩余乡镇政务公开专区建设。

（七）强化监督评价提升政务服务质量。进一步健全监督、评价体系，综合精准监督。一是完善“定期巡检督查、实时电子监察、第三方满意度评估”工作机制；二是完善“好差评”机制，实现全县范围内线上线下实时评价；三是建立月推进、季通报、年考核的工作联动、考核机制。

（八）大力推进安康码民生工程建设与应用。根据市局工作要求，逐步推广更多“安康码”场景的长期广泛应用，包括“安康码+图书馆”、“安康码+食堂就餐”、“安康码+小区门禁”等9类应用的建设、实施。

第二部分 2023年部门预算表

部门（单位）公开表1

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.5	一、一般公共服务支出	340.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.1
		九、卫生健康支出	4.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	375.5	本年支出小计	375.5
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	375.5	支　出总　计	375.5

部门（单位）公开表2

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）部门

375.5

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）部门本级

375.5

部门（单位）公开表3

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	340.2	160.2	180.0	201	一般公共服务支出	340.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.2	160.2	180.0	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.2
2010301	行政运行	160.2	160.2		2010301	行政运行	160.2
2010306	政务公开审批	180.0		180.0	2010306	政务公开审批	180.0
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1		208	社会保障和就业支出	20.1
20805	行政事业单位养老支出	20.1	20.1		20805	行政事业单位养老支出	20.1
2080501	行政单位离退休	6.3	6.3		2080501	行政单位离退休	6.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6
210	卫生健康支出	4.8	4.8		210	卫生健康支出	4.8
21011	行政事业单位医疗	4.8	4.8		21011	行政事业单位医疗	4.8
2101101	行政单位医疗	4.8	4.8		2101101	行政单位医疗	4.8
221	住房保障支出	10.4	10.4		221	住房保障支出	10.4
22102	住房改革支出	10.4	10.4		22102	住房改革支出	10.4
2210201	住房公积金	6.9	6.9		2210201	住房公积金	6.9
2210202	提租补贴	3.5	3.5		2210202	提租补贴	3.5
	合计	375.5	195.5	180.0		合计	375.5

部门（单位）公开表4

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.5	一、本年支出	375.5
（一）一般公共预算拨款	375.5	（一）一般公共服务支出	340.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.1
		（九）卫生健康支出	4.8
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	375.5	支出总计	375.5

部门（单位）公开表5

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201		一般公共服务支出	340.2	160.2	149.7	10.5	180.0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	340.2	160.2	149.7	10.5	180.0
2010301		行政运行	160.2	160.2	149.7	10.5
2010306		政务公开审批	180.0				180.0
208		社会保障和就业支出	20.1	20.1	20.1	0.0
20805		行政事业单位养老支出	20.1	20.1	20.1	0.0
2080501		行政单位离退休	6.3	6.3	6.3	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	9.3
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	4.6
210		卫生健康支出	4.8	4.8	4.8
21011		行政事业单位医疗	4.8	4.8	4.8
2101101		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8
221		住房保障支出	10.4	10.4	10.4
22102		住房改革支出	10.4	10.4	10.4
2210201		住房公积金	6.9	6.9	6.9
2210202		提租补贴	3.5	3.5	3.5
		合计	375.5	195.5	185.0	10.5	180.0

部门（单位）公开表6

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	177.2	177.2
30101	基本工资	26.3	26.3
30102	津贴补贴	16.8	16.8
30103	奖金	17.7	17.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	9.3
30109	职业年金缴费	4.6	4.6
30110	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9
30111	公务员医疗补助缴费	1.3	1.3
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	6.9	6.9
30199	其他工资福利支出	91.4	91.4
302	商品和服务支出	10.5		10.5
30201	办公费	4.9		4.9
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.5		0.5
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	7.8	7.8
30302	退休费	6.3	6.3
30305	生活补助	1.0	1.0
30307	医疗费补助	0.5	0.5
	合计	195.5	185.0	10.5

部门（单位）公开表7

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



总计

说明：“凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

总计
说明：“凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

考核费用

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）

100.0

特定目标类

政务公开工作经费

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）

10.0

特定目标类

政务中心水电费、物业费及工作经费

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）

70.0

合计

180.0

部门（单位）公开表10

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
考核费用	餐饮服务	50.0	50.0
政务中心水电费、物业费及工作经费	复印机	0.1	0.1
政务中心水电费、物业费及工作经费	激光打印机	0.2	0.2
政务中心水电费、物业费及工作经费	台式计算机	0.7	0.7
政务中心水电费、物业费及工作经费	物业管理服务	53.4	53.4
	合计	104.4	104.4

部门（单位）公开表11

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

说明：“凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年收支总预算375.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入375.5万元，支出包括：一般公共服务支出340.2万元、社会保障和就业支出20.1万元、卫生健康支出4.8万元、住房保障支出10.4万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年收入预算375.5万元，其中，本年收入375.5万元，上年结转收入0.0万元。

本年收入375.5万元，全部为一般公共预算拨款收入375.5万元，占100%，比2022年预算减少167.4万元，下降30.8%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年支出预算375.5万元，比2022年预算减少167.4万元，下降30.8%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。其中，基本支出195.5万元，占52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资支出；项目支出180万元，占48%，主要用于政务中心水电费、物业费及工作经费；考核费用；政务公开工作经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年财政拨款收支预算375.5万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款375.5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入375.5万元，上年结转收入0.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出340.2万元，占90.6%；社会保障和就业支出20.1万元，占5.4%；卫生健康支出4.8万元，占1.3%；住房保障支出10.4万元，占2.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年一般公共预算支出375.5万元，比2022年预算减少167.4万元，下降30.8%，主要原因：财政支出压力大，压缩项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出340.2万元，占90.6%；社会保障和就业支出20.1万元，占5.4%；卫生健康支出4.8万元，占1.3%；住房保障支出10.4万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算160.2万元，比2022年预算增加154.8万元，增长2866.7%，增长原因主要是将政府购买服务人员工资列入行政运行人员经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算180万元，比2022年预算减少305.2万元，下降63%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算6.3万元，比2022年预算增加6.2万元，增长62%，增长原因主要是增加退休职工的基础性绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.3万元，比2022年预算增加4.0万元，增长75.5%，下降原因主要是养老基数调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.6万元，比2022年预算增加2.0万元，增长76.9%，增长原因主要是职业年金基数调整变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.8万元，比2022年预算增加2.5万元，增长108.7%，增长原因主要是加大医疗保障。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.9万元，比2022年预算增加2.9万元，增长72.5%，增长原因主要是公积金基数调整变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.5万元，比2022年预算增加0.5万元，增长16.7%，增长原因主要是提租补贴调整变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年一般公共预算基本支出195.5万元，其中，人员经费185万元，公用经费10.5万元。

（一）人员经费185万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费10.5万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、劳务费福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年预算共安排项目支出180万元，比2022年预算增减少305.5万元，下降63%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排180万元（其中，一般公共预算拨款安排180万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款上年结转安排 0.0万元（其中，一般公共预算拨款安排0.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年预算安排政府采购支出104.4万元，比2022年预算减少23.5万元，下降18.4%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。其中，一般公共预算安排104.4万元，占100%；政府性基金预算安排0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0.0万元，占0.0%；单位资金安排0.0万元，占0.0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政务中心水电费、物业费及工作经费”项目。

（1）项目概述：主要用于新政务中心水、电费支出，保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境；用于保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障；用于保障政务中心保洁、安保等物业服务。

（2）立项依据：《物业管理服务合同》《凤台县政务服务中心物业服务委托合同》。

（3）实施主体：凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）。

（4）起止时间:2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容:负责新政务中心水、电费支出,保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境;保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障;保障政务中心保洁、安保等物业服务。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排70万元。

（7）绩效目标：满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障，为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障，保证政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			政务中心水电费、物业费及工作经费
主管部门及代码			[004]凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）		实施单位		凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	70.00	年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款		70.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：负责新政务中心水、电费支出；目标2：保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。目标3：保障政务中心保洁、安保等物业服务。				目标1：负责新政务中心水、电费支出；目标2：保障政务中心人员饮用水、夏、冬季空调运行，为办事群众提供优质办事环境，保障各单位办公设备正常运行，为服务群众提供保障。目标3：保障政务中心保洁、安保等物业服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	政务中心宣传工作	≥5次	数量指标	政务中心宣传工作		≥5次
			按月进行保障	12月		按月进行保障		12月
		质量指标	满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障	100%完成	质量指标	满足各单位进驻人员工作需要，保证工作正常运行，为完成工作任务提供保障		100%完成
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性		合规
			保障电力符合办公所需	符合		保障电力符合办公所需		符合
			保障饮用水符合国家安全规定	符合国家安全规定		保障饮用水符合国家安全规定		符合国家安全规定
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性		及时
			项目计划完成时间	全年		项目计划完成时间		全年
		成本指标	项目总成本	70万元	成本指标	项目总成本		70万元
			每月水电费成本	≤8万元		每月水电费成本		≤8万元
			每季度水电费成本	≤25万元		每季度水电费成本		≤25万元
	效益指标	经济效益指标	经费的保障为促进数字经济的发展的影响程度	程度较高	经济效益指标	经费的保障为促进数字经济的发展的影响程度		程度较高
			水电费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供有力保障	促进各项任务的顺利完成，为经济社会发展提供保障		水电费支出为机关各单位进驻服务中心工作的正常运转提供有力保障		促进各项任务的顺利完成，为经济社会发展提供保障
		社会效益指标	为民服务，社会稳定发展的影响程度	程度较高	社会效益指标	为民服务，社会稳定发展的影响程度		程度较高
			为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障	为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障		为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障		为群众在政务中心办事提供方便，为企业办事提供基本保障
		生态效益指标	严格管理水电，杜绝浪费，保护生态环境健康发展	保护生态环境	生态效益指标	严格管理水电，杜绝浪费，保护生态环境健康发展		保护生态环境
			在水电支出中，提倡节水节电，切实保障绿水青山生态环境	节水用电		在水电支出中，提倡节水节电，切实保障绿水青山生态环境		节水用电
		可持续影响指标	保障政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障	100%达标	可持续影响指标	保障政务中心正常运转，为全社会健康持续发展提供保障		100%达标
	满意度指标	满意度指标	各单位工作人员及办事群众满意度	≥95%	满意度指标	各单位工作人员及办事群众满意度		≥95%

2.“考核费用”项目。

（1）项目概述：主要用于新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。

（2）立项依据：《凤台县人民政府常务会议纪要（第5号）》、凤政办[2019]40号文件。

（3）实施主体：凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）。

（4）起止时间:2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容:新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排100万元

（7）绩效目标：考核费用支出为提高服务中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成。对增强工作人员积极性，激发工作创造力，提高办事群众满意度，为社会发展创造价值。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			考核费用
主管部门及代码			[004]凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）		实施单位		凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	100	年度资金总额：		100
			其中：财政拨款	100	其中：财政拨款		100
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	目标1：新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，目标2：保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。				目标1：新政务中心工作人员考核、午餐补助费用支出，目标2：保障政务中心人员履行职责、改进服务态度、提升工作效率、提高服务质量、为提高服务对象的满意度提供保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	午餐补助人数	≥180人	数量指标	午餐补助人数		≥180人
			月考核人员	≥180人		月考核人员		≥180人
		质量指标	考勤、群众有效投诉等	≥80分	质量指标	考勤、群众有效投诉等		≥80分
			明察暗访通报	≤0次		明察暗访通报		≤0次
		时效指标	按月发放奖金	月发	时效指标	按月发放奖金		月发
			按月考核评分	每月		按月考核评分		每月
		成本指标	午餐补助每月每人	≤330元	成本指标	午餐补助每月每人		≤330元
			服务之星	≤300元		服务之星		≤300元
			90分以上	≤260元		90分以上		≤260元
			80分以上90分以下	≤200元		80分以上90分以下		≤200元
			80分以下	≤0元		80分以下		≤0元
	效益指标	经济效益指标	考核费用支出为提高服务中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成。	程度较高	经济效益指标	考核费用支出为提高服务中心工作人员工作积极性提供有力保障，从而促进各项任务顺利完成。		程度较高
		社会效益指标	对增强工作人员积极性，激发工作创造力，为社会发展创造价值的影响程度	程度较高	社会效益指标	对增强工作人员积极性，激发工作创造力，为社会发展创造价值的影响程度		程度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	健全的制度，考核办法，为工作的顺利开展提供保障	制度健全	可持续影响指标	健全的制度，考核办法，为工作的顺利开展提供保障		制度健全
	满意度指标	满意度指标	办事群众及考核人员的满意度	≥90%	满意度指标	办事群众及考核人员的满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年机关运行经费财政拨款预算10.5万元，比2022年预算增加4.6万元，增长77.9%，增长主要原因是日常事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）2023年政府采购预算104.4万元。其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算103.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年凤台县数据资源管理局（凤台县政务服务管理局）预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。