安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室2022年度部门决算
安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
根据县委编办三定规定,我办主要职责是:1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的各项方针政策和法律法规,拟订全县机构编制有关政策,并督促落实。2、负责全县行政管理体制改革总体规划并组织实施,拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施,指导、协调各级行政体制改革和机构改革工作。3、负责全县党政机关、人大机关、政协机关、群团机关及事业单位的机构编制管理工作。4、审核县委、县政府部门和县人大、政协机关,群团机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。5、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门和县政府部门间职责分工。6、指导经济开发区、各乡镇、各部门的机构编制管理工作。7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核全县各类事业单位的设置;组织拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。8、推进编制周转池制度规范运行。9、贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》、《安徽省事业单位登记管理办法》,开展事业单位登记管理工作;负责全县事业单位法人治理结构改革工作。10、负责县直机关、县委编办直接管理机构编制的社会团体的统一社会信用代码赋码工作。11、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查和评估工作。12、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县机关、事业单位人员招录(聘)编制审核工作。负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。13、统筹推进权责清单制度建设,负责县、乡两级权责清单动态调整和规范管理;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设。14、受上级编制部门委托,按原规定和程序对法院、检察院机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。15、联系驻凤机构有关机构编制等工作。16、承办市委编办、县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
【如本部门无下属单位】
从决算单位构成看,淮南市中共凤台县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
155.0534 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
122.1605 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
13.6461 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
6.5370 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12.7098 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
61 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
155.0534 |
总计 |
65 |
155.0534 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
155.0534 |
155.0534 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2013201 |
行政运行 |
75.4927 |
75.4927 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.9299 |
10.9299 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2013601 |
行政运行 |
29.8767 |
29.8767 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.8612 |
5.8612 |
|
|
|
|
|
|
||||||
280505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.8630 |
9.8630 |
|
|
|
|
|
|
||||||
208506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.7831 |
3.7831 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.4523 |
5.4523 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.0847 |
1.0847 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.2521 |
8.2521 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
4.4577 |
4.4577 |
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本2080506表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
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|
|
|
公开03表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
155.0534 |
140.0933 |
14.9601 |
|
|
|
||||||
2013201 |
行政运行 |
75.4927 |
75.4927 |
|
|
|
|
|||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.9299 |
0.016 |
10.9139 |
|
|
|
|||||
2013601 |
行政运行 |
29.8767 |
29.8767 |
|
|
|
|
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.8612 |
1.8150 |
4.0462 |
|
|
|
|||||
280505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.8630 |
9.8630 |
|
|
|
|
|||||
208506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.7831 |
3.7831 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.4523 |
5.4523 |
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.0847 |
1.0847 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
8.2521 |
8.2521 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
4.4577 |
4.4577 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
155.0534 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
122.1605 |
122.1605 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13.6461 |
13.6461 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
6.5370 |
6.5370 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
12.7098 |
12.7098 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
155.0534 |
总计 |
58 |
155.0534 |
155.0534 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
155.0534 |
140.0933 |
14.9601 |
|
||||||
2013201 |
行政运行 |
75.4927 |
75.4927 |
|
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.9299 |
0.016 |
10.9139 |
||||||
2013601 |
行政运行 |
29.8767 |
29.8767 |
|
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.8612 |
1.8150 |
4.0462 |
||||||
280505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.8630 |
9.8630 |
|
||||||
208506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.7831 |
3.7831 |
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.4523 |
5.4523 |
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.0847 |
1.0847 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.2521 |
8.2521 |
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
4.4577 |
4.4577 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
130.9496 |
302 |
商品和服务支出 |
9.1437 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
47.6897 |
30201 |
办公费 |
1.5920 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
17.2257 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
32.2292 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
1.8150 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
3.5548 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.8630 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
3.7831 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.4523 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.0847 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.2240 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
8.2521 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5362 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.5785 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.2130 |
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
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公用经费合计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:中共凤台县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门: 金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:中共凤台县委机构编制委员会办公室单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
第三部分 安徽省中共凤台县机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计155.0534万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计155.0534万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加39.1634万元,增长25.26%,主要原因:人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计155.0534万元,其中:财政拨款收入155.0534万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计155.0534万元,其中:基本支出140.0933万元,占90.35%;项目支出14.9601万元,占9.65%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计155.0534万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计155.0534万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加39.1634万元,增长25.26%,主要原因:人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出155.0534万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.1634万元,增长25.26%。主要原因一是人员经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出155.0534万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.1605万元,占78.79%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.6461万元,占8.8%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.7098万元,占8.2%;卫生健康支出6.5370万元,占4.21%。
【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到类级科目】
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.46万元,支出决算为155.0534万元,完成年初预算的165.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加。其中:基本支出140.0933万元,占90.35%;项目支出14.9601万元,占9.65%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为68.09万元,支出决算为122.1605万元,完成年初预算的179.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工费的增加。
2.社会保障和就业支出(项)。年初预算为11.57万元,支出决算为13.6461万元,完成年初预算的117.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
3.卫生健康支出(项)。年初预算为4.48万元,支出决算为6.5370万元,完成年初预算的145.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
4.住房保障支出(项)。年初预算为9.32万元,支出决算为12.7098万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员经费的增加。
【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目】
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出140.0933万元,其中:人员经费130.9496万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
支出经济分类其中工资福利支出130.9496万元,商品和服务支出22.8348万元,资本性支出1.269万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共凤台县委机构编制委员会办公室无政府性基金预算收支,没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共凤台县委机构编制委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,安徽省中共凤台县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出9.1437万元,比2021年减少16.9887X万元,下降65%,主要原因是压缩政府各项开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,安徽省中共凤台县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.2690万元,其中:政府采购货物支出1.2690万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2690万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.2690 万元,占授予中小企业合同金额的1.290%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,安徽省中共凤台县委机构编制委会共有车辆0辆。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况。(按照如下格式说明)
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金155.0534万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示较好。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。(应当将随2022年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明)
中共凤台县机构编制委员会办公室在2022年度部门决算中反映事业单位登记及机关赋码、政府权责清单位及服务清单、 人员经费及日常经费及其他开支3个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为155.0534万元,执行数为155.0534万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:
1、开展全县事业单位登记管理,圆满完成事业单位登记管理工作以及机关赋码工作。
目标2:统筹推进权责清单制度建设,负责权责清单动态调整和规范管理;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设。
目标3:保障人员工资福利等,确保各项工作有序、按时、圆满完成。
3.部门评价项目绩效评价结,较好。
《2022年度整体支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
第五部分 附件
2022年度整体支出项目绩效评价报告
根据年初设定的绩效目标,我们单位开展了:
1、开展全县事业单位登记管理,圆满完成事业单位登记管理工作以及机关赋码工作。
目标2:统筹推进权责清单制度建设,负责权责清单动态调整和规范管理;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设。
目标3:保障人员工资福利等,确保各项工作有序、按时、圆满完成。
按照时间的规定和要求,我们都认真完成各项工作,为社会经济发展助力影响程度都比较高,对优化及明确政府权责清单流程,提高政府部门工作职能的影响都比较高,所服务的部门满意度也比较高。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
||||||
(2022年度) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门(单位)名称 |
凤台县机构编制委员会办公室 |
|||||
年度 主要 任务 |
任务名称 |
|
预算金额(万元) |
|||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
任务1 |
事业单位登记及机关赋码 |
5 |
5 |
|
||
任务2 |
政府权责清单位及服务清单位 |
10 |
10 |
|
||
任务3 |
人员经费及日常经费及其他开支 |
140 |
140 |
|
||
任务4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
金额合计 |
155 |
155 |
|
|||
年度 总体 目标 |
目标1:开展全县事业单位登记管理,圆满完成事业单位登记管理工作以及机关赋码工作。 目标2:统筹推进权责清单制度建设,负责权责清单动态调整和规范管理;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设。 目标3:保障人员工资福利等,确保各项工作有序、按时、圆满完成。 |
|||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:事业单位登记及机关赋码量 |
286家 |
286家 |
||
指标2:县本级政府权责部门赋权事项数量 |
31家 |
31家 |
||||
质量指标 |
指标1:事业单位登记及机关赋码效率 |
100 |
100% |
|||
指标2:制定县本级政府部门权责及服务清单的比率 |
100 |
100% |
||||
时效指标 |
指标1:规定时间内完成事业单位登记及机关赋码 |
2022年12月31日前 |
一年内完成事业登记及机关赋码 |
|||
指标2:政府权责清单及服务清单赋权的及时性 |
2022年12月31日前 |
一年内完成政府权责清单及服务清单 |
||||
成本指标 |
指标1:项目总投入 |
5万元 |
全年共投入控制在5万元(含)以内 |
|||
指标2:项目总投入 |
10万元 |
全年共投入控制在10万元(含)以内 |
||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
||
社会效益 指标 |
指标1:对依法登记在册,优化机构设置的提升较高 |
提升程度 |
提升程度较高 |
|||
指标2:依法制定政府权责清单及服务清单后,对社会发展的影响程度 |
影响程度 |
影响程度较高 |
||||
生态效益 指标 |
指标1:本指标不适用 |
本指标不适用 |
本指标不适用 |
|||
可持续影响 指标 |
指标1:为社会经济发展助力影响程度较高 |
影响程度 |
影响程度较高 |
|||
指标2:对优化及明确政府权责流程,提高政府部门工作职能的影响程度 |
影响程度 |
影响程度较高 |
||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:所服务部门的满意程度 |
90 |
≧90% |
||
指标2:所服务部门的满意程度 |
90 |
≧90% |
2022年度整体支出项目绩效评价报告.docx