索引号：	/202208-00001	信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2022-08-23 15:53
发布机构：	县政法委	成文日期：
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名称：	凤台县政法委2021年度部门决算情况	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	/202208-00001
信息分类：	部门决算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2022-08-23 15:53
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名称：	凤台县政法委2021年度部门决算情况
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凤台县政法委2021年度部门决算情况

发布时间：2022-08-23 15:53信息来源：县政法委文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县委政法委2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 凤台县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县委政法委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县委政法委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

凤台县委政法委2021年度部门决算情况

第一部分凤台县委政法委概况

一、部门职责

县委政法委是县委领导全县政法工作的职能部门，主要职责是：根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作做出全局性部署，并督促检查落实；组织协调指导全县平安凤台建设工作、全县维护社会稳定工作，国家安全人民防线建设工作，推动各项措施落实；协助县委、县政府处置全县突发性事件和群体性事件，负责防范和处理邪教组织工作；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，加强相互配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；组织推动政法和综治工作的调查研究，探索政法、平安建设工作改革；推动县法学会工作实施；指导督查全县扫黑除恶工作常态化，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部，并按干部管理权限和程序做好干部管理、进入与清退工作；指导乡镇政法维稳综治和反邪教等方面的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县委政法委2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入凤台县委政法委位2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县委政法委本级

第二部分凤台县委政法委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.54	一、一般公共服务支出	35	533.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	4.45	八、社会保障和就业支出	42	38.48
	9		九、卫生健康支出	43	10.70
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	602.99	本年支出合计	61	605.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	35.63	年末结转和结余	63	33.33
	30			64
总计	31	638.62	总计	65	638.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

											公开02表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	602.99	598.54						4.45
201			一般公共服务支出	531.50	527.04						4.45
20136			其他共产党事务支出	531.50	527.04						4.45
2013601			行政运行	140.41	135.96						4.45
2013602			一般行政管理事务	257.18	257.18
2013699			其他共产党事务支出	133.90	133.90
208			社会保障和就业支出	38.48	38.48
20805			行政事业单位养老支出	37.77	37.77
2080501			行政单位离退休	20.63	20.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	10.70	10.70
21011			行政事业单位医疗	10.70	10.70
2101101			行政单位医疗	10.70	10.70
221			住房保障支出	22.32	22.32
22102			住房改革支出	22.32	22.32
2210201			住房公积金	12.78	12.78
2210202			提租补贴	9.54	9.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

									公开03表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	605.29	214.21	391.08
201			一般公共服务支出	533.80	142.71	391.08
20136			其他共产党事务支出	533.80	142.71	391.08
2013601			行政运行	142.71	142.71
2013602			一般行政管理事务	257.18		257.18
2013699			其他共产党事务支出	133.90		133.90
208			社会保障和就业支出	38.48	38.48
20805			行政事业单位养老支出	37.77	37.77
2080501			行政单位离退休	20.63	20.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	10.70	10.70
21011			行政事业单位医疗	10.70	10.70
2101101			行政单位医疗	10.70	10.70
221			住房保障支出	22.32	22.32
22102			住房改革支出	22.32	22.32
2210201			住房公积金	12.78	12.78
2210202			提租补贴	9.54	9.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	598.54	一、一般公共服务支出	30	527.04	527.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.48	38.48
	9		九、卫生健康支出	38	10.70	10.70
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.32	22.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	598.54	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	598.54	598.54
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	598.54	总计	58	598.54	598.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	598.54	207.46	391.08
201			一般公共服务支出	527.04	135.96	391.08
20136			其他共产党事务支出	527.04	135.96	391.08
2013601			行政运行	135.96	135.96
2013602			一般行政管理事务	257.18		257.18
2013699			其他共产党事务支出	133.90		133.90
208			社会保障和就业支出	38.48	38.48
20805			行政事业单位养老支出	37.77	37.77
2080501			行政单位离退休	20.63	20.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	10.70	10.70
21011			行政事业单位医疗	10.70	10.70
2101101			行政单位医疗	10.70	10.70
221			住房保障支出	22.32	22.32
22102			住房改革支出	22.32	22.32
2210201			住房公积金	12.78	12.78
2210202			提租补贴	9.54	9.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.86	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	57.45	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.52	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.60	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	34.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		198.46	公用经费合计					9.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮南市凤台县委政法委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：凤台县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：中共淮南市凤台县委政法委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：凤台县委政法委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分凤台县委政法委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计638.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余35.63万元）、支出总计638.62万元（含结余分配和年末结转结余33.33万元）。与2020年相比，收、支总计各增加29.23万元，增长5%，主要原因：人员工资调整、机关养老、住房公积金基数变动及发放目标考核奖励。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计602.99万元，其中：财政拨款收入598.54万元，占99%；事业收0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入4.45万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计605.29万元，其中：基本支出214.21万元，占35%；项目支出391.08万元，占65%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计598.54万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计598.54万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加24.77万元，增长4%，主要原因：人员工资调整、机关养老、住房公积金基数变动及发放目标考核奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出598.54万元，占本年支出的94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.77万元，增长4%。主要原因人员工资调整、机关养老、住房公积金基数变动及发放目标考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出598.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.04万元，占88%;社会保障和就业（类）支出38.48万元，占6%；卫生健康（类）支出10.70万元，占2%；住房保障（类）支出22.32万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.47万元，支出决算为598.54万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调动，二是厉行节约，控制支出。其中:基本支出207.46万元，占35%；项目支出391.08万元，占65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.63万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员调动，二是厉行节约，控制支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308.00万元，支出决算为257.18万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为133.90万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是财政对政法项目投入增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的6001%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员目标考核奖励。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为19.96万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按人发放，未有人员调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数调整变动。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.54万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴为新增支出，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出207.46万元，其中：人员经费198.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助支出；公用经费9.00万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度凤台县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度凤台县政法委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县委政法委机关运行经费支出9.00万元，比2020年减少10.78万元，下降55%，主要原因是厉行节约，严控一般公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县委政法委政府采购支出总额5.72万元，其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县委政法委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金323.00万元，占项目预算总额的83%。从评价情况看，“司法救助经费”、“政府购买服务经费（信访维稳综治信息员）”、“社会治安综合治理工作经费”、“综治网格化管理服务经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算641.47万元，全年执行数598.54万元，其中财政拨款598.54万元。全年支出较预算有所减少，减少原因为基本支出人员调动调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等，项目资金为严格控制支出，厉行节约。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县委政法委在2021年度部门决算中反映“司法救助经费”、“政府购买服务经费（信访维稳综治信息员）”、“社会治安综合治理工作经费”、“综治网格化管理服务经费”4个项目绩效自评结果。

“社会治安综合治理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，圆满完成全年项目绩效目标。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			社会治安综合治理工作经费
主管部门			凤台县政法委				实施单位	凤台县政法委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	105万	105万		105万		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	105万	105万		105万		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：综治宣传、校园周边治理等办公经费、印制宣传资料、培训费等; 目标2：全县245个村（社区）排查矛盾纠纷，组织社区巡逻，加强群防群治。目标3：县综治中心标准化建设、人员工资，补贴及日常工作运转。						已完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年12个月			12	12	5	5
			指标2：分四个季度进保障			4	4	5	5
		质量指标	指标1：县综治中心标准化建设、人员工资，补贴及日常工作运转。			完成	完成	10	10
			指标2：全县245个村（社区）排查矛盾纠纷，组织社区巡逻，加强群防群治。			完成	完成	15	15
		时效指标	指标1：项目完成时间为1年			完成	完成	5	5
			指标2：经费支出1年度			完成	完成	5	5
		成本指标	指标1：人均1元（全县按60万人口计算）			≦单位成本预算数	≦	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展，为招商引资创造良好经济环境。			效益程度（显著、明显、一般）	显著	10	10
		社会效益指标	指标1：为社会、经济、民生发展提供助力。提升群众满意度、安全感。			提升程度（较高、明显、一般）	显著	10	10
		生态效益指标	指标1：工作中减少纸张浪费和文件制定。			完成	完成	5	5
		可持续影响指标	指标1：夯实我县基础建设，持续为经济发展助力。			影响程度（较高、明显、一般）	较高	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高群众的满意度、安全感。保障人民群众生命财产安全。			服务对象满意度达90%以上	90%以上	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度凤台县委政法委项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度凤台县委政法委项目绩效评价报告

附件5：2021年度凤台县委政法委项目支出绩效评价报告.docx

中共淮南市凤台县委政法委员会决算及三公公开.xls

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