凤台县人民法院2022年部门预算

凤台县人民法院2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县人民法院2022年收支总表

2.凤台县人民法院2022年收入总表

3. 凤台县人民法院2022年支出总表

4. 凤台县人民法院2022年财政拨款收支总表

5. 凤台县人民法院2022年一般公共预算支出表

6. 凤台县人民法院2022年一般公共预算基本支出表

7. 凤台县人民法院2022年政府性基金预算支出表

8. 凤台县人民法院2022年国有资本经营预算支出表

9. 凤台县人民法院2022年项目支出表

10. 凤台县人民法院2022年政府采购支出表

11. 凤台县人民法院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

    凤台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和淮南市中级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）开展司法技术鉴定等工作；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作；

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

凤台县人民法院内设10个职能部门：综合办公室、政治部、司法警察大队、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（环境资源审判庭）、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执行庭）、审判管理办公室（研究室），基层法庭设置包括：城郊、关店、顾桥、新集、马店、毛集人民法庭

凤台县人民法院2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年，我们将重点抓好以下五方面工作：

一是更高站位抓好政治建设，坚定正确政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面开展党的十九届六中全会精神学习研讨，以科学理论凝聚推进法院发展的思想力量，以正确路线引领法院发展的正确方向。认真贯彻《中国共产党党组工作条例》《中国共产党政法工作条例》等党内法规，把党的绝对领导体现到法院工作的各方面各环节，坚持拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是更高质量服务大局，着力服务建设平安凤台。自觉把法院工作置于经济社会发展大局中谋划和推进，围绕县委决策部署和全县“十四五”规划，妥善审理涉民生权益、金融风险、乡村振兴、环境资源等案件，加大行政案件实质性化解力度，积极服务脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为全面建设社会主义现代化国家保驾护航。积极参与县域社会综合治理，从源头上减少诉讼案件增量。依法打击危害国家安全、公共安全、经济安全等犯罪，不断提高司法工作水平和群众安全感、满意度。

三是更实作风司法为民，提高人民群众法治获得感。加强妇女、儿童、老年人、残疾人权益保障，认真落实未成年人保护法和预防未成年人犯罪法。加强对“互联网+”模式下新业态从业人员合法权益的保障。加大涉军维权工作力度，切实维护国防利益和军人军属合法权益。加强涉诉信访化解，做到件件有着落、事事有回音。提升基层司法水平，服务乡村振兴。围绕“切实解决执行难”工作目标，创新执行工作模式，强化执行措施，明确管理职责，不断解决群众关注的难点堵点痛点问题。

四是更新举措深化改革，推进审判体系、能力现代化。全面深化司法责任制综合配套改革，强化改革主体责任，敢于啃硬骨头，对已经实施的改革加强评估问效，让各项改革举措系统集成、协同高效。加强司法制约监督，规范司法权力运行，完善人员分类管理。健全人民陪审员履职管理和保障机制。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，落实落细认罪认罚从宽制度，确保严格依法办案。积极探索司法为民新方式新方法，着力加强智慧法院建设。

五是更严要求加强队伍建设，夯实法院工作高质量发展根基。持续开展党史学习教育，铸牢政治忠诚，坚定理想信念。持之以恒纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，自觉接受人大监督、民主监督、人民监督等各方面监督。加强专业化能力建设，加快培养储备一批高素质专业化审判人才和后备力量，提高群众工作能力。坚持严管厚爱结合，把“严”的主基调长期坚持下去，以司法担当化解矛盾纠纷，以公正司法实现公平正义。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算公开表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、 关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民法院2022年收支总预算3300.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于2022年收入总表的说明

凤台县人民法院2022年收入预算3300.60万元，其中，本年收入3290.20万元，上年结转结余10.40万元。

（一）本年收入3290.20万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少261.51万元，下降7.36%，下降原因主要是2021年我单位关店法庭进行扩建、配套项目基本已完工，按照量入为出的原则， 2022年单位减少部分项目支出。

（二）上年结转结余10.40万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加10.40万元，增长原因主要是我院2021年转移支付“206”系统建设资金10.4万元，未到支付进度，故结转到2022年。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县人民法院2022年支出预算3300.60万元，比2021年预算减少251.11万元，下降7.07%，下降原因主要是2021年我单位关店法庭进行扩建、配套项目基本已完工，按照量入为出的原则， 2022年单位减少部分项目支出。其中，基本支出1137.50万元，占34.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1784.40万元，占54.06%，主要用于我院办案经费和购置业务装备。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民法院2022年财政拨款收支预算3300.60万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出2921.90万元，占88.53%；社会保障和就业支出175.30万元，占5.31%；卫生健康支出75.70万元，占2.29%；住房保障支出127.60万元，占3.87%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民法院2022年一般公共预算支出3300.60万元，比2021年预算减少251.11万元，下降7.07%，主要原因：一是2021年我单位关店法庭进行扩建、配套项目基本已完工；二是按照量入为出的原则， 2022年单位减少部分项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2921.90万元，占88.53%；社会保障和就业支出175.30万元，占5.31%；卫生健康支出75.70万元，占2.29%；住房保障支出127.60万元，占3.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “公共安全支出”2022年预算2921.90万元，比2021年预算减少346.52万元，下降10.60%，下降原因主要是2021年我单位关店法庭进行扩建、配套项目基本已完工，按照量入为出的原则， 2022年单位减少部分项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2022年预算175.30万元，比2021年预算增加33.09万元，增长23.27%，增长原因主要一是2022年增加了单位职业年金缴费预算，二是社保基数上调，社保费用上涨。其中：“行政单位离退休”预算1.30万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”112.90万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”56.50万元，“死亡抚恤”4.60万元，主要用于单位养老保险、生育保险、遗属补助和离退休人员等方面的支出。

3.“卫生健康支出”2022年预算75.70万元，比2021年预算增加13.36万元，增长21.43%，增长原因主要是社保基数调整。其中：“行政单位医疗”预算48.70万元，“公务员医疗补助”27.00万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2022年预算127.60万元，比2021年预算增加48.85万元，增长62.03%，增长原因一是2022年增加了提租补贴预算43万元，二是公积金基数调整，导致公积金单位部分增加。其中，“住房公积金”预算84.70万元，“提租补贴”预算43.00万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出和住房提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民法院2022年一般公共预算基本支出1516.20万元，其中，人员经费1433.50万元，公用经费82.70万元。

（一）人员经费1433.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民法院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民法院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县人民法院2022年预算共安排项目支出1784.40万元，比2021年预算减少512.60万元，下降22.32%，下降原因主要是2021年我单位关店法庭进行扩建、配套项目基本已完工，按照量入为出的原则， 2022年单位减少部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1774万元（其中，一般公共预算拨款安排1774万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 10.40万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县人民法院2022年预算安排政府采购支出254.80万元，比2021年预算增加19.80万元，增长8.43%，增长原因主要是2022年初我单位食堂外包服务到期和更换两辆警车，故政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排254.80万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民法院2022年预算安排政府购买服务支出270万元，比2021年预算减少40万元，下降12.90%，下降原因主要是审判业务辅助性服务较2021年有所减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案业务及日常公用”项目。

（1）项目概述：2022年预算办案业务及日常公用经费510万元

（2）立项依据：根据办案需要、办案经费及单位运行情况

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：用于单位日常经费及办案经费，保障单位全年各项工作得以正常开展。

（6）年度预算安排：用于保障单位审判和执行、调解等案件业务费用和物业管理费、水电费、日常维修维护费、办公费等日常公用方面的经费。

（7）绩效目标：保障法院日常运行，弥补办案业务经费不足。

2.“办案相关费用”项目。

（1）项目概述：2022年预算办案相关项目经费560万元

（2）立项依据：根据审判、执行办案需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：用于单位办案经费，保障单位审判、执行工作得以正常开展。

（6）年度预算安排：用于保障单位审判和执行、调解等办案所需经费以及审判辅助业务经费。

（7）绩效目标：弥补办案业务经费不足，提升办案装备，保障法院全年各类案件的审判、执行工作。

3.“转移支付资金（提前下达）”项目。

（1）项目概述：2022年度预算转移支付办案及装备经费（提前下达）283万元

（2）立项依据：根据审判、执行办案需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：用于单位办案经费，购置业务装备。

（6）年度预算安排：主要保障单位法律文书邮寄费、被装购置费、法律文书送达、公证费、档案扫描、办案车辆运行维护费等办案费以及办案车辆购置费和办案装备购置费。

（7）绩效目标：引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。

4.“日常业务及办案经费”项目。

（1）项目概述：2022年度预算日常业务及办案经费291万元。

（2）立项依据：根据办案及日常运行需要

（3）实施主体：凤台县人民法院

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：用于单位办案经费，日常运行公用经费。

（6）年度预算安排：主要保障法院日常办公费、水电费、日常维修（护）费等机关运行费用以及办案业务经费。

（7）绩效目标：保障法院日常运行，弥补办案业务经费不足。

（二）机关运行经费。

凤台县人民法院2022年机关运行经费财政拨款预算480万元，比2021年预算减少40万元，下降7.69%，下降主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于保障院本部和各基层法庭办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

（三）政府采购情况。

凤台县人民法院2022年政府采购预算254.80万元。其中：政府采购货物预算164.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排更换公务用车2辆，购置费40万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县人民法院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1774万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

凤台县人民法院2022年部门预算公开表.xls