凤台县人民法院2019年部门预算

凤台县人民法院2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.凤台县人民法院2019年财政拨款收支预算总表

2.凤台县人民法院2019年一般公共预算支出预算表

3.凤台县人民法院2019年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县人民法院2019年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县人民法院2019年收支预算总表

7.凤台县人民法院2019年收入预算总表

8.凤台县人民法院2019年支出预算总表

9.凤台县人民法院2019年部门政府采购支出预算表

10.凤台县人民法院2019年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

凤台县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和淮南市中级人民法院交由本院审判的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民商事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

（四）开展司法技术鉴定等工作；

（五）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会管理综合治理工作；

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；

（七）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

凤台县人民法院内设10个职能部门和政治处：办公室、政治处、研究室、法警大队、立案庭、刑事审判厅、民事审判一庭二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭，基层法庭设置包括：城郊、关店、顾桥、新集、马店、毛集人民法庭

凤台县人民法院2019年度部门预算局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年凤台县人民法院总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党对人民法院的绝对领导，坚持“三个一以贯之”，坚持“司法为民、公正司法”，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，认真落实本次大会决议，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实加强和改进审判执行工作，为决胜全面建成小康社会、加快建设现代化五大发展美好凤台提供有力的司法服务和保障。

一是全面强化审判职能，在服务、服从大局上有新成效。持续深入推进“扫黑除恶”专项斗争，依法严惩杀人、抢劫等严重刑事犯罪，严惩危害食品药品安全犯罪，严惩非法集资、电信网络诈骗等新型违法犯罪，维护社会稳定。保持对腐败犯罪惩治力度不减，做好职务犯罪案件审判工作。围绕为高质量发展提供司法服务和保障，认真落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作要求，依法公正高效审理相关案件，加大产权司法保护力度，努力营造稳定公开透明、可预期的法治化营商环境。坚持创新发展新时代“枫桥经验”，促进矛盾纠纷多元化解。立足行政审判职能支持“放管服”改革，推动法治政府、法治社会建设。

二是坚持司法为民，在群众满意、群众赞成上有新提升。依法及时审理教育、就业、医疗、养老等民生领域案件，及时审理执行拖欠农民工工资等案件，打击泄露公民个人信息犯罪，保障群众合法权益。依法审理涉及扶贫产业发展案件，促进精准扶贫、精准脱贫。依法审理各类涉农纠纷，为深化农村产权制度改革提供司法保障。支持行政机关依法行政，切实保护行政相对人合法权益。进一步完善执行工作机制，加强执行规范化和信息化建设，确保高质量完成“基本解决执行难”目标。

三是持续深化司法改革，在巩固绩效、提升绩效上有新举措。严格落实上级改革部署，推进内设机构改革、人员分类管理等改革，深入推进司法资源向办案一线倾斜；深化司法责任制改革，健全院庭长办案机制和监督管理机制；完善案件繁简分流，审判流程节点管控，提升审判质效；继续完善多元化纠纷解决机制、人民陪审员制度、认罪认罚从宽制度等改革。

四是加快智慧法院建设，在服务法官办案、服务群众诉讼上有新成果。完善司法公开机制，增强公开效果，让人民群众更好地感受到公平正义。推进电子卷宗录入、庭审语音识别、审判智能服务等科技系统与办公办案平台融合，减轻法官办案压力，努力向现代化法院迈进。

五是全面加强队伍建设，在干事、兴业上有新保障。牢固树立“四个意识”，强化党的绝对领导，接受人大和社会各界监督。扎实推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设，引导广大法官学习新技术新知识，学习先进典型，着力增强履职能力。进一步落实防止干预办案“两个规定”，坚决排除干扰，依法公正办案。以零容忍态度，坚决惩处滥用职权、以案谋私等违纪违法行为，确保公正廉洁司法。

第二部分 2019年部门预算表

（见附件）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县人民法院2019年财政拨款收支预算3501.00万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3501.00万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3501.00万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3250.27万元，占92.84%；社会保障和就业支出125.39万元，占3.58%；医疗卫生支出55.38万元，占1.58%；住房保障支出69.96万元，占2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县人民法院2019年一般公共预算拨款3501.00万元，比2018年预算拨款增加433.30万元，增长14.12%，增长原因一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升，二是2019年我单位关店法庭进行扩建、城郊法庭配套装修。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出3250.27万元，占92.84%；社会保障和就业支出125.39万元，占3.58%；医疗卫生支出55.38万元，占1.58%；住房保障支出69.96万元，占2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2019年度预算3250.27万元，比2018年增加429.05万元，增长15.21%，增长主要原因是一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升，二是2019年我单位关店法庭进行扩建、城郊法庭配套装修。

2.“社会保障和就业”2019年度预算125.39万元，比2018年增加4.15万元，增长3.42%，增长主要原因是遗属补助标准上调以及社保基数调整，导致社保费用上涨。其中：“养老保险”预算116.60万元、“生育保险”2.33万元、“离退休人员公务费”0.99万元、“死亡抚恤”5.47万元，主要用于单位养老保险、生育保险和遗属补助等方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年度预算55.38万元，比2018年减少2.04万元，下降3.55%，下降的主要原因为人员退休，导致医疗保险下降。其中：“行政单位医疗”预算55.38万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年度预算69.96万元，比2018年增加2.14万元，增长3.16%，人员工资调整，计算基数上涨，导致公积金增加。其中：“住房公积金”预算69.96万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县人民法院2019年一般公共预算基本支出945.00万元，其中：

工资福利支出865.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出73.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助5.98万元，主要包括：生活补助和奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县人民法院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县人民法院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民法院2019年收支总预算3501.00万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

凤台县人民法院2019年收入预算3501.00万元，其中：一般公共预算拨款收入3501.00万元，占100%，比2018年预算增加433.30万元，增长14.12%，增长原因主要是2019年我单位案件增加，非税收入相应增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

凤台县人民法院2019年支出预算3501.00万元，比2018年预算增加433.30万元，增长14.12%，增长原因一是随着公民法治意识的提升，我院审判、执行案件增加，办案经费上升，二是2019年我单位关店法庭进行扩建、城郊法庭配套装修。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019年我单位项目支出合计2556.00万元，较上年增加409.00万元，增长原因一是案件增长，办案经费上升，二是2019年我单位关店法庭进行扩建、城郊法庭配套装修以及添置一批办公设备。支出项目为：

办案业务经费198.00万元、业务装备经费85.00万元、日常公用及办案经费273.00万元，信息化建设200.00万元、文化宣传教育费25.00万元、物业管理费120.00万元、司法辅助外包服务费300.00万元、维修维护费100.00万元、培训费50.00万元、基层法庭费用260.00万元、被装购置费20.00万元、聘用人员费用280.00万元、司法救助20.00万元，人民陪审员、人民调解员费60万元、运转经费565.00万元。凤台县人民法院已按规定设置绩效目标考核办法，2019年将按该办法进行目标考核。2019年单位无发改委立项项目。

（二）机关运行经费。

凤台县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算515万元，主要用于保障院本部和各基层法庭办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县人民法院2019年政府采购预算总额285万元。其中：政府采购货物预算285万元。

（四）政府购买服务预算情况

凤台县人民法院2019年政府购买服务预算总额700万元，其中：物业管理120万元，司法辅助外包服务费300万元，聘用人员费用280万元。

（五）国有资产占有使用情况。

凤台县人民法院共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费30万元。

（六）绩效目标设置情况。

凤台县人民法院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标及考核办法，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开表.XLS