中共凤台县委组织部2022年部门预算
凤台县委组织部2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.凤台县委组织部2022年收支总表
2.凤台县委组织部2022年收入总表
3.凤台县委组织部2022年支出总表
4.凤台县委组织部2022年财政拨款收支总表
5.凤台县委组织部2022年一般公共预算支出表
6.凤台县委组织部2022年一般公共预算基本支出表
7.凤台县委组织部2022年政府性基金预算支出表
8.凤台县委组织部2022年国有资本经营预算支出表
9.凤台县委组织部2022年项目支出表
10.凤台县委组织部2022年政府采购支出表
11.凤台县委组织部2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
（二）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
（三）负责办理我县县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔领导干部和指导协调全县党政群机关国家干部（公务员）竞争上岗工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及县直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（四）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
（五）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。
（七）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育培训规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织、人事干部的培训。
（八）负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调；牵头贯彻落实上级有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工怍。
（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（十）负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十一）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（十二）归口管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十三）完成市委组织部和县委交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，中共凤台县委组织部2022年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共凤台县委组织部本级 |
行政单位 |
（部门预算构成：）从预算单位构成看，凤台县委组织部2022年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）全面落实省、市委关于深化人才发展体制机制改革实施意见，推动各项改革措施落地生根。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以“人才回家”工程为抓手，做好优秀人才的回引工作。
（二）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神学习教育。集中力量开发一批精品课程、培养一批骨干教师、制作一批教学课件，推广使用安徽干部教育在线APP。探索运用案例式教学方法，提升党校教学水平和办学质量。
（三）落实“抓乡促村”、“包乡走村入户”、“领导班子联系党支部”等制度机制，压实基层党建工作责任，做好农村基层党建“整乡推进、整县提升”创建行动。
（四）坚持在一线考察识别干部，强化干部调配工作。采取“上挂+下派”的模式，实现多途径、多岗位培养锻炼，有计划地开展年轻干部培养工作，完善干部梯队。
（五）进一步细化落实干部监督联席会议成员单位职责，实行“互动式”监督。坚持抓早抓小抓苗头，加大提醒函询戒勉力度。做好领导干部报告个人事项有关工作。
（六）推进机构编制合理调配，从严落实公务员借调管理办法，切实解决违规借调、混编混岗问题。完善干部考核体系，精准考核指标，考准考实干部，建立不实举报澄清正名机制和容错纠错机制，激励干部担当作为。
（七）组织做好2022年度公务员招录工作。认真做好2021年度公务员考核工作。
（八）做好组工宣传工作，协调抓好党的建设制度改革任务落实；认真开展党建研究。
（九）增强干部人才的教育培训力度，借助长三角一体化发展机遇，组织优秀人才到农业发展先进地区、高等院校、科研院所等进行培养提升。
（十）完成县委、市委组织部安排的其他工作。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
凤台县委组织部2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6382.93 |
一、一般公共服务支出 |
862.67 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.06 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
5605.6 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.69 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
6382.93 |
本 年 支 出 小 计 |
6530.09 |
|
上年结转结余 |
147.16 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
147.16 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
6530.09 |
支 出 总 计 |
6530.09 |
部门公开表2
凤台县委组织部2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共凤台县委组织部 |
6530.09 |
6382.93 |
6382.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147.16 |
147.16 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
凤台县委组织部2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.7 |
140.6 |
722.1 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
761.7 |
140.6 |
621.1 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
140.6 |
140.6 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
604.1 |
|
604.1 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
17.0 |
|
17.0 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.3 |
28.3 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.8 |
18.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5,605.6 |
|
5,605.6 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.6 |
|
5.6 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,600.0 |
|
5,600.0 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,600.0 |
|
5,600.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
6,530.1 |
202.4 |
6,327.7 |
|
|
|
部门公开表4
凤台县委组织部2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
6382.93 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
6382.93 |
（一）一般公共服务支出 |
862.67 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
147.16 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
147.16 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
29.05 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
12.06 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
5605.6 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
20.69 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6530.09 |
支 出 总 计 |
6530.09 |
部门公开表5
凤台县委组织部2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.7 |
140.6 |
118.1 |
22.5 |
722.1 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
20132 |
组织事务 |
761.7 |
140.6 |
118.1 |
22.5 |
621.1 |
|
2013201 |
行政运行 |
140.6 |
140.6 |
118.1 |
22.5 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
604.1 |
|
|
|
604.1 |
|
2013204 |
公务员事务 |
17.0 |
|
|
|
17.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.1 |
29.1 |
29.0 |
0.1 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.3 |
28.3 |
28.2 |
0.1 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.1 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.8 |
18.8 |
18.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.1 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.1 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5,605.6 |
|
|
|
5,605.6 |
|
21301 |
农业农村 |
5.6 |
|
|
|
5.6 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
5.6 |
|
|
|
5.6 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5,600.0 |
|
|
|
5,600.0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,600.0 |
|
|
|
5,600.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.1 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
合计 |
6,530.1 |
202.4 |
179.8 |
22.6 |
6,327.7 |
部门公开表6
凤台县委组织部2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
177.8 |
177.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.6 |
69.6 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.9 |
47.9 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.8 |
18.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.4 |
9.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.1 |
8.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.1 |
14.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.6 |
|
22.6 |
|
30201 |
办公费 |
3.4 |
|
3.4 |
|
30228 |
工会经费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.7 |
|
13.7 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.0 |
|
4.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
合计 |
202.4 |
179.8 |
22.6 |
部门公开表7
凤台县委组织部2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注说明：凤台县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
凤台县委组织部2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
无 |
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
备注说明：凤台县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
凤台县委组织部2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2021年度服务群众专项经费-行政【2021】934 |
中共凤台县委组织部 |
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年基层组织党建工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
20.8 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建引领集体经济工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
340.0 |
340.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部办公经费 |
中共凤台县委组织部 |
65.0 |
65.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
25.8 |
25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
非公有制企业党建工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
干部选育管理工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
高校毕业生到村任职补助经费-行政[2021]447-皖财行[2020]1346号-省结算补助125 |
中共凤台县委组织部 |
5.6 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层组织党建 |
中共凤台县委组织部 |
5,600.0 |
5,600.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层组织党建工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人才基金 |
中共凤台县委组织部 |
80.7 |
80.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省选调生村官和选派干部经费 |
中共凤台县委组织部 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
下派选调生到村工作补助 |
中共凤台县委组织部 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
选调生到村任职中央财政补助资金(皖财行[2020]1344号)行政[2021]989 |
中共凤台县委组织部 |
17.0 |
|
|
|
17.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
选调生到村任职中央财政补助资金-皖财行〔2020〕1016号-淮财行政〔2020〕1126号 |
中共凤台县委组织部 |
3.8 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
远程教育工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
6,327.7 |
6,180.5 |
|
|
147.2 |
|
|
|
|
部门公开表10
|
凤台县委组织部2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
人才基金 |
多功能一体机 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
人才基金 |
其他办公设备 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
人才基金 |
台式计算机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
凤台县委组织部2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：凤台县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委组织部2022年收支总预算6530.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
二、关于2022年收入总表的说明
凤台县委组织部2022年收入预算6530.09万元，其中，本年收入6382.93万元，上年结转结余147.16万元。
（一）本年收入6382.93万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6382.93万元，占100%，比2021年预算增加481.39万元，增长8.16%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。
（二）上年结转结余147.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入147.16万元，占100%，比2021年预算增加147.16万元，增长100%，增长原因主要是上年度部分项目资金持续使用。
三、关于2022年支出总表的说明
凤台县委组织部2022年支出预算6530.09万元，比2021年预算增加628.55万元，增长10.65%，增长原因主要是人员增加，社保住房保障等项目支出增加。其中，基本支出202.43万元，占3.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、单位人员社保公积金支出等；项目支出6327.66万元，占96.88%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、共产党事务支出等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
凤台县委组织部2022年财政拨款收支预算6530.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6382.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6382.93万元，上年结转收入147.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出862.67万元，占13.21%；社会保障和就业支出29.05万元，占0.44%；卫生健康支出12.06万元，占0.18%；住房保障支出20.69万元，占0.32%；农林水支出5605.6万元，占85.84%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县委组织部2022年一般公共预算支出6530.09万元，比2021年预算增加628.55万元，增长10.65%，主要原因：人员增加，社保住房保障等项目支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出862.67万元，占13.21%；社会保障和就业支出29.05万元，占0.44%；卫生健康支出12.06万元，占0.18%；住房保障支出20.69万元，占0.32%；农林水支出5605.6万元，占85.84%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算140.61万元，比2021年预算增加18.25万元，增长14.9%，增长原因主要是新调入2名公务员，相应支出增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算604.06万元，比2021年预算增加466.66万元，增长339.6%，增长原因主要是多个项目合并导致比上一年度预算增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0.1万元，与2021年预算持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算28.2万元，比2021年预算增加8.15万元，增长40.65%，增长原因主要是新调入公务员。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.09万元，增长12.67%，增长原因主要是相关补贴增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算12.1万元，比2021年预算增加2.85万元，增长30.8%，增长原因主要是新调入2名公务员，相应支出增加。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算5600万元，与2021年预算持平。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）2022年预算5.6万元，比2021年预算增加5.6万元，增加100%，下降原因主要是新增项目。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.1万元，比2021年预算增加2.42万元，增长20.7%，增长原因主要是新调入2名公务员。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.6万元，比2021年预算增加6.6万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县委组织部2022年一般公共预算基本支出202.4万元，其中，人员经费179.78万元，公用经费22.64万元。
（一）人员经费179.78万元，主要包括:基本工资69.59万元、 津贴补贴47.9万元、奖金6.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元、职业年金缴费9.39万元、职工基本医疗保险缴费8.10万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、住房公积金14.09万元、退休费0.74万元、生活补助0.77万元、医疗费补助0.44万元。
（二）公用经费22.64万元，主要包括：办公费3.44
万元、工会经费1.4万元、福利费0.1万元、其他交通费用13.69万元、其他商品和服务支出4万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
凤台县委组织部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县委组织部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
凤台县委组织部2022年预算共安排项目支出6327.66万元，比2021年预算增加727.66万元，增长12.99%，增长原因主要是选调生到村任职经费等特定目标类项目增加。主要包括：本年财政拨款安排6180.5万元（其中，一般公共预算拨款安排6180.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排147.16万元（其中，一般公共预算拨款安排147.16万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
凤台县委组织部2022年预算安排政府采购支出2.6万元，比2021年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，电脑打印机等大型办公用品支出增加。其中，一般公共预算安排2.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
凤台县委组织部2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“基层组织党建运转经费”项目。
（1）项目概述和内容。用于支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬等经费，为全县基层组织与党建工作做好资金保障。
（2）实施主体和起止时间。2022.01-2022.12。
（3）年度预算安排。年度资金总额5600万元，其中财政拨款5600万元。
（4）绩效目标和指标。数量指标：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬；每季度足额发放相关费用以及工作报酬。质量指标：保质保量完成经费发放；确保基层组织各项工作有序开展。时效指标：控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬。成本指标：控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬。经济效益指标：通过项目实施，为全县基层组织与党建工作做好资金保障，激发基层组织活力，提升基层党员干事、谋事能力。社会效益指标：为党建引领乡村振兴提供动力，提升基层党员干部的归属感和获得感。可持续影响指标：建立健全基层组织党建运转经费的管理和使用制度，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展。服务对象满意度指标：社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90%。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||
|
项目名称 |
基层组织党建 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
5600.00 |
年度资金总额： |
5600.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5600.00 |
其中：财政拨款 |
5600.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
村（社区）运转经费基本到位，村居干部待遇按时保障，基本报酬按季度及时拨付，提高村（社区）干部干事创业积极性，村级运转经费及时拨付。 |
村（社区）运转经费基本到位，村居干部待遇按时保障，基本报酬按季度及时拨付，提高村（社区）干部干事创业积极性，村级运转经费及时拨付。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
完成 |
数量指标 |
支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
完成 |
||
|
质量指标 |
严格按照基层组织党建运转经费管理和使用办法保质保量完成经费发放 |
完成 |
质量指标 |
严格按照基层组织党建运转经费管理和使用办法保质保量完成经费发放 |
完成 |
|||
|
时效指标 |
控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
≤1年 |
时效指标 |
控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
≤1年 |
|||
|
成本指标 |
控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
≤5600万元 |
成本指标 |
控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
≤5600万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目实施，为全县基层组织与党建工作做好资金保障 |
完成 |
经济效益指标 |
通过项目实施，为全县基层组织与党建工作做好资金保障 |
完成 |
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
建立健全基层组织党建运转经费的管理和使用制度，运转经费一部分用于服务群众。 |
完成 |
可持续影响指标 |
建立健全基层组织党建运转经费的管理和使用制度，运转经费一部分用于服务群众。 |
完成 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90% |
≥90% |
满意度指标 |
社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90% |
≥90% |
||
2.“人才基金”项目。
（1）项目概述和内容。做好人才库建设、干部教育培训工作、人才引进工作，提高干部业务水平和综合能力，推动干部、人才不断成长，促进凤台县更好发展。
（2）根据《凤台县委关于印发<2019—2022年凤台县干部教育培训规划>的通知》《凤台县人才工作领导小组关于印发<凤台县人才工作领导小组工作规则><凤台县人才工作领导小组成员单位工作职责>和<凤台县人才工作领导小组办公室工作细则>的通知》《关于印发<凤台县域外在编人才“回家工程”实施办法（试行）>的通知》《关于印发<凤台县人才回引工作操作流程图>的通知》《关于开展凤台县各类人才摸底工作的通知》《关于进一步开展凤台籍在外人才调查摸底工作的通知》《中共凤台县委关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》《关于印发<凤台县高层次人才休假活动实施细则（试行）>的通知》《凤台县人才公寓管理暂行办法（试行）》《凤台县人才公寓自主管理委员会管理制度（试行）》，制定2022年人才基金预算。
（3）起止时间。2022.01-2022.12。
（4）年度预算安排。年度资金总额80.7万元，其中财政拨款80.7万元。
（5）绩效目标和指标。数量指标：建立7类人才信息库；14套人才公寓的日常管理和10名高层次人才休假。质量指标：按照党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才和凤台籍在外人才7类梳理，为全县经济和社会发展培养储备后备人才；加强党中央及省、市、县委重大决策部署和政策法规教育培训，开展岗位职责所需专业知识培训，提升干部履职能力；人才公寓入住审批、水电燃气网络物业费用按时缴纳；县内各领域优秀高层次人才遴选。时效指标：各项工作12月底前完成。成本指标：根据凤台籍在外人才信息摸底奖励办法兑现奖品或奖金；从开支范围和标准、计划编制和审批管理、培训组织、报销结算、监督检查等方面对培训费用的管理使用进行规范和约束，指导县直部门按要求举办干部培训；根据公寓入住情况，收缴各项费用；根据疗养内容支付费用。经济效益指标：通过人才信息库建设、干部教育培训、人才引进，推动干部提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想的水平，提高干部发展经济的能力，从而推动凤台更好更快发展。社会效益指标：各类人才信息库建设能够为社会发展提供人才支撑；举办干部教育培训班能够增强干部人才服务社会发展的本领；优秀人才服务保障能够激励人才干事创业积极性。生态效益指标：通过干部教育培训提升干部生态环境保护和绿色发展意识，促进干部加强环保意识、提升环保工作能力，推进凤台县生态文明建设。可持续影响指标：通过凤台籍在外人才信息摸底，为招商引资、招才引智提供有利保障；举办干部教育培训班能够提升我县干部人才综合素质和能力水平，增强干部人才服务经济社会发展的本领；人才公寓和人才疗养活动不断推进人才服务保障，促进我县高层次人才聚集。服务对象满意度指标：主体培训和专题培训进一步开拓干部眼界，增强能力，得到干部人才一致认可；人才公寓“拎包入住”，人才疗养放松身心，得到优秀人才一致好评。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
人才基金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
80.70 |
年度资金总额： |
80.70 |
||||
|
其中：财政拨款 |
80.70 |
其中：财政拨款 |
80.70 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
为进一步加强我县人才队伍建设，助推“人才强县”战略实施，完成阶段性工作任务，用于人才信息库建立完善，人才引进、培养，以及人才的服务、保障。 一是不断更新、充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才信息库，摸清底数，系统掌握各类人才信息；二是不断加强高层次和急需紧缺人才引进，做好优秀年轻人才教育培训；三是不断推进人才服务保障工作，增强人才荣誉感归属感。 |
为进一步加强我县人才队伍建设，助推“人才强县”战略实施，完成阶段性工作任务，用于人才信息库建立完善，人才引进、培养，以及人才的服务、保障。 一是不断更新、充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才信息库，摸清底数，系统掌握各类人才信息；二是不断加强高层次和急需紧缺人才引进，做好优秀年轻人才教育培训；三是不断推进人才服务保障工作，增强人才荣誉感归属感。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
14套人才公寓日常管理和10名高层次人才休假 |
完成 |
数量指标 |
14套人才公寓日常管理和10名高层次人才休假 |
完成 |
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7类人才信息库 |
完成 |
7类人才信息库 |
完成 |
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13期干部教育培训班和1370名干部网络教育培训 |
完成 |
13期干部教育培训班和1370名干部网络教育培训 |
完成 |
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质量指标 |
人才公寓入住审批、水电燃气网络物业费用按时缴纳；县内各领域优秀高层次人才遴选 |
完成 |
质量指标 |
人才公寓入住审批、水电燃气网络物业费用按时缴纳；县内各领域优秀高层次人才遴选 |
完成 |
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主体班8个、专题班5个、安徽干部教育在线学习平台 |
完成 |
主体班8个、专题班5个、安徽干部教育在线学习平台 |
完成 |
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按照党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才和凤台籍在外人才7类梳理 |
完成 |
按照党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才和凤台籍在外人才7类梳理 |
完成 |
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时效指标 |
项目完成时间为1年 |
完成 |
时效指标 |
项目完成时间为1年 |
完成 |
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成本指标 |
根据公寓入住情况，收缴各项费用；根据疗养内容支付费用 |
完成 |
成本指标 |
根据公寓入住情况，收缴各项费用；根据疗养内容支付费用 |
完成 |
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根据培训班次不同支付相应课程教师授课费、食宿费、交通费等费用；网络培训费用不低于每人每年100元 |
完成 |
根据培训班次不同支付相应课程教师授课费、食宿费、交通费等费用；网络培训费用不低于每人每年100元 |
完成 |
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根据凤台籍在外人才信息摸底奖励办法兑现奖品或奖金 |
完成 |
根据凤台籍在外人才信息摸底奖励办法兑现奖品或奖金 |
完成 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
优秀人才服务保障能够营造全县敬才爱才良好氛围，增强人才政治责任感 |
效益程度（显著、明显、一般） |
经济效益指标 |
优秀人才服务保障能够营造全县敬才爱才良好氛围，增强人才政治责任感 |
效益程度（显著、明显、一般） |
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举办干部教育培训班和网络培训能够提升我县干部人才综合素质和能力水平 |
效益程度（显著、明显、一般） |
举办干部教育培训班和网络培训能够提升我县干部人才综合素质和能力水平 |
效益程度（显著、明显、一般） |
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各类人才信息库建设能够掌握我县人才队伍基本情况 |
效益程度（显著、明显、一般） |
各类人才信息库建设能够掌握我县人才队伍基本情况 |
效益程度（显著、明显、一般） |
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社会效益指标 |
优秀人才服务保障能够激励人才干事创业积极性 |
提升程度（较高、明显、一般） |
社会效益指标 |
优秀人才服务保障能够激励人才干事创业积极性 |
提升程度（较高、明显、一般） |
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举办干部教育培训班和网络培训能够增强干部人才服务经济社会发展的本领 |
提升程度（较高、明显、一般） |
举办干部教育培训班和网络培训能够增强干部人才服务经济社会发展的本领 |
提升程度（较高、明显、一般） |
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各类人才信息库建设能够为经济社会发展提供人才支撑 |
提升程度（较高、明显、一般） |
各类人才信息库建设能够为经济社会发展提供人才支撑 |
提升程度（较高、明显、一般） |
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生态效益指标 |
通过干部教育培训提升干部生态环境保护和绿色发展意识 |
完成 |
生态效益指标 |
通过干部教育培训提升干部生态环境保护和绿色发展意识 |
完成 |
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可持续影响指标 |
人才公寓和人才疗养活动不断推进人才服务保障，促进我县高层次人才聚集 |
影响程度（较高、明显、一般） |
可持续影响指标 |
人才公寓和人才疗养活动不断推进人才服务保障，促进我县高层次人才聚集 |
影响程度（较高、明显、一般） |
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举办干部教育培训班和网络培训能够提升我县干部人才综合素质和能力水平，增强干部人才服务经济社会发展的本领 |
影响程度（较高、明显、一般） |
举办干部教育培训班和网络培训能够提升我县干部人才综合素质和能力水平，增强干部人才服务经济社会发展的本领 |
影响程度（较高、明显、一般） |
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通过凤台籍在外人才信息摸底，为招商引资、招才引智提供有利保障 |
影响程度（较高、明显、一般） |
通过凤台籍在外人才信息摸底，为招商引资、招才引智提供有利保障 |
影响程度（较高、明显、一般） |
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满意度指标 |
满意度指标 |
提高干部人才的满意度 |
服务对象满意度达90%以上 |
满意度指标 |
提高干部人才的满意度 |
服务对象满意度达90%以上 |
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（二）机关运行经费。
凤台县委组织部2022年机关运行经费财政拨款预算22.6万元，比2021年预算增加3.43万元，增长17.89%，增长主要原因是日常事务增多、在职人数增加，相应支出增加。
（三）政府采购情况。
凤台县委组织部2022年政府采购预算2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，凤台县委组织部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，凤台县委组织部16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6327.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
凤台县委组织部2022年部门预算表.xls
皖公网安备34042102000001号