索引号：	/202208-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-19 11:45
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名称：	中共凤台县委组织部2021年度部门决算	点击量：
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中共凤台县委组织部2021年度部门决算

发布时间：2022-08-19 11:45信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

中共凤台县委组织部2021年度

部门决算

2022年8月

第一部分 中共凤台县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共凤台县委组织部2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共凤台县委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

中共凤台县委组织部2021年度部门决算情况

第一部分中共凤台县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（三）负责办理我县县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔领导干部和指导协调全县党政群机关国家干部（公务员）竞争上岗工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及县直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（七）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育培训规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织、人事干部的培训。

（八）负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调；牵头贯彻落实上级有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工怍。

（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十）负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十一）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十二）归口管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十三）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共凤台县委组织部2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共凤台县委组织部2021年度部门决算表

					公开01表
部门：县委组织部				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.53	一、一般公共服务支出	35	517.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	66.2	八、社会保障和就业支出	42	23.56
	9		九、卫生健康支出	43	18.24
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	10
	12		十二、农林水支出	46	41
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	21.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	576.72	本年支出合计	61	632.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	375.1	年末结转和结余	63	319.73
	30			64
总计	31	951.82	总计	65	951.82

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

											公开02表
部门：县委组织部											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	576.72	510.53						66.20
201			一般公共服务支出	462.04	395.84						66.20
20132			组织事务	462.04	395.84						66.20
2013201			行政运行	258.25	192.06						66.20
2013202			一般行政管理事务	203.79	203.79
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	18.24	18.24
21011			行政事业单位医疗	18.24	18.24
2101101			行政单位医疗	18.24	18.24
212			城乡社区支出	10.00	10.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00
213			农林水支出	41.00	41.00
21307			农村综合改革	41.00	41.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.00	41.00
221			住房保障支出	21.88	21.88
22102			住房改革支出	21.88	21.88
2210201			住房公积金	12.93	12.93
2210202			提租补贴	8.95	8.95

三、支出决算表

部门：县委组织部									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	632.09	368.23	263.87
201			一般公共服务支出	517.41	304.54	212.86
20132			组织事务	517.41	304.54	212.86
2013201			行政运行	304.54	304.54
2013202			一般行政管理事务	209.79		209.79
2013299			其他组织事务支出	3.08		3.08
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	18.24	18.24
21011			行政事业单位医疗	18.24	18.24
2101101			行政单位医疗	18.24	18.24
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	41.00		41.00
21307			农村综合改革	41.00		41.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00
221			住房保障支出	21.88	21.88
22102			住房改革支出	21.88	21.88
2210201			住房公积金	12.93	12.93
2210202			提租补贴	8.95	8.95

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共淮南市凤台县委组织部								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.53	一、一般公共服务支出	30	404.92	404.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.56	23.56
	9		九、卫生健康支出	38	18.24	18.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00
	12		十二、农林水支出	41	41.00	41.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	21.88	21.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	510.53	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	9.08	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	9.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	519.61	519.61
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	519.61	总计	58	519.61	519.61

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中共淮南市凤台县委组织部					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	519.61	255.74	263.87
201			一般公共服务支出	404.92	192.06	212.86
20132			组织事务	404.92	192.06	212.86
2013201			行政运行	192.06	192.06
2013202			一般行政管理事务	209.79		209.79
2013299			其他组织事务支出	3.08		3.08
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56
20805			行政事业单位养老支出	22.85	22.85
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	18.24	18.24
21011			行政事业单位医疗	18.24	18.24
2101101			行政单位医疗	18.24	18.24
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	41.00		41.00
21307			农村综合改革	41.00		41.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00
221			住房保障支出	21.88	21.88
22102			住房改革支出	21.88	21.88
2210201			住房公积金	12.93	12.93
2210202			提租补贴	8.95	8.95

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：中共淮南市凤台县委组织部							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.77	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	75.71	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	53.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	18.24	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.72	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		236.69	公用经费合计					19.05

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共淮南市凤台县委组织部

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：中共淮南市凤台县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共淮南市凤台县委组织部金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计
			0	0

注：中共淮南市凤台县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分凤台县委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计951.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计951.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计减少均为4858.56万元，下降83.6%，主要原因：农林水支出部分2021年使用指标调剂，直接调剂至各乡镇，不再经过组织部账户。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计576.72万元，其中：财政拨款收入510.53万元，占88.52%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入66.2万元，占11.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计632.09万元，其中：基本支出368.23万元，占58.26%；项目支出263.87万元，占41.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计519.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计519.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少4873.49万元，下降90.36%，主要原因：农林水支出部分2021年使用指标调剂，直接调剂至各乡镇，不再经过组织部账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.61万元，占本年支出的82.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4742.75万元，下降90.8%。主要原因：农林水支出对村民委员会和村党支部的补助部分2021年使用指标调剂，直接调剂至各乡镇，不再经过组织部账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出519.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.92万元，占77.9%;社会保障和就业支出23.56万元，占4.5%;卫生健康支出18.24万元，占3.5%;城乡社区支出10万元，占1.9%；农林水支出41万元，占7.9%；住房保障支出21.88万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.53万元，支出决算为519.61万元，完成年初预算的1.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初财政拨款结转和结余9.08万元已用于支出。其中:基本支出255.74万元，占49.21%；项目支出263.87万元，占50.79%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.35万元，支出决算为192.06万元，完成年初预算的1.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为137.4万元，支出决算为209.79万元，完成年初预算的1.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为1.026万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的3.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中申请基本支出追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.95万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的1.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为5600万元，支出决算为41万元，完成年初预算的0.73%。决算数小于预算数的主要原因是使用指标调剂，资金直接划拨至各乡镇。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.68万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的1.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出255.74万元，其中：人员经费236.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费19.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共凤台县委组织部机关运行经费支出18.85万元，比2020年增加3.86万元，增长25.75%，主要原因是交通费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共凤台县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共凤台县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金547000元，占项目预算总额的49%。从评价情况看，人才基金项目加强了我县人才队伍建设，助推了“人才强县”战略实施，完成阶段性工作任务，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

县委组织部在2021年度部门决算中反映人才基金等1个项目绩效自评结果。

“人才基金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为54.7万元，执行数为45.2381万元，完成预算的82.862%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定人才基金使用计划，加强了我县人才队伍建设，助推了“人才强县”战略实施，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金有限，部分奖品未兑现；干部培训班时间紧任务重，绿色发展意识课程安排较少；日常工作繁重，人才疗养活动开展力度不够。下一步改进措施：下步继续完善课程安排，合理安排工作，加大人才疗养。

3.部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			人才基金
主管部门			县委组织部				实施单位	县委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	67	54.7		45.2381		10	82.86%	8
			其中：本年财政拨款	67	54.7				-		-
			上年结转资金	0	0				-		-
			其他资金	0	0				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为进一步加强我县人才队伍建设，助推“人才强县”战略实施，完成阶段性工作任务，用于人才信息库建立完善，人才引进、培养，以及人才的服务、保障。一是不断更新、充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才信息库，摸清底数,系统掌握各类人才信息;二是不断加强高层次和急需紧缺人才引进，做好优秀年轻人才教育培训;三是不断推进人才服务保障工作，增强人才荣誉感归属感。						加强了我县人才队伍建设，助推了“人才强县”战略实施，完成阶段性工作任务
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	14套人才公寓日常管理和10名高层次人才休假			完成	完成	5	5
			7类人才信息库				完成	5	5
			13期干部教育培训班和1370名干部网络教育培训				完成	6	6
		质量指标	人才公寓入住审批、水电燃气网络物业费用按时缴纳；县内各领域优秀高层次人才遴选			完成	完成	5	5
			主体班8个、专题班5个、安徽干部教育在线学习平台				完成	5	5
			按照党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才、社会工作人才和凤台籍在外人才7类梳理				完成	5	5
		时效指标	项目完成时间为1年			完成	完成	2	2
		成本指标	根据公寓入住情况，收缴各项费用；根据疗养内容支付费用			完成	完成	5	5
			根据培训班次不同支付相应课程教师授课费、食宿费、交通费等费用；网络培训费用不低于每人每年100元				完成	6	6
			根据凤台籍在外人才信息摸底奖励办法兑现奖品或奖金				基本完成	6	5	资金有限，部分奖品未兑现。下步合理安排资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优秀人才服务保障能够营造全县敬才爱才良好氛围，增强人才政治责任感			效益程度（显著、明显、一般）	显著	3	3
			举办干部教育培训班和网络培训能够提升我县干部人才综合素质和能力水平				显著	2	2
			各类人才信息库建设能够掌握我县人才队伍基本情况				显著	2	2
		社会效益指标	优秀人才服务保障能够激励人才干事创业积极性			提升程度（较高、明显、一般）	较高	4	4
			举办干部教育培训班和网络培训能够增强干部人才服务经济社会发展的本领				较高	4	4
			各类人才信息库建设能够为经济社会发展提供人才支撑				较高	2	2
		生态效益指标	通过干部教育培训提升干部生态环境保护和绿色发展意识			完成	基本完成	2	1	干部培训班时间紧任务重，绿色发展意识课程安排较少，下步继续完善课程安排
		可持续影响指标	人才公寓和人才疗养活动不断推进人才服务保障，促进我县高层次人才聚集			影响程度（较高、明显、一般）	明显	5	4	日常工作繁重，人才疗养活动开展力度不够，下步合理安排工作，加大人才疗养
			举办干部教育培训班和网络培训能够提升我县干部人才综合素质和能力水平，增强干部人才服务经济社会发展的本领				较高	2	2
			通过凤台籍在外人才信息摸底，为招商引资、招才引智提供有利保障				较高	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高干部人才的满意度			服务对象满意度达90%以上	98%	10	10
总分								100	95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

《2021年度凤台县委组织部项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度中共凤台县委组织部项目绩效评价报告

凤台县委组织部项目支出绩效评价报告.docx

中共淮南市凤台县委组织部2021年决算公开.XLS

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