中共凤台县委组织部2023年部门（单位）预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.凤台县委组织部2023年收支总表
2.凤台县委组织部2023年收入总表
3.凤台县委组织部2023年支出总表
4.凤台县委组织部2023年财政拨款收支总表
5.凤台县委组织部2023年一般公共预算支出表
6.凤台县委组织部2023年一般公共预算基本支出表
7.凤台县委组织部2023年政府性基金预算支出表
8.凤台县委组织部2023年国有资本经营预算支出表
9.凤台县委组织部2023年项目支出表
10.凤台县委组织部2023年政府采购支出表
11.凤台县委组织部2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
（二）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
（三）负责办理我县县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔领导干部和指导协调全县党政群机关国家干部（公务员）竞争上岗工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及县直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（四）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
（五）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。
（七）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育培训规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织、人事干部的培训。
（八）负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调；牵头贯彻落实上级有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工怍。
（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（十）负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十一）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（十二）归口管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十三）完成市委组织部和县委交办的其他任务。
二、部门（单位）预算构成
从预算部门构成看，凤台县委组织部2023年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。
从预算单位构成看，凤台县委组织部2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）全面落实省、市委关于深化人才发展体制机制改革实施意见，推动各项改革措施落地生根。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以“人才回家”工程为抓手，做好优秀人才的回引工作。
（二）持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神学习教育。集中力量开发一批精品课程、培养一批骨干教师、制作一批教学课件，推广使用安徽干部教育在线APP。探索运用案例式教学方法，提升党校教学水平和办学质量。
（三）落实“抓乡促村”、“包乡走村入户”、“领导班子联系党支部”等制度机制，压实基层党建工作责任，做好农村基层党建“整乡推进、整县提升”创建行动。
（四）坚持在一线考察识别干部，强化干部调配工作。采取“上挂+下派”的模式，实现多途径、多岗位培养锻炼，有计划地开展年轻干部培养工作，完善干部梯队。
（五）进一步细化落实干部监督联席会议成员单位职责，实行“互动式”监督。坚持抓早抓小抓苗头，加大提醒函询戒勉力度。做好领导干部报告个人事项有关工作。
（六）推进机构编制合理调配，从严落实公务员借调管理办法，切实解决违规借调、混编混岗问题。完善干部考核体系，精准考核指标，考准考实干部，建立不实举报澄清正名机制和容错纠错机制，激励干部担当作为。
（七）组织做好2023年度公务员招录工作。认真做好2022年度公务员考核工作。
（八）做好组工宣传工作，协调抓好党的建设制度改革任务落实；认真开展党建研究。
（九）增强干部人才的教育培训力度，借助长三角一体化发展机遇，组织优秀人才到农业发展先进地区、高等院校、科研院所等进行培养提升。
（十）完成县委、市委组织部安排的其他工作。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
凤台县委组织部2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,650.5 |
一、一般公共服务支出 |
1,084.9 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45.8 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.4 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
130.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
5,600.0 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.8 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
6,650.5 |
本 年 支 出 小 计 |
6,900.8 |
|
上年结转数 |
250.3 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
120.3 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
130.0 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
6,900.8 |
支 出 总 计 |
6,900.8 |
部门公开表2
凤台县委组织部2023年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共凤台县委组织部 |
6,900.8 |
6,650.5 |
6,650.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250.3 |
120.3 |
130.0 |
|
|
|
|
中共凤台县委组织部 |
6,900.8 |
6,650.5 |
6,650.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250.3 |
120.3 |
130.0 |
|
|
|
部门公开表3
凤台县委组织部2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,084.9 |
193.6 |
891.2 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
992.4 |
193.6 |
798.7 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
193.6 |
193.6 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
771.9 |
|
771.9 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.8 |
|
22.8 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
92.5 |
|
92.5 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
92.5 |
|
92.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.8 |
45.8 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
130.0 |
|
130.0 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.0 |
|
130.0 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.0 |
|
130.0 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5,600.0 |
|
5,600.0 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,600.0 |
|
5,600.0 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,600.0 |
|
5,600.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.8 |
27.8 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.8 |
27.8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
6,900.8 |
279.5 |
6,621.2 |
|
|
|
部门公开表4
凤台县委组织部2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
6,650.5 |
一、本年支出 |
6,900.8 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
6,650.5 |
（一）一般公共服务支出 |
1,084.9 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
250.3 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
120.3 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
130.0 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
45.8 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
12.4 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
130.0 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
5,600.0 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
27.8 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,900.8 |
支 出 总 计 |
6,900.8 |
部门公开表5
凤台县委组织部2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,084.9 |
193.6 |
165.0 |
28.6 |
891.2 |
|
20132 |
组织事务 |
992.4 |
193.6 |
165.0 |
28.6 |
798.7 |
|
2013201 |
行政运行 |
193.6 |
193.6 |
165.0 |
28.6 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
771.9 |
|
|
|
771.9 |
|
2013204 |
公务员事务 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
22.8 |
|
|
|
22.8 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
92.5 |
|
|
|
92.5 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
92.5 |
|
|
|
92.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.8 |
45.8 |
45.7 |
0.1 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.0 |
45.0 |
44.9 |
0.1 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.6 |
5.6 |
5.5 |
0.1 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.3 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.4 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.3 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5,600.0 |
|
|
|
5,600.0 |
|
21307 |
农村综合改革 |
5,600.0 |
|
|
|
5,600.0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,600.0 |
|
|
|
5,600.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.8 |
27.8 |
27.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.8 |
27.8 |
27.8 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
|
|
|
合计 |
6,770.8 |
279.5 |
250.9 |
28.7 |
6,491.2 |
部门公开表6
凤台县委组织部2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
244.1 |
244.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.9 |
73.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.3 |
48.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
50.7 |
50.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.3 |
26.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.1 |
13.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.3 |
8.3 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.7 |
19.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
28.7 |
|
28.7 |
|
30201 |
办公费 |
7.1 |
|
7.1 |
|
30202 |
印刷费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30211 |
差旅费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30228 |
工会经费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.0 |
|
13.0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.2 |
|
1.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.7 |
6.7 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.5 |
5.5 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
合计 |
279.5 |
250.9 |
28.7 |
部门公开表7
凤台县委组织部2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
130.0 |
|
130.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.0 |
|
130.0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130.0 |
|
130.0 |
|
|
合计 |
130.0 |
|
130.0 |
部门公开表8
|
凤台县委组织部2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总 计 |
|
|
|
|||||
|
注：凤台县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
凤台县委组织部2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2022年扶持壮大村级集体经济市级 |
中共凤台县委组织部 |
130.0 |
|
|
|
|
130.0 |
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡基层党建工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
92.5 |
|
|
|
92.5 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建引领集体经济发展资金 |
中共凤台县委组织部 |
325.0 |
325.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建引领集体经济发展资金(2022年结转) |
中共凤台县委组织部 |
195.0 |
195.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第八批选派干部工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
25.8 |
25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
非公有制企业党建经费 |
中共凤台县委组织部 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
凤台县选派干部部分办公经费资金 |
中共凤台县委组织部 |
22.8 |
|
|
|
22.8 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层组织党建 |
中共凤台县委组织部 |
5,600.0 |
5,600.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基层组织党建工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人才基金(2022年结转) |
中共凤台县委组织部 |
58.1 |
58.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人才基金(含干部选育) |
中共凤台县委组织部 |
80.1 |
80.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人才主题公园建设 |
中共凤台县委组织部 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
省选调生村官和选派干部经费 |
中共凤台县委组织部 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
下派选调生到村工作补助经费 |
中共凤台县委组织部 |
4.0 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
远程教育工作经费 |
中共凤台县委组织部 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
6,621.2 |
6,370.9 |
|
|
120.3 |
130.0 |
|
|
|
部门公开表10
|
凤台县委组织部2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
基层组织党建工作经费 |
|
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
人才基金(含干部选育) |
台式计算机 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
人才主题公园建设 |
其他建筑工程 |
42.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
远程教育工作经费 |
台式计算机 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
48.2 |
48.2 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
凤台县委组织部2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委组织部2023年收支总预算6900.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
凤台县委组织部2023年收入预算6900.8万元，其中，本年收入6650.5万元，上年结转收入250.3万元。
（一）本年收入6650.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加267.6 万元，增长4.2%，增长原因主要是人员增加，相应支出增加。
（二）上年结转收入250.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入120.3万元，占48.1%，比2022年预算减少26.9万元，下降18.3%，下降原因主要是上年度部分项目资金完成使用；政府性基金预算拨款收入130.0万元，占51.9%，比2022年预算增加130.0万元，增长原因主要是上年度部分资金持续使用。
三、关于2023年支出总表的说明
凤台县委组织部2023年支出预算6900.8万元，比2022年预算增加370.7 万元，增长5.7%，增长原因主要是城乡社区等项目支出增加、人员增加后社保、住房保障等项目支出增加。其中，基本支出279.5万元，占4.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、单位人员社保公积金支出等；项目支出6,621.2万元，占95.9%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、共产党事务支出等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
凤台县委组织部2023年财政拨款收支预算6900.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6770.8万收入、政府性基金预算拨款130.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6650.5万元、上年结转收入250.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1084.9万元，占15.7%；社会保障和就业支出45.8万元，占0.7%；卫生健康支出12.4万元，占0.2%；城乡社区支出130.0万元，占1.9%；农林水支出5600.0万元，占81.2%；住房保障支出27.8万元，占0.4%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县委组织部2023年一般公共预算支出6770.8万元，比2022年预算增加240.7万元，增长3.7%，主要原因：人员增加，社保、住房保障等项目支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1084.9万元，占16.0%；社会保障和就业支出45.8万元，占0.7%；卫生健康支出12.4万元，占0.2%；农林水支出5600.00万元，占82.7%；住房保障支出27.8万元，占0.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算193.6万元，比2022年预算增加53.0万元，增长37.7%，增长原因主要是行政运行的办公费等支出增加，新调入公务员、相应支出增加。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算771.9万元，比2022年预算增加167.9万元，增长27.8%，增长原因主要是多个项目合并导致比上一年度预算增加。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023年预算4.00万元，比2022年预算减少13.0万元，下降76.5%，下降原因主要是部分并入其他组织事务项目导致比上一年度预算下降。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算22.80万元，比2022年预算增加22.80万元，增长原因主要是部分公务员事务项目并入，导致新增其他组织事务项目支出。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算92.5万元，比2022年预算减少7.5万元，下降7.50%，下降原因主要是部分并入其他组织事务项目导致比上一年度预算下降。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算5.6万元，比2022年预算增加5.5万元，增长5381.9%，增长原因主要是新增离退休人员，相应支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算26.3万元，比2022年预算增加7.5万元，增长39.8%，增长原因主要是缴费基数调整以及新调入公务员。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.1万元，比2022年预算增加3.7万元，增长39.8%，增长原因主要是缴费基数调整以及新调入公务员。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算0.8万元，与2022年预算持平，持平原因主要是相关补贴标准不变。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.3万元，比2022年预算增加0.2万元，增长2.4%，增长原因主要是缴费基数调整以及新调入公务员。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算4.1万元，比2022年预算增加0.1万元，增长2.2%，增长原因主要是缴费基数调整以及新调入公务员。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算5600.0万元，和2022年预算持平，持平原因主要是补助标准没有变化。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.7万元，比2022年预算增加5.6万元，增长39.8%，增长原因主要是缴费基数调整以及新调入公务员。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.1万元，比2022年预算增加1.5万元，增长22.3%，增长原因主要是缴费基数调整以及新调入公务员。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县委组织部2023年一般公共预算基本支出279.5万元，其中，人员经费250.9万元，公用经费28.7万元。
（一）人员经费250.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费28.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
凤台县委组织部2023年政府性基金支出130.0万元，比2022年预算增加130.0万元，主要原因：增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算130.0万元，比2022年预算增加130.0万元，增长原因主要是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
凤台县委组织部2023年预算共安排项目支出6621.2万元，比2022年预算增加（减少）293.6万元，增长4.6%，增长原因主要是人才基金、党建引领集体经济发展资金等特定目标类项目增加。主要包括：本年财政拨款安排6370.9万元（全部是一般公共预算拨款安排6370.9万元），财政拨款上年结转安排250.3万元（其中，一般公共预算拨款安排120.3万元，政府性基金预算拨款安排130.0万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县委组织部2023年预算安排政府采购支出48.2万元，比2022年预算增加45.5万元，增长1744.8%，增长原因主要是新增人才主题公园建设项目。其中，一般公共预算安排48.2万元，占100.00%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县委组织部2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“2022年扶持壮大村级集体经济市级”项目。
（1）项目概述。深入贯彻习近平总书记关于发展新型农村集体经济的重要指示精神，全面落实党的十九大及历次全会、中央农村工作会议及省委十届历次全会、省委农村工作会议要求，围绕高质量发展新要求，加强政策项目等要素支持，加快村级集体经济提标升级步伐。到今年底，确保全县年经营性收入10万元以上村达100％，50万元以上收入村达到18％以上，经营性收入100万元以上的强村数量3个以上，村均经营性收入达30万元以上，村集体整体实力再上新台阶。
（2）立项依据。扶持壮大村级集体经济工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。到今年底，确保全县年经营性收入10万元以上村达100％，50万元以上收入村达到18％以上，经营性收入100万元以上的强村数量3个以上，村均经营性收入达30万元以上，村集体整体实力再上新台阶。
（6）年度预算安排。年度资金总额130.0万元，其中财政拨款结转结余130.0万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
2022年扶持壮大村级集体经济市级 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
130.0 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
上年结转 |
130.0 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
全县年经营性收入10万元以上村达213个，50万元以上收入村达39个以上，经营性收入100万元以上的强村数量3个以上，村均经营性收入达30万元以上。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： 扶持村集体经济发展村数 |
=13个 |
|||
|
质量指标 |
指标1： 扶持村集体经济台账 |
基本建成 |
||||
|
时效指标 |
指标1：扶持村项目建设 |
基本完成 |
||||
|
成本指标 |
指标1：经费使用 |
≤ 130万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 项目村集体经济收入 |
有所增加 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1： 项目村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力 |
有所增强 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：项目村人居环境 |
有所改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1： 探索的可复制、可推广的机制创新模式 |
≥2项 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：项目村群众满意度 |
≥90% |
|||
2.“城乡基层党建工作经费”项目。
（1）项目概述。此项目为基层组织党建工作经费，一是非公党建工作提供必要的经费保障，根据相关政策文件，为了更好的促进非公企业党建发展落实党建指导员必要的待遇保障，二是促进基层组织建设，做好党员年度教育等各项相关工作。
（2）立项依据。基层组织党建工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。此项目为基层组织党建工作经费，一是非公党建工作提供必要的经费保障，根据相关政策文件，为了更好的促进非公企业党建发展落实党建指导员必要的待遇保障，二是促进基层组织建设，做好党员年度教育等各项相关工作。
（6）年度预算安排。年度资金总额92.5万元，其中财政拨款结转结余92.5万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
城乡基层党建工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
92.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
上年结转 |
92.5 |
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
此项目为基层组织党建工作经费，一是非公党建工作提供必要的经费保障，根据相关政策文件，为了更好的促进非公企业党建发展落实党建指导员必要的待遇保障，二是促进基层组织建设，做好党员年度教育等各项相关工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量 |
≥16个（服务16个乡镇基层党建） |
|||
|
质量指标 |
指标1：质量 |
定性（成效明显） |
||||
|
时效指标 |
指标1：时效 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：成本 |
≤925000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济效益 |
定性（促进非公企业发展） |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
定性（促进社会发展） |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
定性（促进16个乡镇企业发展） |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1： 可持续影响 |
定性（影响持续） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥95% |
|||
3.“党建引领集体经济发展资金”项目。
（1）项目概述。发挥党建引领作用，坚持农村基层党组织领导地位不动摇，因村制宜发展壮大村级集体经济，进一步巩固党在农村的执政基础，推动村级集体经济全面提标升级，推动集体经济做大做强，夯实基层组织，建立村级集体经济发展与村民利益联结机制，引导村民共同参与发展、共享发展成果。
（2）立项依据。集体经济发展工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。党建引领作用凸显初步成效，集体经济经营性收入50万元以上的强村要达到24个以上，10万元以上的村要达到170个以上，夯实党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力，为乡村振兴助力。
（6）年度预算安排。年度资金总额325.0万元，其中本年财政拨款325.0万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
党建引领集体经济发展资金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
325.0 |
||||
|
其中：财政拨款 |
325.0 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
党建引领作用凸显初步成效，集体经济经营性收入50万元以上的强村要达到24个以上，10万元以上的村要达到170个以上，夯实党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力，为乡村振兴助力。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量 |
=34个（“培强扶优”村17个，扶持10万元以下的村17个） |
|||
|
质量指标 |
指标1：质量 |
定性（完成10万元以上的经营性收入村达到80%以上） |
||||
|
时效指标 |
指标1：时效 |
项目完成时间为3年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：成本 |
≤ 340万元（“培强扶优”村17个，每村10万元，扶持10万元以下的村17个，每村10万元，总计340万元） |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济效益 |
≥4000万元（村集体经济经营收入总额≥4000万元） |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
定性（促进集体经济持续发展，推动乡村振兴） |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
定性（按照环保相关法规，保护环境的同时促进经济可持续发展） |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1： 可持续影响 |
定性（建立村集体经济持续发展各项规章制度） |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度 |
群众满意度达到90%以上 |
|||
4.“党建引领集体经济发展资金（2022年结转）”项目。
（1）项目概述。发挥党建引领作用，坚持农村基层党组织领导地位不动摇，因村制宜发展壮大村级集体经济，进一步巩固党在农村的执政基础，推动集体经济全面提标升级，推动集体经济做大做强，夯实基层组织，建立村级集体经济发展与村民利益联结机制，引导村民共同参与发展、共享发展成果。
（2）立项依据。集体经济发展工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。发挥党建引领作用，坚持农村基层党组织领导地位不动摇，因村制宜发展壮大村级集体经济，进一步巩固党在农村的执政基础，推动集体经济全面提标升级，推动集体经济做大做强，夯实基层组织，建立村级集体经济发展与村民利益联结机制，引导村民共同参与发展、共享发展成果。
（6）年度预算安排。年度资金总额195.00万元，其中本年财政拨款195.00万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
党建引领集体经济发展资金(2022年结转) |
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主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
195.0 |
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其中：财政拨款 |
195.0 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
发挥党建引领作用，坚持农村基层党组织领导地位不动摇，因村制宜发展壮大村级集体经济，进一步巩固党在农村的执政基础，推动集体经济全面提标升级，推动集体经济做大做强，夯实基层组织，建立村级集体经济发展与村民利益联结机制，引导村民共同参与发展、共享发展成果。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：扶持10万元以下的村17个 |
=17个 |
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质量指标 |
指标1：完成10万元以上的经营性收入村达到80%以上 |
定性（完成） |
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时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
=1年 |
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成本指标 |
指标1：成本 |
≤1950000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 村集体经济经营收入总额≥4000万元 |
≥4000万元 |
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社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
定性（明显） |
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生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
定性（按照环保相关法规，保护环境的同时促进经济可持续发展） |
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可持续影响指标 |
指标1： 建立村集体经济持续发展各项规章制度 |
定性（明显） |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥90% |
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5.“基层组织党建”项目。
（1）项目概述。落实基层党建保障工程，保障基层党组织标准化建设经费，保障村（社区）党组织运转经费、村居干部报酬待遇，把基层党组织建设成为战斗堡垒。
（2）立项依据。基层党建工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。村（社区）运转经费基本到位，村居干部待遇按时保障，基本报酬按季度及时拨付，提高村（社区）干部干事创业积极性，村级运转经费及时拨付。
（6）年度预算安排。年度资金总额5600万元，其中本年财政拨款5600万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
基层组织党建 |
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主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5600.0 |
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其中：财政拨款 |
5600.0 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
村（社区）运转经费基本到位，村居干部待遇按时保障，基本报酬按季度及时拨付，提高村（社区）干部干事创业积极性，村级运转经费及时拨付。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：支付村居干部基本报酬、村（社区）基本运转经费、村居干部绩效报酬 |
定性（按季度完成村（社区）干部基本报酬） |
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质量指标 |
指标1： 严格按照基层组 |
定性（运转经费到位，稳步开展各项工作） |
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时效指标 |
指标1： 控制在年度预算金额 |
≤1年 |
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成本指标 |
指标1： 控制在年度预算 |
≤ 1亿元（县级财政支付小于1亿元） |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：通过项目实施，为全县基层组织与党建工作做好资金保障 |
定性（完成） |
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社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
定性（助力乡村振兴） |
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生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
定性（助力乡风文明建设） |
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可持续影响指标 |
指标1：建立健全基层组织党建运转经费的管理和使用制度，运转经费一部分用于服务群众。 |
定性（运转经费有一部分产生持续性影响） |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： 社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度≥90% |
≥90%（村（社区）干部、党员、群众满意度） |
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6.“人才基金（2022年结转）”项目。
（1）项目概述。为进一步加强我县人才队伍建设，助推“人才强县”战略实施，人才引进、培养，以及人才的服务、保障。一是不断更新、充实县内六大人才信息库和凤台籍在外人才信息库，摸清底数，系统掌握各类人才信息；二是不断加强高层次和急需紧缺人才引进，做好优秀年轻人才教育培训；三是不断推进人才服务保障工作，增强人才荣誉感和归属感。
（2）立项依据。人才队伍建设工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。为进一步加强我县人才队伍建设，助推“人才强县”战略实施，人才引进、培养，以及人才的服务、保障。一是不断更新、充实县内六大人才信息库和凤台籍在外人才信息库，摸清底数，系统掌握各类人才信息；二是不断加强高层次和急需紧缺人才引进，做好优秀年轻人才教育培训；三是不断推进人才服务保障工作，增强人才荣誉感和归属感。
（6）年度预算安排。年度资金总额58.10万元，其中本年财政拨款58.10万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
人才基金(2022年结转) |
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主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
58.1 |
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其中：财政拨款 |
58.1 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
为进一步加强我县人才队伍建设，助推“人才强县”战略实施，人才引进、培养，以及人才的服务、保障。一是不断更新、充实县内六大人才信息库和凤台籍在外人才信息库，摸清底数，系统掌握各类人才信息；二是不断加强高层次和急需紧缺人才引进，做好优秀年轻人才教育培训；三是不断推进人才服务保障工作，增强人才荣誉感和归属感。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：严格14套人才公寓日常管理 |
≥14套 |
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质量指标 |
指标1：督促做好人才公寓入住审批、水电燃气网络物业费用按时缴纳工作 |
定性（完成） |
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时效指标 |
指标1：1年内完成项目经费使用 |
≤1年 |
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成本指标 |
指标1：成本 |
≤580974元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 优秀人才服务保障能够营造全县敬才爱才良好氛围，增强人才政治责任感 |
定性（效益显著） |
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社会效益指标 |
指标1：优秀人才服务保障能够激励人才干事创业积极性 |
≥100位 |
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生态效益指标 |
指标1：通过干部教育培训提升干部生态环境保护和绿色发展意识 |
定性（完成） |
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可持续影响指标 |
指标1： 通过凤台籍在外人才服务，为招商引资、招才引智提供有利保障 |
≥80位 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥98% |
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7.“人才基金（含干部选育）”项目。
（1）项目概述。为进一步加强我县人才队伍建设，助推人才强县战略实施，计划申请80.05万元用于人才库建立完善，人才引进培养，以及人才服务、保障。一是不断更新，充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才库，摸清底数，系统掌握各类人才信息，二是不断加大高层次紧缺人才引进，做好优秀人才选育培训。
（2）立项依据。人才队伍建设工作相关要求。
（3）实施主体。中共凤台县委组织部。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。为进一步加强我县人才队伍建设，助推人才强县战略实施，计划申请80.05万元用于人才库建立完善，人才引进培养，以及人才服务、保障。一是不断更新，充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才库，摸清底数，系统掌握各类人才信息，二是不断加大高层次紧缺人才引进，做好优秀人才选育培训。
（6）年度预算安排。年度资金总额80.1万元，其中本年财政拨款80.1万元。
（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。
|
项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
人才基金（含干部选育） |
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|
主管部门及代码 |
[020]中共凤台县委组织部 |
实施单位 |
中共凤台县委组织部 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80.1 |
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其中：财政拨款 |
80.1 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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|
年度 目标 |
为进一步加强我县人才队伍建设，助推人才强县战略实施，计划申请80.05万元用于人才库建立完善，人才引进培养，以及人才服务、保障。一是不断更新，充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才库，摸清底数，系统掌握各类人才信息，二是不断加大高层次紧缺人才引进，做好优秀人才选育培训。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：数量 |
≥14套（严格14套人才公寓日常管理，开展10名高层次人才休假工作） |
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质量指标 |
指标1：质量 |
定性（督促做好人才公寓入住审批、水电燃气网络物业费用按时缴纳工作；县内各领域优秀高层次人才遴选） |
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时效指标 |
指标1：时效 |
=3年（完成项目经费使用） |
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成本指标 |
指标1：成本 |
≤ 80.05万元（每年不超过80.05万元） |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： 经济效益 |
定性（优秀人才服务保障能够营造全县敬才爱才良好氛围，增强人才政治责任感） |
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社会效益指标 |
指标1：社会效益 |
≥100位（优秀人才服务保障能够激励人才干事创业积极性） |
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生态效益指标 |
指标1：生态效益 |
定性（通过干部教育培训提升干部生态环境保护和绿色发展意识） |
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可持续影响指标 |
指标1： 可持续影响 |
≥80位（通过凤台籍在外人才服务，为招商引资、招才引智提供有利保障） |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：满意度 |
≥98%（干部人才的满意度） |
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（二）机关运行经费。
凤台县委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算28.7万元，比2022年预算增加6.0万元，增长26.6%，增长主要原因是日常事务增多、在职人数增加，相应支出增加。
（三）政府采购情况。
凤台县委组织部2023年政府采购预算48.2万元。其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购工程预算42.00万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县委组织部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，凤台县委组织部15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6370.9万元、一般公共预算财政拨款结余结转120.3万元、政府性基金预算财政拨款结余结转130.0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公网安备34042102000001号