凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算
凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县委组织部（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县委组织部（本级）概况
一、部门职责
（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
（二）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。
（三）负责办理我县县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔领导干部和指导协调全县党政群机关国家干部（公务员）竞争上岗工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及县直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（四）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
（五）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。
（七）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育培训规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织、人事干部的培训。
（八）负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调；牵头贯彻落实上级有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工怍。
（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（十）负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十一）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（十二）归口管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十三）完成市委组织部和县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县委组织部2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,501.34 |
一、一般公共服务支出 |
674.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
1.00 |
八、社会保障和就业支出 |
33.03 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.06 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
820.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.81 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,502.34 |
本年支出合计 |
1,572.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
424.64 |
年末结转和结余 |
354.62 |
|
总计 |
1,926.98 |
总计 |
1,926.98 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
1,502.34 |
1,501.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
604.44 |
603.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
597.44 |
596.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||
|
2013201 |
行政运行 |
213.68 |
212.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
277.55 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013204 |
公务员事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
103.20 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
820.00 |
820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
430.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,572.35 |
361.60 |
1,210.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
674.45 |
283.70 |
390.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
667.45 |
283.70 |
383.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013201 |
行政运行 |
283.70 |
283.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
277.55 |
0.00 |
277.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013204 |
公务员事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
820.00 |
0.00 |
820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,501.34 |
一、一般公共服务支出 |
603.44 |
603.44 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
820.00 |
820.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1,501.34 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
1,501.34 |
1,501.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
1,501.34 |
总计 |
1,501.34 |
1,501.34 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,501.34 |
290.59 |
1,210.75 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
603.44 |
212.68 |
390.75 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
|
20132 |
组织事务 |
596.44 |
212.68 |
383.75 |
|||||
|
2013201 |
行政运行 |
212.68 |
212.68 |
0.00 |
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
277.55 |
0.00 |
277.55 |
|||||
|
2013204 |
公务员事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
103.20 |
0.00 |
103.20 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.03 |
33.03 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
820.00 |
0.00 |
820.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
430.00 |
0.00 |
430.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
270.66 |
302 |
商品和服务支出 |
14.16 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
101.17 |
30201 |
办公费 |
0.04 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
34.35 |
30202 |
印刷费 |
0.96 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
70.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.12 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.48 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
18.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.77 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
5.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.12 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.17 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
276.42 |
公用经费合计 |
14.16 |
|||||||
|
|
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注：凤台县委组织部（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县委组织部（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县委组织部（本级）2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1926.98万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1926.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加975.16万元，增长50.61%，主要原因：农林水支出部分2021年直接指标调剂到乡镇，未经过组织部账户，2022年未调剂指标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1502.34万元，其中：财政拨款收入1501.34万元，占99.93%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1.00万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1572.35万元，其中：基本支出361.60万元，占23.00%；项目支出1210.75万元，占77.00%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1501.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1,501.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加981.73万元，增长65.39%，主要原因：农林水支出部分2021年直接指标调剂到乡镇，未经过组织部账户，2022年未调剂指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1501.34万元，占本年支出的77.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加981.73万元，增长65.39%。主要原因：农林水支出部分2021年直接指标调剂到乡镇，未经过组织部账户，2022年未调剂指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1501.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.44万元，占40.19%;社会保障和就业（类）支出33.03万元，占2.20%；卫生健康（类）支出18.06万元，占1.20%；农林水（类）支出820.00万元，占54.62%；住房保障（类）支出26.81万元，占1.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6530.1万元，支出决算为1504.34万元，完成年初预算的23.04%。决算数小于预算数的主要原因:一是农林水支出（类）预算中村级运转经费未能拨付；二是农林水支出（类）预算中的村干部工资报酬相关经费未经过县委组织部拨付，由县财政部门直接调剂指标拨付。其中:基本支出290.59万元，占19.36%；项目支出1210.75万元，占80.64%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.60万元，支出决算为212.68万元，完成年初预算的151.27%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增减导致决算支出变化，二是一般行政管理事务（项）和行政运行（项）的预算编制不够精细。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为604.10万元，支出决算为277.55万元，完成年初预算的45.94%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员增减导致决算支出变化，二是一般行政管理事务（项）和行政运行（项）的预算编制不够精细。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的17.65%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加相关预算。
6．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加相关预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的4450.00%，决算数大于预算数的主要原因是新产生了离退休人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加相关预算。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤发放调整。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的151.11%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的145.75%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.00万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为430.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是年中追加相关预算。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的128.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的132.42%，决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出290.58万元，其中：人员经费276.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费14.16万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县委组织部（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县委组织部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县委组织部（本级）机关运行经费支出14.16万元，比2021年减少4.89万元，下降25.67%，主要原因是其他交通费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县委组织部（本级）政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县委组织部（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆【只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1028.00万元。从评价情况看，各项目基本按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算1223.00万元，全年执行数1028.00万元，其中财政拨款1028.00万元。全年支出较预算有所减少，减少原因主要是财政审批的项目金额为。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
组织对“党建引领集体经济工作经费”、“党建引领乡村振兴(选派干部办公经费)”、“凤台县选派村发展集体经济专项资金”“2022年省财政扶持经济资金”、“2022年中央财政扶持经济资金”5个项目开展了部门评价，共涉及资金1028.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县委组织部在2022年度部门决算中反映“党建引领集体经济工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“党建引领集体经济工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022年度） |
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项目名称 |
党建引领集体经济工作经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
凤台县委组织部 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
|
340.00 |
145.00 |
10 |
42.65% |
5 |
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|
其中：本年财政拨款 |
|
340.00 |
145.00 |
- |
|
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
党建引领作用凸显初步成效，集体经济经营性收入50万元以上的强村要达到24个以上，10万元以上的村要达到170个,夯实党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力，为乡村振兴助力。 |
初步完成。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
“培强扶优”村17个，扶持10万元以下的村17个 |
定量标准 |
=34个 |
15 |
15 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
10万元以上的经营性收入村达到80%以上 |
定性标准 |
完成 |
15 |
15 |
持平 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间为1年 |
定量标准 |
≤1年 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
全年340万元 |
定量标准 |
≤340万元 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 |
村集体经济经营性收入总额 |
定量标准 |
≥4000万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
社会效益指标 |
促进村集体经济发展，推动乡村振兴 |
定性标准 |
较为明显 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益指标 |
保护生态环境 |
定性标准 |
按照环保法规政策发展村集体经济 |
5 |
5 |
持平 |
|||||
|
可持续影响指标 |
建立村集体经济持续发展制度 |
定性标准 |
较为明显 |
5 |
4 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
服务对象满意度达90%以上 |
98% |
10 |
10 |
超额 |
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|
总分 |
|
|
100 |
94 |
|
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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“党建引领集体经济工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为340.00万元，执行数为145.00万元，完成预算的42.65%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定资金使用计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：进一步提高项目涉及到的经营性收入，以促进村集体经济发展，推动乡村振兴。措施：继续完善工作安排，合理使用工作经费。
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
3.部门评价结果。
《2022年度项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
皖公网安备34042102000001号