中共凤台县委组织部2020年部门预算

中共凤台县委组织部

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共凤台县委组织部2020年财政拨款收支预算总表

2.中共凤台县委组织部2020年一般公共预算支出预算表

3.中共凤台县委组织部2020年一般公共预算基本支出预算表

4.中共凤台县委组织部2020年政府性基金预算支出预算表

5.中共凤台县委组织部2020年国有资本经营预算支出预算表

6.中共凤台县委组织部2020年收支预算总表

7.中共凤台县委组织部2020年收入预算总表

8.中共凤台县委组织部2020年支出预算总表

9.中共凤台县委组织部2020政府采购支出表

10.中共凤台县委组织部2020政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据2019年县委关于县委组织部三定方案文件的规定，县委组织部作为县委主管全县组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（三）负责办理我县县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔领导干部和指导协调全县党政群机关国家干部（公务员）竞争上岗工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及县直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（六）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（七）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织、人事干部的培训。

（八）负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调；牵头贯彻落实上级有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工怍。

（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十一）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十二）归口管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十三）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共凤台县委组织部2020年度部门预算为部机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、开展机构改革干部任免考核调配工作。

2、开展基层党组织标准化建设，城乡基层党组织共建活动，推

进“六大载体”建设等各项农村基层组织建设活动，实施“百村示范”工程、行政村党建指导员“全覆盖”行动，督促指导基层党组织定期开好民主生活会，检查党的建设各项制度的落实。

    3、开展非公企业党建工作，以创建基层服务型党组织为抓手，或是非公企业党建工作三年规划，加大社会组织党建工作力度。

4、开展党建引领扶贫工作，以及第七批选派帮扶工作、选聘大学生村官工作，管理服务、办理保险、开展培训、检查指导、考核等工作。

    5、按照省、市文件规定，县委、县政府每年安排党员干部专项培训，村、社区“两委”干部培训，组工干部培训，选（聘）派干部培训。

6、开展干部考察，接待上级组织部门来凤开展干部考察工作。负责县直部门下派干部的选调考察、管理和中央、省市下派干部的协调服务工作；负责处理党员、干部的来信来访工作；做好新时期的干部审查和监督工作；县委管理、代县委管理、组织部管理的干部的档案管理。

7、做好县委管理领导班子和领导干部综合研判工作，实行基础信息档案、运行情况备案、调整配备预案“三案管理”。

8、加强对县聘大学生的监督管理，开展县聘大学生培训、考核等工作。

9、负责全县公务员信息管理系统建设及维护。

10、制定干部教育工作总体规划和有关政策，根据《凤台县党政领导干部政治理论水平任职资格考试制度》，每年对党政机关、事业单位副科级和部分股级干部组织一次考试。

11、根据《关于进一步规范全省党校、行政学院主体班次办学的意见》（皖组字〔2015〕10号）要求，落实凤台县委组织部、县委党校每年固定举办的9个班次，其中领导干部进修班5期，领导干部研讨班2期，领导干部理论培训班2期。

    12、按照县委部署，每季度至少召开二次全县干部监督联席会议；开展“一报告、两评议”工作；召开八次干部监督信息员会议及一次干部监督员培训会议。

    13、组织实施全县新进公务员及乡镇、街道社区公务员的招录工作；负责管理全县副科级以上干部和乡镇干部档案。   

14、开展指导全县党员电化教育任务，高标准建设党员电教网络。

15、按照省、市委组织部要求，做好“12380”举报信息管理系统改造升级工作。
    16、负责“大组工网”建设及维护。

17、负责退(离)休干部工作的宏观管理，指导县委老干部局的工作。

18、承办县委交办的其他工作。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共凤台县委组织部2020年财政拨款收支预7891.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7891.56万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7891.56万元，上年结余0元。支出按功能分类分为：一般公共服务252.45万元，占3.2%；社会保障和就业支出19.46万元，占0.25%；医疗卫生支出8.68万元，占0.11%；住房保障支出10.96万元，占0.13%;行政事业支出7600万元，占96.31%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共凤台县委组织部2020年一般公共预算拨款7891.56万元，比2019年预算拨款增加7629.49万元，增加原因主要是用于支付村级活动场所工程、基层组织运转和村干部工资等费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出252.45万元，占3.2%；社会保障和就业支出19.46万元，占0.25%；医疗卫生支出8.68万元，占0.11%；住房保障支出10.96万元，占0.13%;行政事业支出7600万元，占96.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算252.45万元，比2019年预算增加29.06万元，增加13%，增加原因主要是各项经费客观性增长。其中:“行政运行”预算115.05万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务支出”预算137.4万元，主要用干部机关基层党建、非公党建、干部考察、人才工作等各项项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算19.46万元，比2019年预算增加0.2万元，增加1%，增加原因主要是单位调入新进人员。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.09万元，主要用干部机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算18.65万元，主要用干部机关全体人员养老保险和职业年金支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算8.68万元，比2019年预算增加0.07万元，增长0.8%，增长原因主要是单位调入新进人员等。其中：“行政单位医疗”预算8.68万元，主要用干部机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算10.97万元，比2019年预算增加0.9万元，增长8%，增长原因主要是单位调入新进人员等。其中：“住房公积金”预算10.97万元，主要用干部机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

5.“基层组织运转及村（社区）干部工资绩效支出”2020年预算5600万元，比2019年预算增加5600万元，增长原因主要是基层组织运转经费和村（社区）干部工资绩效支出。其中：“基层组织运转及村（社区）干部工资绩效”预算5600万元，主要用于基层组织运转经费和村（社区）干部工资绩效支出。

 6.“村级活动场所建设支出”2020年预算2000万元，比2019年预算增加2000万元，增长原因主要是拨付村级活动场所建设经费。其中：“村级活动场所建设”预算2000万元，主要用于拨付村级活动场所建设方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共凤台县委组织部2020年一般公共预算基本支出154.16万元，其中：

工资福利支出124.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助22.8万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共凤台县委组织部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共凤台县委组织部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共凤台县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤台县委组织部2020年收支总预算7891.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、基层组织运转支出、村级活动场所建设支出、村干部工资绩效支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共凤台县委组织部2020年收入预算7891.56万元，其中：一般公共预算拨款收入7891.56万元，占100%，增加原因主要是支付基层组织运转经费、村（社区）干部工资绩效统发和村级活动场所建设经费；政府性基金预算拨款收入0万元，与2019年预算保持一致；国有资本经营预算拨款收入0元，与2019年预算保持一致；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2019年预算保持一致。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共凤台县委组织部2020年支出预算7891.56万元，比2019年预算增加7629.42万元，增加原因主要是支付基层组织运转经费、村（社区）干部工资绩效统发和村级活动场所建设经费。其中，基本支出154.16万元，占2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7737.4万元，占98%，主要用于基层组织运转经费、村（社区）干部工资绩效、村级活动场所建设、基层党建、非公党建、干部考察、干部教育、人才工作等各项支出；

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无。

（二）机关运行经费。

中共凤台县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算7.12万元，主要用于保障部机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

无。

（四）国有资产占有使用情况。

无。

（五）绩效目标设置情况。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年县委组织部预算公开表.XLS