凤台县委统战部2022年度部门决算
凤台县委统战部2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县委统战部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县委统战部2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县委统战部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表项目绩效评价报告
凤台县委统战部2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县委统战部单位概况
一、部门职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
2、研究落实统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各地各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，指导县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定全县民族工作的政策和重大措施的落实，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，配合有关部门做好少数民族干部培养、推荐、选拔、使用工作，联系培养少数民族代表人士，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，做好少数民族项目资金使用和管理工作，全面促进全县民族聚居地区经济和社会各项事业发展。
6、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
10、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县的合法权利和利益。
11、协助管理乡镇党委统战委员，指导工商联工作。负责做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成上级党委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县委统战部2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 凤台县委统战部2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
237.26 |
一、一般公共服务支出 |
174.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
47.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.45 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.47 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
237.26 |
本年支出合计 |
237.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
237.26 |
总计 |
237.26 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
174.33 |
174.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20123 |
民族事务 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20134 |
统战事务 |
139.26 |
139.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013401 |
行政运行 |
74.72 |
74.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
64.55 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|||||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
237.26 |
137.65 |
99.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
174.33 |
74.72 |
99.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20123 |
民族事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
139.26 |
74.72 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013401 |
行政运行 |
74.72 |
74.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
237.26 |
一、一般公共服务支出 |
174.33 |
174.33 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
237.26 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
237.26 |
总计 |
237.26 |
237.26 |
0.00 |
0.00 |
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
237.26 |
137.65 |
99.61 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
174.33 |
74.72 |
99.61 |
|||||
|
20123 |
民族事务 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
|||||
|
20134 |
统战事务 |
139.26 |
74.72 |
64.55 |
|||||
|
2013401 |
行政运行 |
74.72 |
74.72 |
0.00 |
|||||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.07 |
0.00 |
13.07 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.01 |
47.01 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.34 |
22.34 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
88.62 |
302 |
商品和服务支出 |
7.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
38.00 |
30201 |
办公费 |
1.87 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
8.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
23.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.04 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
4.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.97 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
20.80 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
19.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.49 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.06 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.87 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
129.88 |
公用经费合计 |
7.77 |
|||||||
|
|
||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注：统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县委统战部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计237.26万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计237.26万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加37.08万元，增长18.52%，主要原因：一是发放在职人员基础绩效奖金及退休人员生活补助，发放去世人员抚恤金；二是调整工资、社保及住房公积金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计237.26万元，其中：财政拨款收入237.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计237.26万元，其中：基本支出137.65万元，占58.01%；项目支出99.61万元，占41.99%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计237.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计237.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.08万元，增长18.52%，主要原因：一是发放在职人员基础绩效奖金及退休人员生活补助，发放去世人员抚恤金；二是调整工资、社保及住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出237.26万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.08万元，增长18.52%。主要原因一是发放在职人员基础绩效奖金及退休人员生活补助发放去世人员抚恤金，；二是调整工资、社保及住房公积金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出237.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.33万元，占73.49%；社会保障和就业（类）支出47.01万元，占19.81%；卫生健康支出（类）支出5.45万元，占2.29%；住房保障（类）支出10.47万元，占4.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.1万元，支出决算为237.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放在职人员基础绩效奖金及退休人员生活补助，发放去世人员抚恤金，；二是调整工资、社保及住房公积金。其中:基本支出137.65万元，占58.01%；项目支出99.61万元，占41.99%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨少数民族企业技改贴息和生产补助资金。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.5万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一是发放在职人员基础绩效奖金；二是调整工资、社保及住房公积金。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为106.5万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助及提租补贴。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整上缴基数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整上缴基数。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放去世人员抚恤金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出137.65万元，其中：人员经费129.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
凤台县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
凤台县委统战部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县委统战部机关运行经费支出7.77万元，比2021年增加1.92万元，增长32.8%，主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金99.61万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期的绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金99.61万元。从评价情况看，一是统战工作方面，召开党外人士征求意见座谈会，对各界人士提出的意见建议认真梳理、充分吸收，及时向县委、县政府反馈；进一步推进新的社会阶层人士、无党派人士和党外知识分子统战工作，认真组织新的社会阶层人士开展主题活动，推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，带领新的社会阶层联谊会班子走访会员企业；开展2022年度全市“无党派人士”政治面貌认定登记工作；成立凤台县党外知识分子联谊会（简称“知联会”）并召开知联会第一届第一次会员大会；做好政协换届委员人事安排的工作；加大服务力度，推动非公经济“两个健康”。二是民族宗教工作方面，积极帮助符合条件的民族企业和民族乡村争取少数民族发展资金，严格按照省市资金管理办法要求，做好监管工作，为民族乡村振兴提供有力支持。召开全县民族宗教工作培训班，组织全县宗教活动场所开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传教育活动、开展以“四进四有”为主题的培育和践行社会主义价值观活动。三是港澳台侨统战工作方面，加强对港澳台侨代表人士的政治引导，建立港澳台侨海外代表人士人物库和重点人士联谊交友制度，高度重视台胞台属优惠政策的落实，加强对台经济文化交流，做好涉台维稳工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县委统战部在2022年度部门决算中“统战业务经费”项目绩效自评结果。
“统战业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为95.00万元，执行数为64.55万元，完成预算的67.95%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定工作计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：党的统一战线方针政策贯彻落实需进一步加强。下一步改进措施：积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
统战业务经费 |
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主管部门 |
凤台县委统战部 |
实施单位 |
凤台县委统战部 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
95万元 |
95万元 |
64.55万元 |
100 |
67.95% |
98 |
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其中：本年财政拨款 |
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- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、培养、使用、管理无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨归侨及侨眷等其他需要联系和团结的人员。 2、领导、管理黄埔亲属联谊会、台胞台属联谊会、知识分子联谊会、新的社会阶层联谊会统战社会团体。 3、做好港澳台统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作。 4、做好全县的民族工作，协调处理民族工作中的重大问题，全面促进全县民族聚居地区经济和社会各项事业发展。 5、做好全县的宗教工作，依法管理宗教场所，积极开展“四进四有”，践行社会主义核心价值观；加强宗教界自身建设，维护宗教领域的和谐稳定。 6、开斋节慰问全县的清真寺，春节慰问无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨归侨及侨眷等统战对象。 7、做好主要教职人员生活困难补助核定发放工作。 8、加强统战部门自身建设，做好党建工作。 |
培养、管理统战对象；全面完成教职人员生活困难核定、核实、发放工作；开斋节、春节慰问工作；做好统战社会团体工作；做好民族宗教工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：运转保障率 |
100% |
<100% |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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质量指标 |
指标1：支出合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1：支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：项目成本 |
≦95万元 |
<95万元 |
20 |
20 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：统战对象在经济社会的贡献程度 |
定性标准 |
达到预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
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指标2：民族地区经济发展的程度 |
定性标准 |
达到预期指标 |
5 |
5 |
超额 |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1：对党的统战政策宣传贯彻执行，保障人民利益的影响程度 |
定性标准 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 指标 |
指标1：对生态环境的保护程度 |
定性标准 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
超额 |
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指标2： |
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…… |
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可持续影 响指标 |
指标1：党的统一战线方针政策是否得到贯彻落实程度 |
定性标准 |
达到预期指标 |
10 |
9 |
持平 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：受益群众的满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
9 |
超额 |
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指标2： |
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…… |
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总分 |
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100 |
98 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3.部门评价结果。
《2022年度统战业务经费项目绩效评价报告》见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度统战业务经费项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
项目支出绩效自评表.xlsx
凤台县委统战部项目支出绩效评价报告.docx
联系方式：凤台县委统战部政务公开（0554－8681191）
电子邮箱：fttzb207@163.com。
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