中共凤台县委统战部2025年度部门决算

中共凤台县委统战部

2025年度单位决算

2026年7月

目    录

第一部分 中共凤台县委统战部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共凤台县委统战部2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共凤台县委统战部2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共凤台县委统战部概况

一、主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2、研究落实统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各地各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，指导县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定全县民族工作的政策和重大措施的落实，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，配合有关部门做好少数民族干部培养、推荐、选拔、使用工作，联系培养少数民族代表人士，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，做好少数民族项目资金使用和管理工作，全面促进全县民族聚居地区经济和社会各项事业发展。

6、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

10、统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县的合法权利和利益。

11、协助管理乡镇党委统战委员，指导工商联工作。负责做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成上级党委和县委交办的其他任务。

二、单位决算构成

中共凤台县委统战部2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共凤台县委统战部2025年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共凤台县委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共凤台县委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共凤台县委统战部2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计207.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计207.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2024年相比，收、支总计各减少5.3万元，下降2.5%，主要原因：一是调整人员工资、社保及住房公积金；二是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计207.47万元，其中：财政拨款收入207.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计207.47万元，其中：基本支出170.75万元，占82.30%；项目支出36.72万元，占17.70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计207.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计207.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少5.3万元，下降2.49%，主要原因：一是调整人员工资、社保及住房公积金；二是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出207.47万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.3万元，下降2.5%。主要原因：一是调整人员工资、社保及住房公积金；二是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出207.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.82万元，占69.80%；社会保障和就业（类）支出39.38万元，占18.98%；卫生健康（类）支出6.24万元，占3.01%；住房保障（类）支出17.03万元，占8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.43万元，支出决算为207.47万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是调整人员工资、社保及住房公积金；二是项目资金支出减少。其中：基本支出170.75万元，占82.30%；项目支出36.72万元，占17.70%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.21万元，支出决算为108.1万元，完成年初预算的128.37%，决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资、社保及住房公积金。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.8万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的61.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致社保缴费基数提高。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致社保缴费基数提高。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致医保缴费基数提高。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致医保缴费基数提高。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致住房公积金缴费基数提高。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出170.75万元，其中：人员经费157.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费12.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共凤台县委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共凤台县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，中共凤台县委统战部机关运行经费支出12.99万元，比2024年增加0.06万元，增长0.5%，主要原因是日常办公运行维护及后勤保障类开支小幅增加，使得机关运行经费较上年增加0.06万元。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中共凤台县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共凤台县委统战部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金36.72万元。从评价情况看，按照年初计划落地实施，资金管理规范透明，既定工作任务基本完成，社会效益、服务成效圴达到预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行规范，资金使用合规，各项履职任务落地完成，整体支出绩效达标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“统战工作业务专项项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.37分。全年预算数为49.8万元，执行数为36.72万元，完成预算的73.73%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划落地实施，资金管理规范透明，既定工作任务基本完成，社会效益、服务成效圴达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是党的统一战线方针政策贯彻落实需进一步加强；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线；二是与财政等部门多沟通及时拨付资金。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

中共凤台县委统战部2025年度项目支出绩效自评表

 统战部整体支出绩效自评报告（2025）.docx

联系方式：凤台县委统战部政务公开（0554－8681191）

电子邮箱：fttzb207@163.com。