凤台县人大机关2021年部门预算公开

凤台县人大机关2021年部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县人大机关2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县人大机关2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县人大机关2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县人大机关2021年政府性基金预算收支预算表

5.凤台县人大机关2021年国有资本经营收支预算表

6.凤台县人大机关2021年收支预算总表

7.凤台县人大机关2021年收入预算总表

8.凤台县人大机关2021年支出预算总表

9.凤台县人大机关 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.凤台县人大机关2021年政府采购支出表

11.凤台县人大机关2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：

  １、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

  ２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

  3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等 重要文稿。

  4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

  5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

  6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。

  7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

  8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

  9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。

   10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

凤台县人大机关2021年度部门预算属本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）依法履职尽责，切实增强监督实效

深化经济工作监督。围绕融入长三角一体化发展、合肥都市圈、淮河生态经济带建设，强化经济监督，听取审议计划、预决算及预算调整报告，重点开展园区发展、重大项目建设、煤电产业链建设、现代农业发展情况监督，助推经济转型提速高质量发展，促进“十四五”规划开好局、起好步；听取审议预算执行和其他财政收支审计报告，督促审计查出问题整改落实到位；坚持国有资产管理情况向人大常委会报告制度，听取审议县十七届人大一次会议以来国有资产管理情况综合报告等专项报告；强化预算联网监督制度化建设，增强与审计监督、国有资产监督的有效衔接，积极推进预算和绩效管理一体化、全过程。深化社会事业监督。深入开展汛前视察工作，着力推动水毁设施、险工险段加固重建，确保安全度汛。围绕教育优质均衡发展、医疗卫生、就业促进、公共交通建设管理、基层社会治理、安全生产等重点领域和行业开展监督调研。作出开展凤台县第八个五年法治宣传教育的决定,突出抓好宪法、民法典等重要法律法规宣传，不断增强普法针对性，用法治文化力量提升全民法治素养。强化法律实施监督，检查食品安全法、网络安全法、土壤污染防治法实施情况。强化司法监督举措，听取审议县人民法院扫黑除恶、县人民检察院未成年人检察工作报告，开展基层法庭建设、案件管理与监督工作调研，做好涉法涉诉信访事项办理，维护社会公平正义。深化民生工作监督。紧盯百姓关注的民生热点和难点议题，推动基本公共服务均等化，听取审议廉租房公租房建设管理、全县殡葬改革和公墓建设情况等专项报告，持续加强政府民生实事项目实施监督。围绕推进乡村振兴战略深入实施，聚焦乡村产业发展、农村改革、乡村治理等重点工作开展视察调研。围绕巩固和拓展脱贫攻坚成果、推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接开展调研，巩固拓展脱贫攻坚成果，保持政策总体稳定，努力让人民群众过上更加美好的生活。围绕打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，推动做好大气污染防治、禁捕退捕、水源地保护、水域生态环境修复、采煤沉陷区综合治理工作，推动我县生态文明建设再上新台阶。

（二）服务中心大局，科学决策依法任免

认真落实常委会讨论决定重大事项的规定，严格把握讨论决定重大事项的范围和程序机制，根据县委年度重点工作和“一府一委两院”的建议，着眼改革发展、民生改善、民主法治等重点领域，依法作出决议决定。加强对重大事项决议决定落实情况的跟踪监督，确保决议决定落到实处、取得实效。坚持党管干部和人大依法选举、任免相统一，健全完善任前沟通、任后监督机制，不断完善人事任免程序，提高人事任免工作水平。认真落实宪法宣誓制度。完善述职评议办法，继续实施政府部门主要负责人向人大常委会述职、政府工作部门向人大常委会书面报告年度工作制度。

（三）密切联系群众，充分发挥代表作用

深化“代表工作提升年”活动，抓住加强联系和发挥作用两个关键环节，拓展丰富代表工作内容形式，引导代表紧扣统筹推进疫情防控和经济社会发展大局依法履职。进一步提高代表培训质量，切实增强培训的针对性、实效性，全面提升代表综合素质。组织代表开展专题调研和集中视察，坚持邀请基层代表列席常委会会议和参与执法检查等活动，进一步扩大代表在闭会期间参与活动的覆盖面。完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度，进一步用好管好代表活动室和片区代表工作站，提升代表履职平台功效。强化代表履职监督管理，完善代表履职档案登记、履职情况通报制度，提高市、县人大代表专业小组活动质量，全面完成代表向选民述职工作。进一步加大代表建议督办力度，完善主任会议成员领衔督办和工委对口督办等机制，努力办成更多顺民意暖民心、有效果有影响的实事好事，切实提高代表建议解决率和满意率。

（四）提升履职能力，积极作为不辱使命

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和省市县委关于加强新时代人大工作和建设的部署要求，扎实推进新时代人大工作。认真履行常委会党组全面从严治党主体责任，切实加强常委会及机关党的建设，紧抓意识形态工作不放松，强化阵地意识，保持斗争精神，守护安全防线。推进人大及其常委会机构建设，积极落实中央关于完善人大专门委员会设置、健全常委会办事机构和工作机构的要求。严格执行中央八项规定精神和党风廉政建设各项规定，支持保障派驻纪检监察组工作。切实抓好省委第十巡视组巡视“回头看”、县委第十四轮巡察人大机关反馈意见整改落实工作。配合县委做好县乡人大换届选举工作。认真做好县委交办的深改工作。加强人大制度和理论宣传。继续做好老干部服务工作。支持县人大研究会工作。推进经开区人大工作和乡镇人大建设。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县人大机关2021年财政拨款收支预算708.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款708.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入708.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出568.66万元，占80.27%；社会保障和就业支出80.02万元，占11.30%；卫生健康支出26.40万元，占3.73%；住房保障支出33.34万元，占4.70%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县人大机关2021年一般公共预算拨款708.41万元，比2020年预算拨款增加0.11万元，增长0.02%，主要原因：在职人员职级晋升等工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出568.66万元，占80.27%；社会保障和就业支出80.02万元，占11.30%；卫生健康支出26.40万元，占3.73%；住房保障支出33.34万元，占4.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算568.66万元，比2020年预算增加0.7万元，增长0.12%，增长原因主要是在职人员职级晋升等工资调整。。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算80万元，与2020年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2021年预算21.36万元，比2020年预算增加0.95万元，增长4.65%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算33.34万元，比2020年预算减少0.4万元，下降1.19%，下降原因主要是在职人员调出及退休。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县人大机关2021年一般公共预算基本支出492.41万元，其中：

工资福利支出411.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助21.91万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县人大机关2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县人大机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县人大机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人大机关2021年收支总预算708.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县人大机关2021年收入预算708.41万元，其中：一般公共预算拨款收入708.41万元，占100%，比2020年预算增加0.11万元，增长0.16%，增长原因主要是在职人员工资调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县人大机关2021年支出预算708.41万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.16%，增长原因主要是在职人员工资调整。其中，基本支出492.41万元，占69.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出216万元，占30.49%，主要用于人大会议、视察调研、老干部活动等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，凤台县人大常委会办公室对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目。

“十七届人大七次会议费”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次地方各级人民代表大会会议和 7 次常委会会议。

（2）立项依据。《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定。

（3）实施主体和起止时间。县人大常委会办公室。2021年1月—12月。

（4）年度预算安排。65万元。

（5）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

凤台县人大机关2021年机关运行经费财政拨款预算54.12万元，比2020年减少0.27万元，下降0.5%，下降主要原因是在职人员退休。主要用于保障人大机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（三）政府采购情况。

凤台县人大机关2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县人大机关2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县人大机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县人大机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

2021预算表.XLS