凤台县人大机关2020年部门预算

凤台县人大机关2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县人大机关2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县人大机关2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县人大机关2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县人大机关2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县人大机关2020年收支预算总表

6.凤台县人大机关2020年收入预算总表

7.凤台县人大机关2020年支出预算总表

8.凤台县人大机关2020年国有资本经营预算支出预算表

9.凤台县人大机关2020年政府采购支出表

10.凤台县人大机关2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：

  １、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

  ２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

  3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等 重要文稿。

  4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

  5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

  6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。

  7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

  8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

  9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。

   10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

凤台县人大机关2020年度部门预算属本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2020年度主要工作任务

一是强化监督职能，汇聚发展新合力。加强计划监督。围绕“六稳”工作，听取审议县人民政府关于凤台县2020年国民经济和社会发展计划上半年执行情况及下半年工作安排报告，对主要经济指标和重点项目开展视察调研，提出可行性意见建议，促进“十三五”规划圆满收官。加强预决算监督。发挥人大预算联网监督作用，利用信息化手段推进预算监督工作。听取审议财政预算执行、审计、政府性债务管理情况等报告，继续推进全口径预算监督体系建设。加强重点工作监督。突出转型发展、供给侧结构性改革、国有资产管理、项目建设等重点工作，综合运用听取审议专项工作报告、执法检查、视察调研、跟踪督查等多种形式，加大监督力度，促进经济健康发展。建立《国有资产管理情况向县人大常委会报告制度》。加强民生工作监督。重点围绕脱贫攻坚、生态环保、安全生产、乡村振兴、农村人居环境整治、食品药品安全、文化教育、医疗卫生、社会建设等民生事项，督促和支持“一府一委两院”及时回应社会关切，不断提高公共服务水平，切实增进民生福祉。

二是强化法律实施，汇聚法治新合力。推进法律有效实施。对《档案法》等法律法规贯彻实施情况开展执法检查。规范备案审查范围，完善备案审查程序，做到规范性文件有件必备、有备必审、有错必纠。推进依法行政。加大《关于加强县人民检察院公益诉讼工作的决定》跟踪督办力度，促进社会和谐稳定。认真做好信访事项交办督办工作，维护群众合法权益。推进公正司法。听取审议“两院”专项工作报告，开展县人民法院司法警务工作、县人民检察院认罪认罚从宽制度落实情况调研，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。推进法律宣传教育。加大全民普法力度，深入开展“宪法宣传周”和“江淮普法行”系列活动，持续推动“七五”普法决议贯彻落实。

三是强化大局意识，汇聚落实新合力。保障重大决策实施。县人大常委会把带头贯彻执行党中央和省市县委决策部署作为人大的根本任务，围绕县委中心工作和全县大局，认真开展调查研究，适时作出决议决定。保障任免事项落实。坚持党管干部与人大依法任免相结合，深入落实《县人大常委会人事任免案办理工作规程》，严把任前、任中关，确保实现市委县委人事安排意图。着力把好任后监督关，继续落实县人民政府工作部门向县人大常委会书面报告年度工作和主要负责人向县人大常委会述职评议制度。

四是强化主体作用，汇聚代表新合力。完善代表工作机制。进一步加强代表业务培训，提升代表综合素质。开展代表履职档案工作调研，把代表综合履职情况作为年度评选表彰的依据。继续提升软硬件建设水平，推动代表活动室（工作站）建起来、管起来、用起来。完善“双联”机制。继续深化县人大常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众制度，切实增强联系群众工作的实效。完善代表小组活动机制。指导各代表小组围绕全县重点工作、重大项目和县人大常委会年度监督议题，精心制定调研视察活动计划，组织好“代表接待日”、“代表议政日”“代表双岗建功”等常态化活动。完善代表议案建议督办机制。继续落实县人大常委会主任会议成员领衔督办、中期督办、重点督办、通报公开制度，促进代表建议办理工作进一步规范、有序、明责、增效，推动办理质量和水平新提升。

五是强化自身建设，汇聚履职新合力。深化思想政治学习。坚持把政治建设作为根本性建设，完善党组理论学习中心组制度，加强常委会组成人员和人大机关干部教育培训，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。坚持重大事项向县委请示报告制度，始终做到与县委同频共振、同向发力，推动党中央和省市县委决策部署落地见效。深化作风建设。巩固拓展主题教育成果，严格执行“不忘初心、牢记使命”制度，持之以恒抓好政治、思想、组织、作风和廉政建设。严格贯彻落实中央八项规定精神和相关实施细则，深入整治“四风”问题。深化人大信息宣传。拓展信息宣传和理论研究的广度和深度，充分展示代表新风采，传播人大好声音。深化指导联系。深入推动基层人大规范化制度化建设，加强与省市人大工作联动，密切与毛集实验区人大工委和兄弟县区人大的交流互鉴，切实推动我县人大工作创新发展。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县人大机关2020年财政拨款收支预算708.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款708.30万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入708.30万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务567.96万元，占80.18%；社会保障和就业支出79.89万元，占11.28%；医疗卫生支出26.71万元，占3.78%；住房保障支出33.74万元，占4.76%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县人大机关2020年一般公共预算拨款708.30万元，比2019年预算拨款减少69.6万元，减少8.95%，减少原因主要是在职人员调出及退休人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出567.96万元，占80.18%；社会保障和就业支出79.89万元，占11.28%；医疗卫生支出26.71万元，占3.78%；住房保障支出33.74万元，占4.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算567.96万元，比2019年预算减少73.81万元，减少11.5%，减少原因主要是退休人员增加、2019年度发放了两年度的一次性奖金等。其中: “行政运行”预算351.96万元，主要用于保障人大机关正常运转的基本支出。“一般行政管理事务管理”预算80万元，主要用于六个专门委员会工作住处及人大开展视察、调研、执法检查工作项目支出；主要用于机关单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“人大会议”预算65.00万元，主要用于人大机关召开人民代表大会支出；“代表工作”预算48.00万元主要用于人大代表培训、人大工作站建设；“人大信访工作”5万元主要用于群众来信来访；“其他人大事务支出”预算18万元，主要用于人大研究会等项目支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“事业运行”预算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算79.89万元，比2019年预算增加2.69万元，增长3.48%，增长原因主要是养老保险基数调整等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算20.41万元，主要用于机关离休人员支出。抚恤预算2.13万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算26.71万元，比2019年预算增加0.67万元，增长2.57%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算26.71万元，主要用于人大机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算33.74万元，比2019年预算增加0.85万元，增长2.58%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算33.74万元，主要用于人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县人大机关2020年一般公共预算基本支出492.30万元，其中：

工资福利支出419.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助21.71万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县人大机关2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县人大机关2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县人大机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人大机关2020年收支总预算708.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县人大机关2020年收入预算708.30元，其中：一般公共预算拨款收入708.30万元，占100%，比2019年预算减少69.6万元，增长8.95%，减少原因主要是在职人员调出及退休等。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县人大机关2020年支出预算708.30万元，比2019年预算减少69.6万元，减少8.95%，增长原因主要是在职人员调出及退休等。其中，基本支出492.30万元，占69.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出216万元，占30.5%，主要用于人大会议、视察调研、老干部活动等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

人大机关没有项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县人大机关2020年机关运行经费财政拨款预算54.39万元，主要用于保障人大机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

（三）政府采购情况。

凤台县人大机关2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县人大机关各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县人大机关2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 凤台县人大机关2020年预算公开表.XLS