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内容分类：		发布日期：	2022-03-22 09:38
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凤台县机关工委2022年部门预算公开

发布时间：2022-03-22 09:38信息来源：县机关工委文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县机关工委2022年部门预算

2022年3月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县机关工委2022年收支总表

2.凤台县机关工委2022年收入总表

3.凤台县机关工委2022年支出总表

4.凤台县机关工委2022年财政拨款收支总表

5.凤台县机关工委2022年一般公共预算支出表

6.凤台县机关工委2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县机关工委2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县机关工委2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县机关工委2022年项目支出表

10.凤台县机关工委2022年政府采购支出表

11.凤台县机关工委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

县直机关工委是县委的派出机构、授权领导县直机关党的工作，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策；传达贯彻县委的有关决议、决定；制定县直机关党的建设发展规划，负责机关党支部和党员队伍建设；负责县直机关工委管理的党组织的成立或撤销及书记、副书记、委员的任免工作；负责审批机关工委管理的党组织的发展党员工作和对入党积极分子的培养、培训工作；负责机关工委管理的党组织的党费收缴工作；负责机关党员组织关系的接转；指导县直机关精神文明建设，承担县直机关思想、道德、文化建设工作；领导和指导县直机关党的纪律检查工作和县直机关工会、共青团、妇联、计划生育、人武工作；完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县机关工委2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县机关工委本级	共产党员管理行政机关
2
3

三、2022年度主要工作任务

1、按照县委统一安排部署，以学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，灵活多样的组织开展先进党支部、优秀党员评选活动，并为评选出的先进党支部、优秀党员进行表彰。

2、制定2022年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作。

3、严格按照《中国共产党章程》及《党和国家机关基层组织工作条例》的规定，推进机关党支部规范化建设，着力解决党支部换届、改选程序不规范等问题，提高机关党建工作水平。

4、组织召开县直机关党的工作会议。

5、举办入党积极分子培训班；举办1期县直机关党务干部业务知识培训班。

6、进一步加强县直机关反腐倡廉建设，坚决贯彻中央反腐倡廉建设方针和县委、县纪委的工作部署，坚持典型示范和警示教育相结合。

7、贯彻落实县委《关于进一步加强基层党组织建设的意见》有关文件精神。重点抓好“三会一课”制度的贯彻落实。

8、抓好县直机关人武、计划生育、精神文明建设等各项工作。

9、对县委、县政府重点工程督查、重点关注督查、民生工程督查等大型督查开展，同时保障县委县政府决策事项落实情况督查，以及全县机关效能建设工作和目标管理考评工作的实施。

10、完成县委交办的其它各项工作任务。

第二部分 2022年部门预算表

注：“凤台县机关工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县机关工委2022年收支总预算116.55万元，收入全部是一般公共预算拨款收入116.55万元，支出包括：一般公共服务支出95.03万元、社会保障和就业支出8.75万元、卫生健康支出4.47万元、住房保障支出8.30万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县机关工委2022年收入预算116.55万元，其中，本年收入116.55万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入116.55万元，主要包括：一般公共预算拨款收入116.55万元，占100%，比2021年预算增加10.28万元，增长9.67%，增长原因主要是人员增加和人员工资调整变动。

（二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县机关工委2022年支出预算116.55万元，比2021年预算增加10.28万元，增长9.67%，增长原因主要是人员增加和人员工资调整变动。其中，基本支出67.55万元，占57.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资支出；项目支出49.00万元，占42.04%，主要用于党建业务工作及办公费等正常运转的基本支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县机关工委2022年财政拨款收支预算116.55万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款116.55万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入116.55万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出95.03万元、占81.53%；社会保障和就业支出8.75万元、占7.51%；卫生健康支出4.47万元、占3.84%；住房保障支出8.30万元，占7.12%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县机关工委2022年一般公共预算支出116.55万元，比2021年预算增加10.28万元，增长9.67%，主要原因：一是人员增加；二是人员工资调整变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出95.03万元，占81.53%；社会保障和就业支出8.57万元，占7.51%；卫生健康支出4.47万元，占3.84%；住房保障支出8.30万元，占7.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算46.03万元，比2021年预算增加7.58万元，增长19.71%，增长原因主要是人员增加和人员工资调整变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算49.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是支出与上年一致，无增减变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0.21万元，比2021年预算减少1.88万元，下降89.95%，下降原因主要是减少退职人员工资支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.69万元，比2021年预算减少0.63万元，下降9.97%，下降原因主要是人员变动和养老基数变动调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算2.85万元，比2021年预算增加2.85万元，增长100%，增长原因主要是从2022年起职业年金做实帐开展单位转款。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.46万元，比2021年预算减少0.45万元，下降15.46%，下降原因主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员补助医疗，从2022年起行政事业医疗拆分为基本医疗和公务员补助医疗两年细项。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2022年预算2.02万元，比2021年预算增加2.02万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员补助医疗，从2022年起行政事业医疗拆分为基本医疗和公务员补助医疗两年细项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.27万元，比2021年预算增加0.59万元，增长16.03%，增长原因主要是人员增加及公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.03万元，比2021年预算增加4.03万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起提租补贴纳入一般公共预算拨款。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县机关工委2022年一般公共预算基本支出67.55万元，其中，人员经费61.19万元，公用经费6.36万元。

（一）人员经费61.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费6.36万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县机关工委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县机关工委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县机关工委2022年预算共安排项目支出49.00万元，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要包括：本年财政拨款安排49.00万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县机关工委2022年预算安排政府采购支出1.20万元，比2021年预算增加1.20万元，增长100%，增长原因主要是固定资产更新。其中，一般公共预算安排1.20万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县机关工委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党员教育经费”项目。

（1）项目概述：全面完成2022年度县直机关党建业务工作；在“七一”、春节期间做好困难党员慰问工作，及时送上党和政府关心关怀；按时完成发展党员及党务干部培训工作；做好党员活动阵地建设及党组织规范化建设。

（2）立项依据：中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及市委有关文件规定。

（3）实施主体：凤台县机关工委。

（4）起止时间：该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2022年1月1日至 2022 年12月31日。

（5）项目内容：用于征兵及民兵训练、学习等工作；开展县直机关计划生育工作；单位党建业务工作；开展入党积极分子及发展对象培训、慰问困难党员、党务干部培训学习等工作；开展党的工作会议等工作。

（6）年度预算安排：2022年度一般公共预算财政拨款安排党员教育经费项目 34.00万元。

（7）绩效目标。

2.“业务工作经费”项目。

（1）项目概述：县直机关工委在中共凤台县委的领导下，统一领导县直机关党组织的工作，指导县直机关党组织做好党的思想建设、政治建设、组织建设、作风建设和制度建设工作，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、路线、政策在县直机关党组织中正确贯彻、执行和落实。

（2）立项依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及市委有关文件规定。

（3）实施主体：凤台县机关工委。

（4）起止时间：该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2022年1月1日至 2022 年12月31日。

（5）项目内容：指导县直机关精神文明建设，承担限制机关思想、道德、文化建设工作；为县委领导传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、文件及县委重大工作部署；召开县直机关各项重大会议，组织各项重大活动；保障县直机关工委管理的党组织的成立、换届等工作。

（6）年度预算安排：2022年度一般公共预算财政拨款安排党员教育经费项目 15.00万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县机关工委2022年机关运行经费财政拨款预算6.36万元，比2021年预算增加0.47万元，增长7.98%，增长主要原因是日常公务活动增加，支出因此增加。

（三）政府采购情况。

凤台县机关工委2022年政府采购预算1.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县机关工委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县机关工委2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。