凤台县机关工委2022年部门决算公开

注：“凤台县机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：凤台县机关工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 凤台县机关工委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计238.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余30.27万元）、支出总计238.57万元（含结余分配和年末结转结余34.56万元）。与2021年相比，收、支总计各增加26.64万元，增长12.6%，主要原因：一是在职人员增加；二是发放在职人员和退休人员基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.30万元，其中：财政拨款收入174.15万元，占83.6%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入34.15万元，占16.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计204.02万元，其中：基本支出146.66万元，占71.9%；项目支出57.36万元，占28.1%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计174.15万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计174.15万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加36.68万元，增长26.7%，主要原因：一是在职人员增加；二是发放在职人员和退休人员基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.15万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.68万元，增长26.7%。一是在职人员增加；二是发放在职人员和退休人员基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出174.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.83万元，占75.7%;社会保障和就业（类）支出26.28万元，占15.1%；卫生健康支出（类）支出4.36万元，占2.5%；住房保障（类）支出11.68万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.55万元，支出决算为174.15万元，完成年初预算的149.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加；二是发放在职人员和退休人员基础绩效奖。其中:基本支出116.79万元，占67.1%；项目支出57.36万元，占32.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.28万元，决算数大于预算数的主要原因是增加督查考核办，追加督查考核工作经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为46.03万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的189.2%，决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加；二是发放在职人员和退休人员基础绩效奖。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的8276.2%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及养老基数调整变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及养老基数调整变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的71.3%，决算数小于预算数的主要原因是使用其他资金支出部分公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的161.8%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的118.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出116.79万元，其中：人员经费110.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费6.24万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县机关工委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县机关工委机关运行经费支出6.24万元，比2021年增加1.96万元，增长45.8%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县机关工委政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县机关工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金57.36万元。从评价情况看，“党员教育经费、业务工作经费、考核工作经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算116.55万元，全年执行数204.02万元，其中财政拨款174.15万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为在职人员增加、基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等。年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县机关工委在2022年度部门决算中反映“党员教育经费、业务工作经费、考核工作经费”等3个项目绩效自评结果。“党员教育经费、业务工作经费、考核工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为67.00万元，执行数为57.36万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定承担县直机关思想、道德、文化建设工作计划、召开县直机关各项重大会议，组织各项重大活动计划、保障县直机关工委管理的党组织的成立、换届以及全面完成2022年度县直机关党建业务工作计划及按时完成发展党员以及党务干部培训工作，做好困难党员慰问工作，做好党员活动阵地建设，党组织规范化建设等工作计划；抓好重要工作部署、重要工作目标任务、重大改革事项、重要专项工作推进落实情况的督查，做好重点工作的协调和监督工作，进行重点项目督查3次以上，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

《2022年度凤台县机关工委项目绩效评价报告》见“附件”。

第四部分 名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：凤台县机关工委政务公开 （0554-8681280）

邮箱：ftxzjggw@163.com

 附件5：2022年度县直机关工委项目支出绩效评价报告.docx