县直机关工委2017年部门预算说明

县直机关工委2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

县直机关工委是县委的派出机构、授权领导县直机关党的工作，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策；传达贯彻县委的有关决议、决定；制定县直机关党的建设发展规划，负责机关党支部和党员队伍建设；负责县直机关工委管理的党组织的成立或撤销及书记、副书记、委员的任免工作；负责审批机关工委管理的党组织的发展党员工作和对入党积极分子的培养、培训工作；负责机关工委管理的党组织的党费收缴工作；负责机关党员组织关系的接转；指导县直机关精神文明建设，承担县直机关思想、道德、文化建设工作；领导和指导县直机关党的纪律检查工作和县直机关工会、共青团、妇联、计划生育、人武工作；完成县委交办的其他任务。

   (二)部门2017年主要工作任务

 2017年主要工作任务是：

1、按照县委统一安排部署，以学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，灵活多样的组织机关党组织开展建党96周年纪念活动，并为评选出的先进党支部、优秀党员进行表彰。

2、制定2017年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作。

3、严格按照《中国共产党章程》及《党和国家机关基层组织工作条例》的规定，推进机关党支部规范化建设，着力解决党支部换届、改选程序不规范等问题，提高机关党建工作水平。

4、组织召开县直机关党的工作会议。

5、举办入党积极分子培训班；举办1期县直机关党务干部业务知识培训班。

6、进一步加强县直机关反腐倡廉建设，坚决贯彻中央反腐倡廉建设方针和县委、县纪委的工作部署，坚持典型示范和警示教育相结合。

7、贯彻落实县委《关于进一步加强基层党组织建设的意见》有关文件精神。重点抓好“三会一课”制度的贯彻落实。

8、抓好县直机关人武、计划生育、精神文明建设等各项工作。

9、完成县委交办的其它各项工作任务。

（三）部门机构设置和人员情况

机关工委行政编制5人，其中，书记1名，副书记2名；纪工委书记1名（由副书记兼任）；县直人武部长1名（由分管领导兼任）；副科级非领导职数2名；股级领导职数2名（含兼职）。内设2个职能部（室）：组宣部、办公室。

现所属党总支15个，党支部115个，党员人数1904名。

现有在职人员7人。其中行政编制5人。

二、2017年部门预算安排情况及增减变化情况

   （一）、2017年部门收入预算总体情况

    2017年部门组织收入954813元，2016年部门收入986659元。其中：行政事业性收费收入 0，比上年减少   0 ；罚没收入  0   万元，比上年增减   0 ；专项收入  0 万元，比上年增减 0  ；政府性基金收入  0 万元，比上年增减   0 ；预算外收入   0万元，比上年增减   0  ；事业收入 0  万元，比上年增减  0 ；经营收入 0   万元，比上年增减  0  ：其他收入   0 万元，比上年增减  0  ;上级补助收入   万元，比上年增减   0  。收入减少的主要原因：是人员变动及工资调整。2016年2月份调入1人，调出2人。

（二）、2017年部门支出预算总体情况

 2017年部门支出预算总额954813元，同上年相比减少31846元。其中基本支出954813元。 基本支出减少31846元，原因是：2016年2月份调入1人，调出2人。工资福利减少31846元。

    （三）、2017部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出  0 项,总金额   0   元(包括所有资金安排的项目),具体项目说明如下:

    (一)            本级2017年项目支出安排情况说明。

    1、       (项目名称)，资金总额   元，其中：一般预算拨款安排    元，预算外资金安排     元，……。具体说明内容包括：

    项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)

项目内容

项目金额按照支出经济分类科目进行测算

其他需要说明的事项

    2、         (项目名称)，资金总额      元，其中：一般预算拨，预算外资金安排    元，……。具体说明内容包括：

说明内容同上

…………

（二）          （二级单位）2015年项目支出安排情况说明。

二、2017年“三公”经费预算

 (一)、2017年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

(二)2017年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2017年，为全面反映“三公”经费支出， 2017年，“三公”经费财政拨款预算数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，，主要是用于单位的外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算1.1万元，比上年同期减少0.1万元。主要用于上级部门业务检查指导等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《关于印发<凤台县公务接待管理办法>的通知》（凤办发（2014）21号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

四、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费安排。

2017年度凤台县机关工委机关运行经费80.48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况安排。

2017年度凤台县机关工委政府采购预算总额0万元。

　五、名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：凤台县机关工委政务公开电子邮箱：406374761@qq.com

中共凤台县直属机关工作委员会

              2017年3月29日

附近：

机关工委2017年度预算公开表.XLS