索引号：	/202304-00002	信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2023-04-19 09:36
发布机构：	老干部局	成文日期：
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名称：	凤台县委老干部局2023年部门预算公开	点击量：
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信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2023-04-19 09:36
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名称：	凤台县委老干部局2023年部门预算公开
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凤台县委老干部局2023年部门预算公开

发布时间：2023-04-19 09:36信息来源：老干部局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县委老干部局2023年部门预算

2023年4月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县委老干部局2023年收支总表

2.凤台县委老干部局2023年收入总表

3.凤台县委老干部局2023年支出总表

4.凤台县委老干部局2023年财政拨款收支总表

5.凤台县委老干部局2023年一般公共预算支出表

6.凤台县委老干部局2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委老干部局2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县委老干部局2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委老干部局2023年项目支出表

10.凤台县委老干部局2023年政府采购支出表

11.凤台县委老干部局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

第一条根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发凤台县机构改革方案的通知》（淮办秘〔2019〕12号）和中共凤台县委、凤台县人民政府《关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条县委老干部局是县委领导老干部工作的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。

第三条县委老干部局的主要职责是：

﹙一﹚贯彻落实党的离退休干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定，并组织实施。

﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。

﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作；指导和做好老干部思想政治工作，引导离退休干部发挥独特优势，为全县各项事业发展继续发挥作用；统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广全县离退休干部先进典型。

﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作，指导全县退休干部服务管理工作；指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作；做好异地安置、居住的离休干部工作。

（五）开展离退休干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

﹙六﹚指导协调全县各有关单位离退休干部工作，加强老干部工作者队伍建设。

﹙七﹚指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。

﹙八﹚协助县关工委做好关心下一代工作。

（九）指导协调全县离退休干部老年教育工作。

（十）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县委老干部局2023年度部门预算包括局本级预算及所属下级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县委老干部局本级	行政单位
2	凤台县老干部活动中心	公益一类事业单位
3	凤台县老年大学服务中心	公益一类事业单位
4	凤台县老年教育委员会	未划分类别
5	凤台县老年大学	未划分类别
6	凤台县关心下一代工作委员会	未划分类别

三、2023年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强离退休干部思想政治建设。

（二）全面落实从严治党要求，不断加强和改进离退休干部党组织建设。

（三）围绕中心大局，引导离退休干部发挥优势和作用。

（四）聚焦精准化服务，做好离退休干部服务管理工作。

（五）建强两个阵地，不断丰富离退休干部文体生活。

（六）加强老干部工作部门自身建设，为新时代老干部工作提供保障。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

中共凤台县委老干部局2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.0	一、一般公共服务支出	222.2
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.4
		九、卫生健康支出	6.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	288.0	本年支出小计	288.0
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	288.0	支　出总　计	288.0

部门公开表2

中共凤台县委老干部局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共凤台县委老干部局

288.0

中共凤台县委老干部局

288.0

部门公开表3

中共凤台县委老干部局2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	222.2	87.3	134.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.2	87.3	134.9
2013101	行政运行	87.3	87.3
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.9		134.9
208	社会保障和就业支出	43.4	43.4
20805	行政事业单位养老支出	43.4	43.4
2080501	行政单位离退休	24.7	24.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2
210	卫生健康支出	6.5	6.5
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5
2101101	行政单位医疗	3.9	3.9
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6
221	住房保障支出	16.0	16.0
22102	住房改革支出	16.0	16.0
2210201	住房公积金	9.3	9.3
2210202	提租补贴	6.7	6.7
	合计	288.0	153.2	134.9

部门公开表4

中共凤台县委老干部局2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.0	一、本年支出	288.0
（一）一般公共预算拨款	288.0	（一）一般公共服务支出	222.2
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.4
		（九）卫生健康支出	6.5
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	16.0
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	288.0	支　出总　计	288.0

部门公开表5

中共凤台县委老干部局2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	222.2	87.3	78.4	8.9	134.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.2	87.3	78.4	8.9	134.9
2013101	行政运行	87.3	87.3	78.4	8.9
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.9				134.9
208	社会保障和就业支出	43.4	43.4	42.9	0.4
20805	行政事业单位养老支出	43.4	43.4	42.9	0.4
2080501	行政单位离退休	24.7	24.7	24.3	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4	12.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	6.2
210	卫生健康支出	6.5	6.5	6.5
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5	6.5
2101101	行政单位医疗	3.9	3.9	3.9
2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6	2.6
221	住房保障支出	16.0	16.0	16.0
22102	住房改革支出	16.0	16.0	16.0
2210201	住房公积金	9.3	9.3	9.3
2210202	提租补贴	6.7	6.7	6.7
	合计	288.0	153.2	143.8	9.4	134.9

部门公开表6

中共凤台县委老干部局2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	114.6	114.6
30101	基本工资	35.9	35.9
30102	津贴补贴	12.0	12.0
30103	奖金	22.7	22.7
30107	绩效工资	10.8	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	12.4
30109	职业年金缴费	6.2	6.2
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	9.3	9.3
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3
302	商品和服务支出	9.4		9.4
30201	办公费	3.9		3.9
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.7		0.7
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	29.2	29.2
30302	退休费	23.9	23.9
30305	生活补助	3.5	3.5
30307	医疗费补助	1.8	1.8
	合计	153.2	143.8	9.4

部门公开表7

中共凤台县委老干部局2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

凤台县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

中共凤台县委老干部局2023年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

凤台县委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

中共凤台县委老干部局2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	关心下一代工作委员会工作经费	中共凤台县委老干部局	14.3	14.3
特定目标类	老年大学经费	中共凤台县委老干部局	30.0	30.0
特定目标类	离退休干部工作经费	中共凤台县委老干部局	75.6	75.6
特定目标类	县老年教育委员会工作经费	中共凤台县委老干部局	15.0	15.0
合计			134.9	134.9

部门公开表10

中共凤台县委老干部局2023年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
离退休干部工作经费	激光打印机	0.5	0.5
	合计	0.5	0.5

部门公开表11

中共凤台县委老干部局2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

凤台县委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委老干部局2023年收支总预算288万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出222.2万元、社会保障和就业支出43.4万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出16万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县委老干部局2023年收入预算288万元，其中，本年收入288万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入288万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加69.6万元，增长31.9%，增长原因一是人员增加工资调整变动；二是增加县关工委及县老教委工作经费投入。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县委老干部局2023年支出预算288万元，比2022年预算增加69.6万元，增长31.9%，增长原因一是人员增加，工资调整变动；二是增加县关工委及县老教委工作经费投入。其中，基本支出153.2万元，占53.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出134.9万元，占46.8%，主要用于主要用于局机关和所属事业单位及县老教委、县老年大学、县关工委日常办公开展活动等事务方面的项目支出

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县委老干部局2023年财政拨款收支预算288万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款288万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入288万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出222.2万元，占77.2%；社会保障和就业支出43.4万元，占15%；卫生健康支出6.5万元，占2.2%；住房保障支出16万元，占5.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委老干部局2023年一般公共预算支出288万元，比2022年预算增加69.6万元，增长31.9%，增长原因一是人员增加，工资调整变动；二是增加县关工委及县老教委工作经费投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出222.2万元，占77.2%；社会保障和就业支出43.4万元，占15%；卫生健康支出6.5万元，占2.2%；住房保障支出16万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算87.3万元，比2022年预算增加25.8万元，增长41.95%，增长原因主要是人员工资调整变动。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算134.9万元，比2022年预算增加9.6万元，增长7.7%，增长原因主要是增加县关工委及县老教委工作经费投入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算24.7万元，比2022年预算增加21.3万元，增长626.5%，增长原因主要是离退休人员基础绩效奖及提租补贴调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.4万元，比2022年预算增加3.8万元，增长44.2%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.2万元，比2022年预算增加1.9万元，增长44.2%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.9万元，比2022年增加0.2万元，增长5.4%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2023年预算2.6万元，比2022年预算增加0.2万元，增长8.3%，增长原因主要本年度行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算9.3万元，比2022年预算增加2.9万元，增长45.3%，增长原因主要是人员增加及公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算6.7元，比2022年预算增加3.8万元，增长131%，增长原因主要是人员增加及提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委老干部局2023年一般公共预算基本支出153.2万元，其中，人员经费143.8万元，公用经费9.4万元。

（一）人员经费143.8万元，主要包括:基本工资35.9万元、津贴补贴12万元、奖金22.7万元、绩效工资10.8万元、机关事业单位基本养老保险费12.4万元、职业年金缴费6.2万元、职工基本医疗保险缴费3.9万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金9.3万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费23.9万元、生活补助3.5万元、医疗费补助1.8万元。

（二）公用经费9.4万元，主要包括：办公费3.9万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.7万元、福利费0.1万元、其他交通费用3.2万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委老干部局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委老干部局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县委老干部局2023年预算共安排项目支出134.9万元，比2022年预算增加9.6万元，增长7.7%，增长原因主要是增加县关工委及县老教委工作经费投入。主要包括：本年财政拨款安排134.9万元（其中，一般公共预算拨款安排134.9万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县委老干部局2023年预算安排政府采购支出0.5万元，比2022年预算减少0.7万元，减少58.3%，减少原因主要是进一步厉行节约。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县委老干部局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（1）项目概述和内容：对离退休干部及遗属老同志进行“两节”慰问、易地安置和老红军遗属走访慰问、生病看望、家庭发生重大变故看望、特殊困难离退休干部帮扶及开展“冬送温暖”、“夏送清凉”活动、老干部形势通报会、座谈会、组织老干部学习考察、全县离退休干部体检、离退休干部党支部建设、开展纪念活动等。

（2）立项依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）。

（3）实施主体：凤台县委老干部局

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（5）年度预算安排：一般公共预算安排75.58万元。

（6）绩效目标和指标。

附2-1：
绩效目标申报表
（ 2023年度）
部门（单位）名称			中共凤台县委老干部局
年度主要任务	任务名称		完成2023年1月1日-2023年12月31日全年工作任务	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		离退休干部工作经费	75.6	75.6	0
	金额合计			75.6	75.6	0
年度总体目标	目标1：深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强离退休干部思想政治建设。
	目标2：全面落实从严治党要求，不断加强和改进离退休干部党组织建设。
	目标3：围绕中心大局，引导离退休干部发挥优势和作用。
	目标4：聚焦精准化服务，做好离退休干部服务管理工作。
	目标5：建强两个阵地，不断丰富离退休干部文体生活
	目标6：加强老干部工作部门自身建设，为新时代老干部工作提供保障
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：开展调研活动。		1次	计划标准
			指标2：建立老干部工作宣传群。		2个以上	计划标准
			指标3：组织老干部参观考察。		1次	计划标准
			指标4：开展“冬送温暖”“夏送清凉”活动。		2次	计划标准
			指标5：上报老干部工作信息。		定性指标	计划标准
			指标6：报刊杂志订购。		完成100%	计划标准
		质量指标	指标1：全面完成2023年度离退休干部慰问、帮扶工作。		完成100%	计划标准
			指标2：根据上级有关文件规定制定相应的走访慰问方案。		定性指标	计划标准
			指标3：全面完成2023年度离退休干部体检工作。		完成100%	计划标准
			指标4：全面完成2023年度离退休干部党支部党建工作。		完成100%	计划标准
		时效指标	指标1：项目计划完成时效为1年。		定量指标	计划标准
			指标2：经费支出时效为1个年度。		定量指标	计划标准
		成本指标	指标1：离退休干部慰问、帮扶等52.5万元。		定量指标	计划标准
			指标2：离退休干部体检8万元。		定量指标	计划标准
			指标3：离退休干部党建工作7.28万元。		定量指标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇影响程度较高。		定性指标	计划标准
			指标2：按时按标准全部走访到位。		定量指标	计划标准
			指标3：对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度较高。		定性指标	计划标准
		可持续影响指标	指标1：引导老干部发挥正能量，促进社会和谐。		定性指标	计划标准
			指标2：对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度较高。		定性指标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休老干部满意度100%。		定量指标	计划标准

（二）机关运行经费。

凤台县委老干部局2023年机关运行经费财政拨款预算9.4万元，比2022年预算增加1.5万元，增长19%，增长主要原因是日常公务活动支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县委老干部局2023年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县委老干部局对4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款134.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：8611435

单位邮箱：ftxwlgbj@163.com县委老干部局预算公开表(2023).xls

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