凤台县委老干部局2018年预算公开

凤台县委老干部局2018年预算公开

目   录

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县委老干部局2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县委老干部局2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县委老干部局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县委老干部局2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县委老干部局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县委老干部局2018年收支预算总表

7.凤台县委老干部局2018年收入预算总表

8.凤台县委老干部局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤办发［2002］71号文件规定，主要职责是：

　  ﹙七﹚组织指导全县各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

    ﹙八﹚指导全县各单位老干部工作，培训业务人员，抓好自身建设。

（九）负责离休干部荣誉证书审报核发工作：老干部易地安置工作：外地来凤老干部接待工作：老干部来信来访工作：以及县（处）级以上老干部逝世后的登报报批、老干部丧葬和照顾遗属的指导工作：老干部情况统计和走访慰问等工作。

凤台县委老干部局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，不断加强离退休干部思想政治建设；落实全面从严治党要求，不断加强和创新离退休干部党组织建设；贯彻落实淮办发〔2016〕89号文件精神，进一步落实好老干部政治、生活待遇；发挥离退休干部独特优势，深入开展为党的事业增添正能量活动；推进老干部学习活动阵地建设，更好地满足老同志精神文化需求；加强老干部工作部门自身建设，提升老干部工作服务水平。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县委老干部局2018年财政拨款收支预算193.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款193.04万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入193.04万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出176.1万元，占91.2%；社会保障和就业支出7.74万元，占4%；医疗卫生支出4.61万元，占2.4%；住房保障支出4.6万元，占2.4%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县委老干部局2018年一般公共预算拨款193.04万元，比2017年预算拨款减少26.93万元，同上年相比减少12%，减少原因主要为离退休干部工资纳入社保，财政对项目资金投入进行了压缩。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出176.1万元，占91.2%；社会保障和就业支出7.74万元，占4%；医疗卫生支出4.61万元，占2.4%；住房保障支出4.6万元，占2.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出176.1万元，比2017年预算增加9.73万元，增长6%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算45.81万元，主要用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算130.28万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算7.74万元，比2017年预算减少36.22万元，减少82%，减少原因主要是离退休人员并轨，工资由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.3万元，主要用于局机关离退休人员公务支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.44万元，主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.61万元，比2017年预算减少0.13万元，减少2.7%，减少原因主要是单位人员调动。其中：“行政单位医疗”预算4.61万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算4.60万元，比2017年预算减少0.3万元，减少6.1%，减少原因主要是单位人员调动。其中：“住房公积金”预算4.6万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

  三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县委老干部局2018年一般公共预算基本支出62.76万元，其中：

工资福利支出56.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.16万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县委老干部局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

凤台县委老干部局2018年政府性基金预算拨款0.00万元，比2017年预算拨款增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排。具体情况如下：

（一）“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2018年预算0.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排。其中：“资助国产影片放映”预算0.00万元。

（二）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2018年预算0.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排。其中：“用于社会福利的彩票公益金支出”预算0.00万元。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县委老干部局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

凤台县委老干部局2018年国有资本经营预算拨款0.00万元，比2017年预算拨款增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本经营预算安排。具体情况如下：

（一）“国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出”2018年预算0.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算安排。其中：“厂办大集体改革支出”预算0.00万元。

（二）“国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入”2018年预算0.00万元，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本经营预算安排。其中：“国有经济结构调整支出”预算0.00万元。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委老干部局2018年收支总预算193.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县委老干部局2018年收入预算193.04万元，其中：一般公共预算拨款收入180.04万元，占93%，比2017年预算减少39.93万元，减少原因主要为离退休干部工资纳入社保，财政对项目资金投入进行了压缩；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2017年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入13万元，占7%，比2017年预算增加13万元，增长100%，原因主要是2017年无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县委老干部局2018年支出预算193.05万元，比2017年预算减少26.93万元，12%，减少原因主要是财政对项目资金投入进行了压缩。其中，基本支出62.76万元，占33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130.28万元，占67%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县委老干部局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算6.16万元，主要用于保障局机关日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县委老干部局2018年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县委老干部局各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县委老干部局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              2018年5月8日

2018年县委老干部局预算公开表.XLS

2018年县委老干部局预算公开表.XLS

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