凤台县委老干部局2020年部门预算公开

2020年1月

目   录

第一部分 部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县委老干部局2020年财政拨款收支总表

2凤台县委老干部局2020年一般公共预算支出表

3凤台县委老干部局2020年一般公共预算基本支出表

4.凤台县委老干部局2020年政府性基金预算支出表

5.凤台县委老干部局2020年国有资本经营预算支出表

6.凤台县委老干部局2020年收支总表

7.凤台县委老干部局2020年收入总表

8.凤台县委老干部局2020年支出总表

9.凤台县委老干部局2020年政府采购支出表

10.凤台县委老干部局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委老干部局主要职责是：

 (一）贯彻落实党的离退休干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定，并组织实施。
　  ﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。
　  ﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作；指导和做好老干部思想政治工作，引导离退休干部发挥独特优势，为全县各项事业发展继续发挥作用；统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广全县离退休干部先进典型。
　  ﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作，指导全县退休干部服务管理工作；指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作；做好异地安置、居住的离休干部工作。

 （五）开展离退休干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。　  

 ﹙六﹚指导协调全县各有关单位离退休干部工作，加强老干部工作者队伍建设。

 ﹙七﹚指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。    

 ﹙八﹚协助县关工委做好关心下一代工作。

 ﹙九﹚指导协调全县离退休干部老年教育工作。

 ﹙十﹚完成县委和县委组织部交办的其他任务。    

二、部门预算单位构成

凤台县委老干部局2020年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

一是坚持务实创新，切实加强和改进离退休干部工作。二是把政治建设放在首位，不断强化老干部理论武装和思想教育。三是抓好离退休干部党建工作。四是用心用情、尽心尽力做好离退休干部服务管理工作。五是发挥好老干部的政治优势、经验优势、威望优势，为建设美好凤台贡献智慧和力量。六是加强老干部局自身建设，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县委老干部局2020年财政拨款收支预算201.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款201.9万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入201.9万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出183.34万元，占90.8%；社会保障和就业支出9.08万元，占4.5%；医疗卫生支出4.05万元，占2%；住房保障支出5.43万元，占2.7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县委老干部局2020年一般公共预算拨款201.9万元，比2019年预算拨款增加1.4万元，同上年相比增加0.7%，增加原因主要为工资调整，财政对人员经费投入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出183.34万元，占90.8%；社会保障和就业支出9.08万元，占4.5%；医疗卫生支出4.05万元，占2%；住房保障支出5.43万元，占2.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出183.34万元，比2019年预算增加0.69万元，增长0.38%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算86.06万元，主要用于保障局机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算97.28万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算9.08万元，比2019年预算增加0.39万元，增加4.5%，增加原因主要是工资调整等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.38万元，主要用于局机关离退休人员公务支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算8.7万元，主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算4.05万元，比2019年预算增加0.14万元，增加3.58%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算4.05万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算5.43万元，比2019年预算增加0.19万元，增加3.6%，增加原因主要是单位公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算5.43万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县委老干部局2020年一般公共预算基本支出71.8万元，其中：

工资福利支出65.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.56万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县委老干部局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县委老干部局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委老干部局2020年收支总预算201.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县委老干部局2020年收入预算201.9万元，其中：一般公共预算拨款收入201.9万元，占100%，比2019年预算拨款增加1.4万元，同上年相比增加0.7%，增加原因主要为财政投入加大；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2019年预算增加0.00万元，增长0%，原因主要是无国有资本预算安排；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县委老干部局2020年支出预算201.9万元，比2019年预算增加1.4万元，增加0.7%，增加原因主要为财政投入加大。其中，基本支出71.8万元，占35.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130.1万元，占64.44%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县委老干部局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县委老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算86.06万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县委老干部局2020年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县委老干部局各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县委老干部局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 (六）政府购买服务支出情况

      凤台县委老干部局2020年无政府购买服务支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：“老年大学”项目支出主要用于老年大学办公、教学日常运转及人员补助经费支出。“关心下一代工作委员会”项目支出主要用于关工委日常办公及青少年科普知识宣传教育等专项支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中 ，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        监督电话：0554-8611435

     单位邮箱：FTLGB2008@163.com

2020年县委老干部局预算公开表.XLS