中共凤台县委党校2022年部门预算

中共凤台县委党校2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 中共凤台县委党校概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 中共凤台县委党校预算表

1.中共凤台县委党校2022年收支总表

2.中共凤台县委党校2022年收入总表

3.中共凤台县委党校2022年支出总表

4.中共凤台县委党校2022年财政拨款收支总表

5.中共凤台县委党校2022年一般公共预算支出表

6.中共凤台县委党校2022年一般公共预算基本支出表

7.中共凤台县委党校2022年政府性基金预算支出表

8.中共凤台县委党校2022年国有资本经营预算支出表

9.中共凤台县委党校2022年项目支出表

10.中共凤台县委党校2022年政府采购支出表

11.中共凤台县委党校2022年政府购买服务支出表

第三部分 中共凤台县委党校预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共凤台县委党校概况

一、主要职责

（一）根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全县乡科级以下干部和农村基层组织后备干部、理论宣传骨干及全县专业技术人员。办好组工干部、中青年干部培训班及村（社区）干部任职等培训班。

（二）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（三）配合各部门做好学员在校学习期间表现的考核评价工作，并提出使用建议。

（四）指导乡镇、园区、厂矿业余党校工作。

（五）完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，中共凤台县委党校（凤台行政学校）设6个内设机构，均为副科级，为办公室、总务科、教务科、教研科、图书资料管理室、培训科（信息中心）。

办公室协助校领导对日常工作进行综合、协调；负责校人事管理制度建设和机构编制管理工作；负责校机关工作人员的考核、奖惩、晋升、调配、职称、工资福利等劳资管理工作；负责办理校管干部的选拔、考核和任用工作；负责学校的综合文字、文件处理、保密、宣传、计划生育和退休人员的管理和服务工作。承办校领导交办的其他工作。

总务科负责学校基本建设，国有资产管理及校舍维修、校园绿化、校园卫生、食堂、学员宿舍、水电等后勤管理工作；协助校领导抓好财务管理；具体负责校内安全保卫工作。

教务科研究党校教学中的重大问题，并提出政策性建议；负责教学计划的编制、实施及主体班学员的招收、学籍管理工作；负责学员行政管理和思想政治工作；配合有关部门做好学员在校学习期间表现的考核、鉴定鉴定并提出使用建议；指导乡镇党校业务。

教研科负责制定组织实施教研计划；负责学校教学改革工作；结合县情开展重大问题的调查研究，为县委决策提供咨询和服务；组织开展学术交流；负责教师业务培训工作。

图书资料管理室负责图书、报刊资料的管理，为教学、科研提供服务；负责阅览室工作；负责图书、报刊资料的订阅和管理工作。

培训科（信息中心）负责各类非主体班培训的相关工作；负责中央党校C级站、县委党校教学多媒体管理、计算机教学和技术支持等相关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共凤台县委党校2022年度部门预算仅包括中共凤台县委党校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）全力抓好党员干部教育培训工作，办好各级各类干部教育培训班，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神进教材、进课堂、进学员头脑。

（二）不断完善教学和科研管理制度，抓好科研和决策咨询工作。

（三）进一步加强学员管理，不断提升干部教育培训的成效。

（四）继续加强师资人才队伍建设，不断提高教学和科研工作水平。

（五）抓好机关党建工作，不断提高机关党建工作水平。

（六）积极推进县级党校分类建设。

（七）继续推进县委巡察反馈问题整改工作。

（八）做好县委、县政府随时安排的各项工作。

第二部分2022年中共凤台县委党校预算表

1.中共凤台县委党校2022年收支总表（见附件）

2.中共凤台县委党校2022年收入总表（见附件）

3.中共凤台县委党校2022年支出总表（见附件）

4.中共凤台县委党校2022年财政拨款收支总表（见附件）

5.中共凤台县委党校2022年一般公共预算支出表（见附件）

6.中共凤台县委党校2022年一般公共预算基本支出表（见附件）

7.中共凤台县委党校2022年政府性基金预算支出表（见附件）

“中共凤台县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

8.中共凤台县委党校2022年国有资本经营预算支出表（见附件）

“中共凤台县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

9.中共凤台县委党校2022年项目支出表（见附件）

10.中共凤台县委党校2022年政府采购支出表（见附件）

11.中共凤台县委党校2022年政府购买服务支出表（见附件）

“中共凤台县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分中共凤台县委党校预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共凤台县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共凤台县委党校2022年收支总预算369.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共凤台县委党校2022年收入预算369.3万元，其中，本年收入369.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入369.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入369.3万元，占100%，比2021年预算增加39.05万元，增长11.82%，增长原因主要是今年基本支出新增职业年金缴费、提租补贴。

三、关于2022年支出总表的说明

中共凤台县委党校2022年支出预算369.3万元，比2021年预算增加39.05万元，增长11.82%，增长原因主要是今年基本支出新增职业年金缴费、提租补贴。其中，基本支出275.8万元，占74.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出93.5万元，占25.32%，主要用于干部教育培训及运转业务费用支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共凤台县委党校2022年财政拨款收支预算369.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款369.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入369.3万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出283.2万元，占76.69%；社会保障和就业支出42.9万元，占11.62%；卫生健康支出13.7万元，占3.71%；住房保障支出29.5万元，占7.99%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共凤台县委党校2022年一般公共预算支出369.3万元，比2021年预算增加39.05万元，增长11.82%，增长原因主要是今年基本支出新增职业年金缴费、提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出283.2万元，占76.69%；社会保障和就业支出42.9万元，占11.62%；卫生健康支出13.7万元，占3.71%；住房保障支出29.5万元，占7.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2022年预算283.2万元，比2021年预算增加18.27万元，增长6.9%，增长原因主要是基本支出新增职业年金缴费、提租补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算减少0.02万元，下降2.44%，下降原因主要是控制支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算28.0万元，比2021年预算减少2.69万元，下降8.77%，下降原因主要是控制支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算14.0万元，比2021年预算增长14.0万元，增长100%，增长原因主要是这项支出为今年新增项。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算12.1万元，比2021年预算减少2.05万元，下降14.49%，下降原因主要是控制开支。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算增长1.6万元，增长100%，增长原因主要是这项支出为今年新增项。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算21.0万元，比2021年预算增加1.35万元，增长6.87%，增长原因主要是工资基数增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.5万元，比2021年预算增长8.5万元，增长100%，增长原因主要是这项支出为今年新增项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共凤台县委党校2022年一般公共预算基本支出275.8万元，其中，人员经费264.1万元，公用经费11.7万元。

（一）人员经费264.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.7万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中共凤台县委党校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中共凤台县委党校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共凤台县委党校2022年预算共安排项目支出93.5万元，比2021年预算增加5万元，增长5.65%，增长原因主要是干部教育培训运转及业务费用支出增加。主要包括：本年财政拨款安排93.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 93.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共凤台县委党校2022年预算安排政府采购支出11.2万元，比2021年预算增加11.2万元，增长100%，增长原因主要是干部教育培训运转及业务费用支出增加。其中，一般公共预算安排11.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共凤台县委党校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“干部教育培训及运转业务费”项目。

（1）项目概述。干部教育培训及运转业务费

（2）立项依据。干部教育培训及运转业务费用支出

（3）实施主体。中共凤台县委党校

（4）起止时间。2022年全年

（5）项目内容。干部教育培训及运转业务费

（6）年度预算安排。93.5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表见附件

（二）机关运行经费。

中共凤台县委党校2022年机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2021年预算增减少0.46万元，下降3.87%，下降主要原因是控制开支。

（三）政府采购情况。

中共凤台县委党校2022年政府采购预算11.2万元。其中：政府采购货物预算11.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共凤台县委党校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年中共凤台县委党校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中共凤台县委党校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022中共凤台县委党校预算公开表.xls

中共凤台县委党校-干部教育培训及运转业务费绩效目标申报表.xls