凤台县融媒体中心2022年部门预算公开

凤台县融媒体中心2022年部门预算

2022年3月24日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县融媒体中心2022年收支总表

2.凤台县融媒体中心2022年收入总表

3.凤台县融媒体中心2022年支出总表

4.凤台县融媒体中心2022年财政拨款收支总表

5.凤台县融媒体中心2022年一般公共预算支出表

6.凤台县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县融媒体中心2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县融媒体中心2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县融媒体中心2022年项目支出表

10.凤台县融媒体中心2022年政府采购支出表

11.凤台县融媒体中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行党的各项方针政策，坚持正确的舆论导向，及时准确的宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新人新事新成绩；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升凤台的对外影响力，负责广播电视节目终审和播出。

(二)、贯彻执行国家广播电视事业管理的法律、法规；制定和组织实施全县广播电视频率频道发展规划和相应的规范性文件及管理办法；大力发展新闻媒体业务；拓展宣传阵地和宣传频道；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

(三)、贯彻执行国家广播电视技术政策和标准，统一管理摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备；加强安全防范工作，确保广播电视播出安全；加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

(四)、履行本级广播电视台管理职能，管理和领导各频率、频道、各中心工作；负责广播电视宣传和本级广播电视节目的制作、终审、播出工作；负责广播电视台内部人财物的统一管理

(五)、承担上级局、台交付的各项业务工作。

(六)、指导协调乡（镇）广播电视业务工作；

(七)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

       凤台县融媒体中心2021年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个,无二级机构及预算. ，具体情况见下表：

三、主要工作任务：

2021年凤台县融媒体中心主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神为指导，在县委、县政府和县委宣传部的正确领导下，坚持正确的舆论导向，不断提升新闻宣传水平和舆论引导能力，大力推进广播电视事业转型升级发展，为实现“全省创一流、皖北争第一”目标做出应有的贡献。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

凤台县融媒体中心2022年财政拨款收支预算1306.8万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1306.8万元（其中：中央转移支付收入4.3万元）。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出1163.8万元，占89.05%、社会保障和就业支出83.8万元，占6.41%；卫生健康支出21.6万元，占1.65%；住房保障支出37.6万元，占2.87%。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县融媒体中心2022年收入预算1306.8万元，其中，本年收入1306.8万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入1306.8万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入1306.8万元，占100%，比2021年预算增加72.54万元，增长5.55%，增长原因主要是人员工资调整变动。

（二）上年结转结余0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县融媒体中心2022年支出预算1306.8万元，比2021年预算增加72.54万元，增长5.55%，增长原因主要是人员工资调整变动。

其中，基本支出661.5万元，占50.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资支出；项目支出645.3万元，占49.38%，主要用于《凤凰台》报印刷费、网络办公自动化使用费、印刷费及宣传打印费、宣传用电费、播报系统维护及党建工作经费等等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县融媒体中心2022年财政拨款收支预算1306.8万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款1306.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1306.8万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1163.8万元，占89.05%；社会保障和就业支出83.8万元，占6.41%；卫生健康支出21.6万元，占1.65%；住房保障支出37.6万元，占2.87%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县融媒体中心2022年一般公共预算支出1306.8万元，比2021年预算增加72.54万元，增长5.55%，主要原因：人员工资调整变动增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1163.8万元，占89.05%；社会保障和就业支出83.8万元，占6.41%；卫生健康支出21.6万元，占1.65%；住房保障支出37.6万元，占2.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算1163.8万元，比2021年预算增加124.57万元，增长10.7%，增长原因主要是人员工资调整变动。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算增加0.006万元，增加3.4%，增加原因主要是四舍五入造成增减变化。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算52.3万元，比2021年预算减少15.22万元，下降22.54%，下降原因主要是养老基数变动调整。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算31.3万元，比2021年预算增加31.3万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起职业年金做实帐开展单位转款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算21.6万元，比2021年预算减少0.34万元，下降1.54%，下降原因主要是基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2022年预算37.6万元，比2021年预算减少8.48万元，减少18.4%，减少原因主要是2022年公积金预算系统基数核算调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出661.5万元，其中，人员经费656万元，公用经费5.5万元。

（一）人员经费656万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费5.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县融媒体中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县融媒体中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县融媒体中心2022年预算共安排项目支出645.3元，比2021年预算增加385.3万元，增长148.19%，增长原因主要是专项收入更改为融媒体减少运转费、办公费用更改为广播电视运行维护费以及新增安徽省财政厅提前下达2022年省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行费用。主要包括：本年财政拨款安排645.3万元（其中，一般公共预算拨款安排645.3万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县融媒体中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县融媒体中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安徽省财政厅提前下达2022年省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费”项目。

（1）项目概述和内容。安徽省财政厅提前下达2022年省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费，主要用于凤台县广播电视设备维护维修费用等支出。

（2）立项依据：《安徽省财政厅提前下达2022年省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费》、《广播电视管理条例》及上级有关规定。

（3）实施主体：凤台县融媒体中心。

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容：安徽省财政厅提前下达2022年省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费，主要用于凤台县广播电视设备维护维修费用等支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排4.3万元。

（7）绩效目标：

2.“运转及党建工作经费”项目。

（1）项目概述：运转及党建工作经费主要用于《凤凰台》报周四刊印刷费、网络办公自动化使用费、印刷费及宣传打印费、宣传用电费、播报系统维护及党建工作经费等。

（2）立项依据：《广播电视管理条例》及上级有关规定。

（3）实施主体：凤台县融媒体中心

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月

（5）项目内容：主要用于《凤凰台》报周四刊印刷费、网络办公自动化使用费、印刷费及宣传打印费、宣传用电费、播报系统维护及党建工作经费等支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排260万元。

（7）绩效目标：

3.“广播电视运行维护费”项目。

（1）项目概述：广播电视运行维护费主要用于凤台县融媒体中心差旅费、公务用车运行维护费、公务招待费、保洁费、办公电话费、购置办公用品等日常运转支出经费。

（2）立项依据：《广播电视管理条例》及上级有关规定。

（3）实施主体：凤台县融媒体中心

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月

（5）项目内容：主要用于凤台县融媒体中心差旅费、公务用车运行维护费、公务招待费、保洁费、办公电话费、购置办公用品等日常运转支出经费。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排81万元。

（7）绩效目标：

4.“融媒体建设运转费”项目。

（1）项目概述：融媒体建设运转费来源于凤台县融媒体中心广告宣传费收入，主要用于社会保障缴费支出、基本工资支出、津贴补贴支出、退休人员支出、绩效工资支出、职业年金、工会经费支出、独生子女父母奖励支出、住房公积金支出、医疗保险支出、福利费等支出。

（2）立项依据：《广播电视管理条例》及上级有关规定。

（3）实施主体：凤台县融媒体中心

（4）起止时间：2022年1月至2022年12月

（5）项目内容：主要用于社会保障缴费支出、基本工资支出、津贴补贴支出、退休人员支出、绩效工资支出、职业年金、工会经费支出、独生子女父母奖励支出、住房公积金支出、医疗保险支出、福利费等支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排300万元。

（7）绩效目标：

（二）机关运行经费。

凤台县融媒体中心2022年机关运行经费财政拨款预算81万元，比2021年预算减少0.75万元，增长0.91%，减少主要原因是日常公务活动减少，支出因此减少。

（三）政府采购情况。

凤台县融媒体中心2022年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县融媒体中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县融媒体中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款645.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凤台县融媒体中心2022部门预算公开表.xls.xls