凤台县残疾人联合会2022年部门预算公开

凤台县残疾人联合会2022年部门预算

2022年3月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县残疾人联合会2022年收支总表

2.凤台县残疾人联合会2022年收入总表

3.凤台县残疾人联合会2022年支出总表

4.凤台县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

5.凤台县残疾人联合会2022年一般公共预算支出表

6.凤台县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县残疾人联合会2022年项目支出表

10.凤台县残疾人联合会2022年政府采购支出表

11.凤台县残疾人联合会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据凤办发【2002】57号文件规定，县残联主要职责是：

1、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

2、对全县残疾人的状况和需求进行调查登记，建档立卡、核发和管理残疾人证。

3、密切联系残疾人，听取意见、反映要求，排忧解难。沟通政府与残疾人的联系和社会与残疾人的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

5、协助政府研究、制定实施残疾人事业的政策措施和规划计划，对有关领域进行指导和管理。

6、开展残疾人康复、康复扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、社会保障、社会福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织和协调。

8、承担县委、县政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，凤台县残疾人联合会2022年度部门预算包括县残联本级预算和所属下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）进一步巩固残疾人脱贫攻坚成果。结合部门工作实际落实保障工作，时刻关注困难残疾人的生活状况和需求，确保不返贫。

（二）进一步抓好困难残疾人康复民生工程。坚持早谋划、细部署、强措施、明责任、严实施，确保按质按量完成困难残疾人康复民生工程任务。

（三）进一步抓好残疾人就业工程。加大对残疾人就业项目的扶持，组织开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，做好残疾人就业服务和推荐工作。

（四）进一步抓好残疾人重点工作。为残疾人办理免费参加城乡居民基本医疗保险；组织开展残疾人服务状况和需求调查动态更新工作；对符合政策条件的家庭经济困难在校残疾人子女、残疾大学生和在校中小学残疾学生进行摸底，为他们提供助学资助；为“一户多残” 家庭发放生活补助；实施无障碍改造项目；实施燃油补贴项目。

（五）进一步做好残疾人信访维权工作。开展多种形式的普法宣传活动，加大残疾人保障法等法律法规宣传力度，提高全社会依法维护残疾人权益的意识和残疾人维护自身合法权益的能力。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县残疾人联合会2022年收支总预算787.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入769.17万元、上年结转结余18.04万元，支出包括：社会保障和就业支出759.73万元、卫生健康支出5万元、住房保障支出10万元、其他支出12.48万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县残疾人联合会2022年收入预算787.21万元，其中，本年收入769.17万元，上年结转结余18.04万元。

（一）本年收入769.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入769.17万元，占100.00%，比2021年预算增加339.46万元，增长79.00%，增长原因主要是增加了对残疾儿童康复救助的投入。

（二）上年结转结余18.04万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5.55万元，占30.82%，比2021年预算增加5.55万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年省级残疾人就业创业资金结转；政府性基金预算拨款收入12.48万元，占69.18%，比2021年预算增加12.48万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年中央残疾人事业发展补助资金结转。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县残疾人联合会2022年支出预算787.21万元，比2021年预算增加357.50万元，增长83.20%，增长原因主要是加大了对残疾儿童康复救助的支出。其中，基本支出97.87万元，占12.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出689.34万元，占87.57%，主要用于慰问残疾人、残疾儿童康复救助、精神残疾人药费补助、一户多残、残疾学生补助等业务支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算787.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款774.73万元、政府性基金预算拨款12.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入769.17万元，上年结转收入18.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出759.73万元，占96.51%；卫生健康支出5.00万元，占0.63%；住房保障支出10.00万元，占1.27%；其他支出12.48万元，占1.59%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县残疾人联合会2022年一般公共预算支出774.73万元，比2021年预算增加345.02万元，增长80.29%，主要原因：增加了对残疾儿童康复救助的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出759.73万元，占98.06%；卫生健康支出5.00万元，占0.65%；住房保障支出10.00万元，占1.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算2.21万元，比2021年预算增加2.03万元，增长1127.78%，增长原因主要是退休人员经费变动调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算9.31万元，比2021年预算减少1.66万元，下降15.13%，下降原因主要是养老基数调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.66万元，比2021年预算增加4.66万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起职业年金做实帐开展单位缴费。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算66.70万元，比2021年预算增加2.32万元，增长3.60%，增长原因主要是人员工资调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算5.55万元，比2021年预算增加5.55万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年省级就业创业资金结转。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算671.30万元，比2021年预算增加544.3万元，增长428.58%，增长原因主要是增加了对残疾人康复等项目的投入。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算2.26万元，比2021年预算减少2.13万元，下降48.52%，下降原因主要上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员补助医疗，从2022年起行政事业医疗拆分为基本医疗和公务员补助医疗两个细项。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.76万元，比2021年预算增长0.31万元，增长21.38%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.98万元，比2021年预算增长0.98万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度行政事业单位医疗包含基本医疗和公务员补助医疗，从2022年起行政事业医疗拆分为基本医疗和公务员补助医疗两个细项。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.98万元，比2021年预算增加0.20万元，增长2.95%，增长原因主要是公积金缴费基数变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.01万元，比2021年预算增加3.01万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起提租补贴纳入一般公共预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出97.87万元，其中，人员经费89.71万元，公用经费8.17万元。

（一）人员经费89.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费8.17万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县残疾人联合会2022年政府性基金支出12.48万元，比2021年预算增加12.48万元，增长100%，主要原因：2021年中央残疾人事业发展补助资金结转。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022年预算12.48万元，比2021年预算增加12.48万元，增长100%，增长原因主要是2021年中央残疾人事业发展补助资金结转。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县残疾人联合会2022年预算共安排项目支出689.34万元，比2021年预算增加346.34万元，增长100.97%，增长原因主要是加大了对残疾儿童康复救助的支出。主要包括：本年财政拨款安排671.30万元（其中，一般公共预算拨款安排671.30万元），财政拨款结转结余安排18.04万元（其中，一般公共预算拨款安排5.55万元，政府性基金预算拨款安排12.48万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县残疾人联合会2022年预算安排政府采购支出0.80万元，比2021年预算增加0.80万元，增长100.00%，增长原因主要是新增了对台式计算机的采购支出。其中，一般公共预算安排0.80万元，占100.00%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县残疾人联合会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾儿童康复救助”项目：

（1）项目概述。为全县0至14周岁（2008年1月1日后出生，含1月1日，下同）的视力、听力、言语、肢体（脑瘫）、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助；为0至14周岁的残疾儿童适配假肢矫形器和其他辅具提供救助。

（2）立项依据。根据《淮南市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（淮府〔2019〕8号）等文件精神。

（3）实施主体。凤台县残疾人联合会。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。1．听障、肢体（脑瘫）、智障、孤独症四类残疾儿童康复训练补助标准为1500元/人/月，每年度补助不超过10个月。任务内部分，省财政给予每人每年7200元补助，不足部分由凤台县自行承担；超出任务部分所需经费由凤台县自行承担。2.适配假肢矫形器的残疾儿童每人补助5000元，适配其他辅具的残疾儿童每人补助1500元，包含产品（材料）购置、评估、制作、服务费等。所需经费由省级财政统筹安排。

（6）年度预算安排。省级资金预计为68.4万元，配套资金为74.1万元；拟扩面245人，中央残疾人事业发展资金预计为156.6万元，需县财政承担210.9万元，共计285万元。  

（7）绩效的目标和指标：全县计划对340名0至14周岁（2008年1月1日后出生，含1月1日，下同）的视力、听力、言语、肢体（脑瘫）、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，每人每年15000元，实现应助尽助。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，得到受助对象或监护人普遍认可和赞许。

2.“一户多残补助”项目

（1）项目概述。为一户多残的残疾人家庭提供生活补贴，使一户多个残疾人家庭在缺少劳动力、没有生活来源、就业收入低的情况下，加强最低生活保障。

（2）立项依据。淮残联2017第83号文、淮府办2014第53号文。

（3）实施主体。凤台县残疾人联合会。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。为一户多残的残疾人家庭提供每户每月200元生活补贴。

（6）年度预算安排。“一户多残家庭”，每户每月发放200元生活补助金，所需资金148.80万元由县财政承担。

（7）绩效目标和指标：全县计划为620户符合条件的残疾人进行资助，实现应补尽补。补助标准达标率100%，补助经费及时发放率100%，有效缓解了一户多残残疾人的家庭生活，促进社会稳定。

（二）机关运行经费。

凤台县残疾人联合会2022年机关运行经费财政拨款预算97.87万元，比2021年预算增加33.49万元，增长52.02%，增长主要原因是日常运行维护费用增加。

（三）政府采购情况。

凤台县残疾人联合会2022年政府采购预算0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县残疾人联合会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款433.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：8220680

单位邮箱：canlian2000@163.com

附件：凤台县残疾人联合会2022年部门预算公开表.xls