索引号：	/202203-00004	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2022-03-25 10:27
发布机构：	凤台县医疗保障局	成文日期：
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名称：	凤台县医疗保障权益管理中心2022年部门预算	点击量：
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信息分类：	部门预算
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发布日期：	2022-03-25 10:27
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名称：	凤台县医疗保障权益管理中心2022年部门预算
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凤台县医疗保障权益管理中心2022年部门预算

发布时间：2022-03-25 10:27信息来源：凤台县医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县医疗保障权益管理中心

2022年部门预算

2022年3月

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县医疗保障权益管理中心2022年财政拨款收支预算总表

2. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年一般公共预算支出预算表

3. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年一般公共预算基本支出预算表

4. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年政府性基金预算收支预算表

5. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年国有资本经营收支预算表

6. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年收支预算总表

7. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年收入预算总表

8. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年支出预算总表

9. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年政府采购支出表

11. 凤台县医疗保障权益管理中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

宗旨和业务范围：负责参保单位及职工医疗、生育保险关系的建立、变更和注销登记；负责参保职工医疗保险关系的转移、接续、终止等管理工作；负责城乡居民医保费征缴及信息管理工作；负责医疗保障基金及医药招标采购的日常监督等工作。

凤台县医疗保障权益管理中心属财政全额拨款事业单位，规格为副科级，编制11人，现实有人数7人

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县医疗保障权益管理中心是凤台县医保局所属二级机构，2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	凤台县医疗保障权益管理中心	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，凤台县医疗保障权益管理中心办公室将继续按照全年工作计划，高位求进，力求认真圆满完成全年各项工作指标和任务。

1、做好健康脱贫下乡宣传工作

凤台县医疗保障权益管理中心办公室将按照各级政府和主管部门医保扶贫工作实施方案要求，在县医保局工作指导下，利用农闲时间在全县组织6场“送政策下乡”活动，接受农民咨询，发放政策明白纸。。

2、做好医保信息化服务和征缴工作

按照医保整合并轨运行的需要，根据县医保局的要求，不断创新服务方式和手段，充分利用手机信息、智能广播、视频会议等服务平台，加快用信息化手段推进医保智能化建设，完善医保信息化服务体系建设，把我县的医保信息服务能力提升一个台阶。

3、培训医疗机构医保医护人员，做好医保宣传培训工作

做好各级定点医疗机构医保医护人员培训工作，按照县医保局统一部署，根据我县城乡居民医保工作实际情况对县内二级医疗机构医保医护人员进行培训。培训一批懂医疗，晓政策的新型医保医护人员。为我县医保工作发展，培养一批主力军、一批骨干力量，不断推进我县医保监管服务工作。

4、做好城乡居民慢性病鉴定和慢性病证发放工作

医疗保障权益管理中心办公室将继续依托二级医疗机构和乡镇医保办，抽选具有副高级职称的医保医师建立慢性病鉴定专家库，认真组织城乡居民慢性病鉴定工作。同时，做好慢性病证统计、打印和发放工作。

5、做好医保资料审核和归集工作

注意平时工作中的文字资料、影像资料、信息资料的收集整理，并归纳建档，为迎接上级有关部门的检查验收提供依据。

6、继续加强医保扶贫帮扶工作

2022年，医疗保障权益管理中心办公室将按照县医保局要求，对照结对帮扶有关文件精神，针对实际情况，继续对帮扶对象给予医保扶贫政策宣传和帮扶工作。

7、完成上级部门交给的各项任务。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

凤台县医疗保障权益管理中心2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.87	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.43
		九、卫生健康支出	91.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	108.87	本年支出小计	108.87
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	108.87	支　出总　计	108.87

部门（单位）公开表2

凤台县医疗保障权益管理中心2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县医疗保障权益管理中心

108.87

部门（单位）公开表3

凤台县医疗保障权益管理中心2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
20808	抚恤	0.71	0.71
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71
210	卫生健康支出	91.56	41.56	50.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48
21015	医疗保障管理事务	89.09	39.09	50.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00		50.00
2101550	事业运行	39.09	39.09
221	住房保障支出	7.88	7.88
22102	住房改革支出	7.88	7.88
2210201	住房公积金	4.31	4.31
2210202	提租补贴	3.57	3.57

部门（单位）公开表4

凤台县医疗保障权益管理中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.87	一、本年支出	108.87
（一）一般公共预算拨款	108.87	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.43
		（九）卫生健康支出	91.56
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	108.87	支出总计	108.87

部门（单位）公开表5

凤台县医疗保障权益管理中心2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	108.87	58.87	55.86	3.01	50.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.33	0.10
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	8.61	0.10
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87
20808	抚恤	0.71	0.71	0.71
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.71
210	卫生健康支出	91.56	41.56	38.65	2.91	50.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	2.48
21015	医疗保障管理事务	89.09	39.09	36.18	2.91	50.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00				50.00
2101550	事业运行	39.09	39.09	36.18	2.91
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88
2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31
2210202	提租补贴	3.57	3.57	3.57

部门（单位）公开表6

凤台县医疗保障权益管理中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.87	55.86	3.01
301	工资福利支出	54.38	54.38
30101	基本工资	23.11	23.11
30102	津贴补贴	2.84	2.84
30107	绩效工资	12.78	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74
30109	职业年金缴费	2.87	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	4.31	4.31
302	商品和服务支出	3.01		3.01
30201	办公费	0.33		0.33
30206	电费	0.82		0.82
30226	劳务费	1.30		1.30
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48
30302	退休费	0.73	0.73
30305	生活补助	0.71	0.71
30309	奖励金	0.04	0.04

部门（单位）公开表7

凤台县医疗保障权益管理中心2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县医疗保障权益管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

凤台县医疗保障权益管理中心2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县医疗保障权益管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

凤台县医疗保障权益管理中心2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	50.00	50.00
特定目标类	参保登记及宣传经费	凤台县医疗保障权益管理中心	15.00	15.00
特定目标类	系统维护及办公经费	凤台县医疗保障权益管理中心	35.00	35.00
		合计	50.00	50.00





合计

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“凤台县医疗保障权益管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

凤台县医疗保障权益管理中心2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“凤台县医疗保障权益管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

凤台县医疗保障权益管理中心2022年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“凤台县医疗保障权益管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心办公室2022年财政拨款收支预算108.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款108.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入108.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.43万元，占8.66%；卫生健康支出91.56万元，占84.2%；住房保障支出7.88万元，占7.23%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县医疗保障权益管理中心办公室2022年一般公共预算拨款108.87万元，比2021年预算拨款减少3.83万元，减少3.39%，主要原因：医疗健康支出减少10万元，占9.91%。

主要是机构改革人员项目预算资金减少变动等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.43万元，占8.66%；卫生健康支出91.56万元，占84.2%；住房保障支出7.88万元，占7.23%。

。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 凤台县医疗保障权益管理中心办公室2022年一般公共预算拨款108.87万元，比2021年预算拨款减少3.83万元，减少3.39%，主要原因：医疗健康支出10万元，占9.91%。主要是人员项目预算资金减少变动等。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）基本养老保险支出（项） 2022年预算9.43万元，比2021年预算增加2.01万元，增长27.08%，增长原因为机关养老基数调整变动，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预91.56万元，比2021年预算减少9.39万元，减少9.3%，增长原因主要是单位人员医疗保险金基数变动等。经费支出主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.88万元，比2021年预算增加3.55万元，增长81.98%，增长原因主要是公积金缴费基数变动等。经费支出主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2022年一般公共预算基本支出58.87万元，其中：

工资福利支出54.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.01元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.48万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县医疗保障权益管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县医疗保障权益管理中心2022年收支总预算108.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2022年收入预算108.87万元，其中：一般公共预算拨款收入108.87万元，占100%，比2021年预算拨款减少3.83万元，减少3.39%，原因主要是：机构改革人员项目预算资金减少变动等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2022年支出预算情况说明

凤台县医疗保障权益管理中心2022年支出预算108.87万元，比2021年预算拨款减少3.83万元，减少3.39%，原因主要是：机构改革人员项目预算资金减少变动等；其中，基本支出58.87万元，占54.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占45.93%，主要用于宣传、监督、培训与考核等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.医疗保障权益管理中心专项经费

（1）项目概述和内容。参保登记及宣传“医疗保障权益管理中心保障农民享受医疗服务，提高农民健康水平。负责医疗救助的审核与报销，参保职工与城乡居民的医保信息管理；对医保工作人员的培训与考核；负责医保基金的监督和稽查，监测医疗服务费用；负责对县内定点医药机构的管理和监督、查处各种违反制度行为。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅、省卫生厅关于印发《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考评暂行办法》的通知（财社【2012】1093号》安徽省卫生厅、财政厅《关于印发安徽省新型农村合作医疗等5个卫生民生工程项目资金绩效办法的通知》财社｛2013｝222号文件的规定，按新型农村合作医疗参合人员每人不低于0.85元配套保障，《凤台县新型农村合作医疗管理委员会办公室文件》（凤合办【2011】4号》、《凤台县卫生局文件》（凤卫【2004】109号》、《凤台县卫生和计划生育委员会文件》（凤卫计【2016】220号》。

（3）实施主体和起止时间。

实施主体：凤台县医疗保障权益管理中心办公室

起止时间：2022年1月-12月

（4）年度预算安排。一般公共预算安排50万元。

（5）绩效目标和指标。计划发放慢性病证12000份，聘请副主任医师开展慢性病鉴定1498人次。开展医保基金督查36次，城乡居民参保数据核查70000人次，医疗救助补偿入户回访380人次。2022年基本医保、大病保险、医疗救助低收入人口三重医疗保障宣传材料印发10000份。对接市级信息系统改造和维护12次。

（二）机关运行经费。

凤台县医疗保障权益管理中心办公室属于全额事业单位，无机关运行费用。

（三）政府采购情况。

凤台县医疗保障权益管理中心办公室2022年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县医疗保障权益管理中心2022年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，凤台县医疗保障权益管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县医疗保障局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，预算编制了2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款共50万元。参保登记及宣传15万元、系统维护及升级15万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		为进一步提高加强医疗保障参保人员信息系统的安全性、数据应用的管理、数据接入规范化，短信系统主要以医疗保障政策宣传（如筹资宣传、补偿方案要点宣传、定点医机构宣传）
实施单位		凤台县医疗保障权益管理中心
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	医保监督管理工作　进一步提高加强医疗保障参保人员信息系统的安全性、方便监管医保参合人员的参保信息的管理、数据应用的管理、数据接入规范化，短信系统主要以医疗保障政策宣传（如筹资宣传、补偿方案要点宣传、定点医机构宣传）医药机构的管理和监督、查处、医疗保障监管设施加强
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	医保参保登记及宣传	20	20	数量指标	指标1：
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	参保人员可以真实的了解补偿数额、筹资	10	10	质量指标	指标1：
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	专项资金执行率100%，任务完成时间2022年底	10	10	时效指标	指标1：
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	合理控制在预算内	10	10	成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	提高加强医保信息系统的安全性、数据应用的管理	10	10	经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	提高人员办事效率	10	10	社会效益指标	指标1：
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	对环境无破坏，对人民群众生活工作无影响	8	8	生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	提高医保信息建设系统职能及效率	10	10	可持续影响指标	指标1：
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	10	10	服务对象满意度指标	指标1：
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

凤台县医疗保障权益管理中心2022年部门预算公开表.xls

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