凤台县招商服务中心2021年部门决算说明

淮南市凤台县招商服务中心2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市凤台县招商服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市凤台县招商服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市凤台县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南市凤台县招商服务中心2021年度部门决算情况

第一部分 淮南市凤台县招商服务中心单位概况

一、 部门职责

1.负责拟定全县招商活动工作计划并组织实施；负

责举办各类招商引资活动的联络、协调、服务工作

2.负责全县招商平台建设、招商项目和招商政策、宣传推介以及

招商咨询、接待、洽谈、项目预审把关和跟踪服务。
3.承担全县招商引资工作的指导、督查、调度和考

核等事务性工作；协调解决外来投资者反映的问题和意

见；做好全县投资环境建设服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县招商服务中心2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。

纳入凤台县招商服务中心2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市凤台县招商服务中心2021年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市凤台县招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：淮南市凤台县招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 淮南市凤台县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2021年度收入总计263.68万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计263.68万元（含结余分配和年末结转结余0.62万元）。与2020年相比，收、支总计各增加152.99万元，增长138.21%，主要原因：一是新进5人增加人员经费；二是增加对外招商小分队经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计263.68万元，其中：财政拨款收入260.93万元，占98.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.76万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计263.06万元，其中：基本支出42.51万元，占16.15%；项目支出220.55万元，占83.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计260.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计260.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加150.24万元，增长135.73%，主要原因：一是新进5人增加人员经费；二是增加对外招商小分队经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出260.93万元，占本年支出的98.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.24万元，增长135.73%。主要原因一是新进5人增加人员经费；二是增加对外招商小分队经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出260.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.61万元，占94.13%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.25万元，占2.01%；卫生健康（类）支出4.94万元，占1.89%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.13万元，占1.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.47万元，支出决算为260.93万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:一是新进5人增加人员经费；二是增加对外招商小分队。其中:基本支出42.51万元，占16.29%；项目支出218.42万元，占83.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的441%，决算数大于预算数的主要原因是新进5人增加人员经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为220万元，支出决算为218.42万元，完成年初预算的99%，决算数大于预算数的主要原因是增加对外招商小分队经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的481%，决算数大于预算数的主要原因是新进5人增加人员经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的988%，决算数大于预算数的主要原因是新进5人增加人员经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的474%，决算数大于预算数的主要原因是新进5人增加人员经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算，为年中新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出42.51万元，其中：人员经费41.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费0.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县招商服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县招商服务中心机关运行经费支出0.79万元，比2020年增加0.28万元，增长54%，主要原因是新进5人增加人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市凤台县招商服务中心政府采购支出总额38.9万元，其中：政府采购货物支出38.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市凤台县招商服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金218.42万元，占项目预算总额的99.28%。从评价情况看，“招业务费、3个小分队工作经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算228.47万元，全年执行数263.06万元，其中财政拨款260.93万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为一是新进5人增加人员经费，二是增加对外招商小分队经费。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县招商服务中心在2021年度部门决算中反映“招商业务费”、“3个小分队工作经费”2个项目绩效自评结果。

（1）招商业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定招商工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。