凤台县招商服务中心2022年度单位决算
凤台县招商服务中心2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县招商服务中心位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 凤台县招商服务中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县招商服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
凤台县招商服务中心2022年度单位决算情况
第一部分 凤台县招商服务中心概况
一、主要职责
1.负责拟定全县招商活动工作计划并组织实施；负责举办各类招商引资活动的联络、协调、服务工作负责全县。
2.招商平台建设、招商项目和招商政策、宣传推介以及招商咨询、接待、洽谈、项目预审把关和跟踪服务。
3.承担全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核等事务性工作；协调解决外来投资者反映的问题和意见；做好全县投资环境建设服务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县招商服务中心2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为机构未发生变动。
纳入凤台县招商服务中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县招商服务中心本级 |
第二部分 凤台县招商服务中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：淮南市凤台县招商服务中心 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
982.28 |
一、一般公共服务支出 |
316.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
134.63 |
八、社会保障和就业支出 |
7.92 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
786.55 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.72 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1116.91 |
本年支出合计 |
1116.95 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.62 |
年末结转和结余 |
0.59 |
|
总计 |
1117.54 |
总计 |
1117.54 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：淮南市凤台县招商服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,116.91 |
982.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.63 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.72 |
182.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.63 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
306.72 |
172.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.63 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
265.96 |
131.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.63 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
786.55 |
786.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
779.00 |
779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
579.00 |
579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|||||||||||
|
三、支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南市凤台县招商服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,116.95 |
61.95 |
1,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.76 |
40.76 |
275.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
306.76 |
40.76 |
265.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
265.99 |
0.00 |
265.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
786.55 |
7.54 |
779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
779.00 |
0.00 |
779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
579.00 |
0.00 |
579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：淮南市凤台县招商服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
982.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
182.09 |
182.09 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
786.55 |
786.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
982.28 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
982.28 |
982.28 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
982.28 |
总计 |
58 |
982.28 |
982.28 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县招商服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
982.28 |
61.95 |
920.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
182.09 |
40.76 |
141.33 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
172.09 |
40.76 |
131.33 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
131.33 |
0.00 |
131.33 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
40.76 |
40.76 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
786.55 |
7.54 |
779.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
779.00 |
0.00 |
779.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
579.00 |
0.00 |
579.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南市凤台县招商服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
61.55 |
302 |
商品和服务支出 |
0.40 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21.90 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.25 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.64 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
61.55 |
公用经费合计 |
0.40 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
淮南市凤台县招商服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
注：凤台县招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 淮南市招商服务中心 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县招商服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县招商服务中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1117.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1117.54万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加853.86万元，增长323.82%，主要原因：疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1116.91万元，其中：财政拨款收入982.28万元，占87.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入134.63万元，占12.05%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1116.95万元，其中：基本支出61.95万元，占5.55%；项目支出1055万元，占94.45%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计982.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计982.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加721.35万元，增长276.45%，主要原因：疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出982.28万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.35万元，增长276.45%。主要原因疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出982.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.09万元，占18.54%;社会保障和就业（类）支出7.92万元，占0.81%；卫生健康（类）支出786.55万元，占80.07%；；住房保障（类）支出5.72万元，占0.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.92万元，支出决算为982.28万元，完成年初预算的363.91%。决算数大于预算数的主要原因:疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。其中:基本支出61.95万元，占6.31%；项目支出920.33万元，占93.69%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100000%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为220万元，支出决算为131.33万元，完成年初预算的59.69%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.83万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于预算数的主要原因是新进2人增加人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的2000000%，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为579万元，完成年初预算的5790000%，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的330.7%，决算数大于预算数的主要原因是新进2人增加人员经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.76万元，决算数小于预算数的主要原因是1人9月调走，提租补贴发到9月。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出61.95万元，其中：人员经费61.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县招商服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县招商服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县招商服务中心机关运行经费支出0.4万元，比2021年减少0.39万元，下降49%，主要原因是减少开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县招商服务中心政府采购支出总额15.64万元，其中：政府采购货物支出15.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市凤台县招商服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金869.65万元，占项目预算总额的94.49%。从评价情况看，“驻外招商组工作经费、新冠病毒疫情防疫资金、疫情防控资金”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算269.92万元，全年执行数1117.54万元，其中财政拨款982.28万元。全年支出较预算增加较大，增加原因为疫情期间支付隔离人员住宿费及伙食费等。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县招商服务中心在2022年度部门决算中反映“驻外招商工作经费”“新冠病毒疫情防疫资金”“疫情防控资金”3个项目绩效自评结果。
（1）驻外招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为160万元，执行数为90.65万元，完成预算的56.65%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定招商工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
驻外招商组工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
凤台县招商服务中心 |
实施单位 |
凤台县招商服务中心 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
160 |
90.65 |
100 |
98 |
99 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
160 |
190.65 |
- |
98 |
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况综述 |
||||||||
|
用于驻点工作组日常开展招商引资工作，完成年度工作计划，通过项目实施，进一步优化招商队伍，锻炼培养干部，宣传推介凤台，围绕我县重点产业招大引强，实施精准招商，推动一批优质项目落户。 |
完成驻点工作组日常开展招商引资工作，完成年度工作计划，通过项目实施，进一步优化招商队伍，锻炼培养干部，宣传推介凤台，围绕我县重点产业招大引强，实施精准招商，推动一批优质项目落户。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1：每月报送招商信息 |
10 |
24 |
24 |
10 |
持平 |
|||
|
全年新签约项目至少8项 |
10 |
8 |
8 |
10 |
持平 |
|||||
|
质量指标 |
访商邀商符合组建方案相关要求 |
10 |
定性 |
定性 |
10 |
持平 |
||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
10 |
12 |
12 |
10 |
持平 |
||||
|
成本指标 |
小分队工作经费160万元 |
10 |
160 |
90.65 |
8 |
未达 |
||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
对促进我县经济发展、提升城市竞争力的影响程度 |
10 |
1亿元 |
1亿元 |
10 |
持平 |
|||
|
社会效益 指标 |
宣传推介凤台投资环境，扩大我县知名度和影响力 |
10 |
90 |
90 |
10 |
持平 |
||||
|
生态效益 指标 |
招商引资企业必须达到环保部门检验标准 |
10 |
定性 |
定性 |
10 |
持平 |
||||
|
可持续影 响指标 |
对宣传我县投资环境，吸引外地企业来凤投资的影响程度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
持平 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
外来投资企业满意度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
持平 |
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
99 |
|
|
98 |
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||||
（2）新冠病毒疫情防疫资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
新冠病毒疫情防疫资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县招商服务中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
200万元 |
200万元 |
200万元 |
|
100.00% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
200万元 |
200万元 |
200万元 |
|
100.00% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据凤台县新冠肺炎疫情防控应急指挥部安排，我中心是隔离点管理组成员单位，主要负责隔离点日常建管、伙食供应、物资采购等资金结算和支付工作。鉴于当前我县疫情防控工作进入攻坚阶段，隔离点建设和群众生活需大量资金，现申请200万元，专项用于隔离点使用，确保群众稳定、社会安定。 |
根据凤台县新冠肺炎疫情防控应急指挥部安排，我中心是隔离点管理组成员单位，主要负责隔离点日常建管、伙食供应、物资采购等资金结算和支付工作。鉴于当前我县疫情防控工作进入攻坚阶段，隔离点建设和群众生活需大量资金，现申请200万元，专项用于隔离点使用，确保群众稳定、社会安定。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
全县隔离点及健康驿站 |
28 |
28 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
质量指标 |
保证隔离建设和群众生活 |
|
合规合规 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
持平 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
年底前 |
2022年 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
200万元 |
200万元 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
效 益 指 标 (40分 |
经济效益 指标 |
疫情的控制对促进经济发展的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
社会效益 指标 |
疫情的控制对社会稳定发展的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益 指标 |
疫情期间生态环境的影响 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
疫情的控制有效保障我县可持续影响 |
制度健全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象的满意度 |
95% |
≥95% |
10 |
9 |
持平 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
（3）疫情防控资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为616万元，执行数为579万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：按照计划圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：资金拨付周期较长。下一步改进措施：加快推进资金拨付力度。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
疫情防控资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县招商服务中心 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
616万元 |
616万元 |
579万元 |
|
94% |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
616万元 |
616万元 |
579万元 |
- |
94% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
"根据县新冠肺炎疫情防控应急指挥部安排，我中心是隔离点管理组成员单位，主要负责隔离点日常建管、伙食供应、物资采购等资金结算和支付工作。 " |
"根据县新冠肺炎疫情防控应急指挥部安排，我中心是隔离点管理组成员单位，主要负责隔离点日常建管、伙食供应、物资采购等资金结算和支付工作。 " |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
宾馆隔离费用 |
≥210万元 |
210万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
隔离用餐费用 |
≥75万元 |
75万元 |
10 |
10 |
持平 |
||||||
|
质量指标 |
保证隔离点建设及隔离群众正常生活 |
|
合规合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
616万元 |
579万元 |
10 |
9 |
持平 |
|||||
|
效 益 指 标 (40分) |
经济效益 指标 |
疫情的控制对促进经济发展的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
||||
|
社会效益 指标 |
疫情的控制对社会稳定发展的影响程度 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
生态效益 指标 |
疫情期间生态环境的影响 |
定性指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
可持续影 响指标 |
疫情的控制有效保障我县可持续影响 |
制度健全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
持平 |
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象的满意度 |
95% |
≥95% |
10 |
9 |
持平 |
||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2022年度驻外招商工作经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度“驻外招商工作经费”项目绩效评价报告
监督电话：0554-8118006
邮箱：ftzsfw@163.com
皖公网安备34042102000001号